縣人大常委會(huì)：

2016年我縣財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況總體保持平穩(wěn)，符合當(dāng)前我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)際，但受宏觀經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下各種主客觀因素影響，財(cái)政收支在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生了一些不可預(yù)見的增減變動(dòng)，按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及財(cái)政預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定，須對(duì)預(yù)算收支相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。具體如下：

一、?一般公共預(yù)算收支調(diào)整情況

（一）財(cái)政收入及財(cái)力調(diào)整情況

1．1-9月財(cái)政收入完成情況。今年以來(lái)，宏觀經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)，我縣經(jīng)濟(jì)財(cái)政形勢(shì)也發(fā)生了較大變化，財(cái)政收入情況總體保持穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)，但在實(shí)際征收過(guò)程中，一些稅收收入與年初預(yù)計(jì)有所變動(dòng)，個(gè)別重點(diǎn)稅收收入出現(xiàn)一定的硬性缺口，減收壓力較大。1-9月，全縣累計(jì)組織財(cái)政收入126,192萬(wàn)元，完成年初預(yù)算171,500萬(wàn)元的73.6%，同比增收14,519萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%。其中一般公共預(yù)算收入完成62,332萬(wàn)元，完成年初預(yù)算70.1%，同比增長(zhǎng)3.4%，增加2,029萬(wàn)元。其中稅收收入完成42,870萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的61.5%，滯后于時(shí)間進(jìn)度13.5個(gè)百分點(diǎn)，同比減收1,850萬(wàn)元。（詳見附表一）

2．全年財(cái)政收入調(diào)整情況。根據(jù)稅務(wù)部門對(duì)全年稅收收入的分析預(yù)測(cè)，受“營(yíng)改增”政策性減稅及某些行業(yè)稅收減收影響，全年我縣稅收收入增量空間有限，盡管通過(guò)采取強(qiáng)有力措施，確保應(yīng)收盡收，努力挖掘收入增長(zhǎng)點(diǎn)，但稅收收入仍然難以達(dá)到年初預(yù)算確定的預(yù)期目標(biāo)；非稅收入增加，在一定程度上填補(bǔ)了稅收減少形成的收入缺口。綜合各項(xiàng)收入，預(yù)計(jì)全年我縣累計(jì)可完成財(cái)政收入168,300萬(wàn)元，比年初預(yù)算目標(biāo)減收3,200萬(wàn)元。相應(yīng)對(duì)各征收部門組織收入數(shù)、具體的稅種及非稅收入數(shù)進(jìn)行調(diào)整。其中：（1）征收部門組織收入數(shù)情況為：①國(guó)稅部門：預(yù)計(jì)完成90,000萬(wàn)元，比年初預(yù)算增收9,800萬(wàn)元；②地稅部門：預(yù)計(jì)完成59,800萬(wàn)元，比年初預(yù)算減收15,330萬(wàn)元；③財(cái)政部門：預(yù)計(jì)完成18,500萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加2,330萬(wàn)元；（2）全口徑稅收與非稅收入數(shù)情況為：全縣稅收收入預(yù)計(jì)完成146,800萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少5,480萬(wàn)元；非稅收入預(yù)計(jì)完成21,500萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加2,280萬(wàn)元。（詳見附表一、二）

3. 全年財(cái)力調(diào)整情況。根據(jù)全年財(cái)政收入預(yù)計(jì)完成的結(jié)構(gòu)及目前上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助的情況測(cè)算，全縣一般公共預(yù)算可用財(cái)力預(yù)計(jì)比年初預(yù)算增加71,113萬(wàn)元。其中：

（1）一般公共財(cái)政預(yù)算收入89,160萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加192萬(wàn)元。具體調(diào)整情況為：①稅收收入預(yù)計(jì)完成67,661萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少2,087萬(wàn)元。其中，土地增值稅、耕地占用稅減收較大，分別比年初預(yù)算減收2,500萬(wàn)元、1,100萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)稅按上級(jí)“營(yíng)改增”改革規(guī)定從5月1日起改為增值稅征收，減少8,424萬(wàn)元，相應(yīng)增值稅增加8,545萬(wàn)元；城市維護(hù)稅、資源稅、印花稅比年初預(yù)算，分別減少400萬(wàn)元、250萬(wàn)元和150萬(wàn)元；企業(yè)所所稅、個(gè)人所得稅、車船使用稅、契稅比年初預(yù)算，分別增加485萬(wàn)元、137萬(wàn)元、170萬(wàn)元、1,400萬(wàn)元。②非稅收入預(yù)計(jì)完成21,500萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加2,280萬(wàn)元。其中，專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、其他收入比年初預(yù)算，分別增加233萬(wàn)元、575萬(wàn)元、515萬(wàn)元、942萬(wàn)元，其他各項(xiàng)非稅收入項(xiàng)目略有調(diào)整；

（2）上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助收入56,541萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加5,804萬(wàn)元，其中：①中央、自治區(qū)稅收返還10,795萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少127萬(wàn)元；②縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金8,733萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加1,369萬(wàn)元；③均衡性轉(zhuǎn)移支付17,170萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加1999萬(wàn)元；④民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付2,199萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加436萬(wàn)元；⑤結(jié)算補(bǔ)助收入（含交警、工商、質(zhì)監(jiān)）1,388萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少835.6萬(wàn)元；其他財(cái)力補(bǔ)助收入4,544萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加2,962.4萬(wàn)元；

（3）發(fā)行地方政府性債券45,842萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加40,842萬(wàn)元。其中新增債券21,100萬(wàn)元（線上部分），置換債券24,742萬(wàn)元（線下部分）；

（4）動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,856萬(wàn)元（按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》規(guī)定，上級(jí)凈結(jié)余作為調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，年度平衡預(yù)算時(shí)，作為動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金）；

（5）上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助調(diào)整情況。預(yù)計(jì)全年上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助89,578萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加22,055萬(wàn)元。

（6）上年結(jié)余情況調(diào)整。上年結(jié)余為10,484萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少636萬(wàn)元。具體為：按自治區(qū)下達(dá)結(jié)算數(shù)據(jù)增加上級(jí)專項(xiàng)121萬(wàn)元；按穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金管理規(guī)定，凈結(jié)余調(diào)減757萬(wàn)元。

（詳見附表二）

（二）財(cái)政支出調(diào)整情況

根據(jù)2016年我縣財(cái)政收入、財(cái)力性補(bǔ)助、專項(xiàng)補(bǔ)助等調(diào)整變動(dòng)情況，建議增加全年財(cái)政預(yù)算支出71,113萬(wàn)元（其中本級(jí)支出增加48,937萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)支出增加22,176萬(wàn)元）。

1.本級(jí)支出調(diào)整增加48,937萬(wàn)元，具體如下：

（1）一般公共服務(wù)支出增加5,506萬(wàn)元。其中：

調(diào)增支出：工資增支1,289萬(wàn)元；各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)4,211.62萬(wàn)元；財(cái)政投資評(píng)審業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元；審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元；人大換屆經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元; 消化歷年暫付款100萬(wàn)元；各單位非稅收入安排支出50.6萬(wàn)元；國(guó)地稅代征手續(xù)費(fèi)135.01萬(wàn)元；聘用保安公司經(jīng)費(fèi)21.84萬(wàn)元; 2006至2014年全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位獲得嘉獎(jiǎng)及記三等功人員進(jìn)行表彰30.08萬(wàn)元; 2016年換屆工作經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元等。

調(diào)減支出：政府大院業(yè)務(wù)用房立面改造經(jīng)費(fèi)219萬(wàn)元；第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元；縣領(lǐng)導(dǎo)基層調(diào)研及幫扶經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元（轉(zhuǎn)為政府性基金安排）。

（2）國(guó)防支出增加95萬(wàn)元。主要為：工資增支2萬(wàn)元；各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)增加33.11萬(wàn)元；民兵應(yīng)急分隊(duì)建設(shè)經(jīng)費(fèi)44.68萬(wàn)元；武裝部預(yù)備役營(yíng)部建設(shè)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。

（3）公共安全支出增加4,537萬(wàn)元。主要為:?

工資增支支出1,344萬(wàn)元；各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)1,880.68萬(wàn)元；非稅收入安排支出632.93萬(wàn)元;其他人員經(jīng)費(fèi)（撫恤金、公積金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼等）37.77萬(wàn)元；消防宣傳車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元;新增債券安排柳江消防標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)243萬(wàn)元；新增債券安排四期天網(wǎng)工程建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)280萬(wàn)元等。

（4）教育支出增加8,686萬(wàn)元。其中：

調(diào)增支出：工資增支846萬(wàn)元；其他人員經(jīng)費(fèi)（撫恤金、遺屬補(bǔ)助）25.03萬(wàn)元；各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)4,481.44萬(wàn)元；貧困學(xué)生“關(guān)愛(ài)圓夢(mèng)”基金35.87萬(wàn)元；各單位非稅收入安排支出320.76萬(wàn)元；各單位存量資金安排支出76.6萬(wàn)元；新增債券安排義務(wù)教育均衡發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3,500萬(wàn)元。

調(diào)減支出：償還職業(yè)教育貸款銀行本金及利息600萬(wàn)元。

（5）科學(xué)技術(shù)支出減少426萬(wàn)元。其中：

調(diào)增支出：工資增支支出13萬(wàn)元；各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)161.14萬(wàn)元等。

調(diào)減支出：兌現(xiàn)各項(xiàng)優(yōu)惠政策扶持資金600萬(wàn)元（轉(zhuǎn)為政府性基金安排）。

（6）文化體育與傳媒支出增加274萬(wàn)元。其中：

工資增支27萬(wàn)元；各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)219.15萬(wàn)元；其他人員經(jīng)費(fèi)（撫恤金、遺屬補(bǔ)助等）8.37萬(wàn)元；文體局換屆慶祝建黨95周年文藝晚會(huì)經(jīng)費(fèi)12.13萬(wàn)元；各單位非稅收入安排支出7萬(wàn)元。

（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出增加2,204萬(wàn)元。其中：

調(diào)增支出：工資增支支出1,305萬(wàn)元；其他人員經(jīng)費(fèi)（撫恤金、生活補(bǔ)助等）294.72萬(wàn)元；各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)407.06萬(wàn)元；各單位非稅收入安排支出26.89萬(wàn)元；義務(wù)兵家屬優(yōu)待金20.15萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)幫扶特定對(duì)象補(bǔ)助資金77.9萬(wàn)元；各單位存量資金安排支出153萬(wàn)元等。

調(diào)減支出：重點(diǎn)工業(yè)園區(qū)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助縣級(jí)補(bǔ)助資金83.9萬(wàn)元（轉(zhuǎn)為國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出）。

（8）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加1,446萬(wàn)元。主要為：工資增支支出345萬(wàn)元；各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)1,089.1萬(wàn)元；兒童先心病普查工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

（9）節(jié)能環(huán)保支出增加138萬(wàn)元。其中：工資增支支出35萬(wàn)元；各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)102.96萬(wàn)元。

（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出增加5,643萬(wàn)元。其中：

調(diào)增支出：工資增支支出113萬(wàn)元；各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)541.83萬(wàn)元；各單位非稅收入安排支出10萬(wàn)元。新增債券安排支出共5,160萬(wàn)元，包括：柳堡路人行道建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，縣城5個(gè)點(diǎn)的道路渠化工程（農(nóng)貿(mào)路口、銀河路口，拉堡鎮(zhèn)路口、拉堡小學(xué)路口及小公園路口）經(jīng)費(fèi)3,960萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)街道路燈改造提升工程經(jīng)費(fèi)400萬(wàn)元，百朋鎮(zhèn)湘桂鐵路K554+308處立交橋擴(kuò)寬項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)400萬(wàn)元。

調(diào)減支出：打擊“兩違”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元；柳東公園池塘水體補(bǔ)漏防滲經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元（轉(zhuǎn)為政府性基金安排）。

（11）農(nóng)林水事務(wù)支出增加5,833萬(wàn)元。

調(diào)增支出：工資增支支出270萬(wàn)元；各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)1,431.14萬(wàn)元；其他人員經(jīng)費(fèi)（撫恤金、公積金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼等）9.32萬(wàn)元；各單位存量資金安排支出2,273萬(wàn)元；新增債券安排葡萄品質(zhì)提升基地建設(shè)項(xiàng)目584萬(wàn)元；新增債券安排精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目1,400萬(wàn)元。

調(diào)減支出：特色水果生產(chǎn)基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元；雙高基地建設(shè)縣配套經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)。（轉(zhuǎn)為政府性基金安排）

（12）交通運(yùn)輸支出增加6,578萬(wàn)元。主要為：工資增支支出19萬(wàn)元；各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)34.43萬(wàn)元；新增債券安排支出總6,525萬(wàn)元，包括：通建制村水泥路項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5,500萬(wàn)元，公路安全生命防護(hù)工程經(jīng)費(fèi)425萬(wàn)元，“鄉(xiāng)約.藕遇”騎行綠道工程（一期）經(jīng)費(fèi)600萬(wàn)元。

（13）資源勘探信息等支出增加118萬(wàn)元。主要為：工資增支支出24萬(wàn)元；各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)60.56萬(wàn)元；預(yù)撥“5.18”事故賠償經(jīng)費(fèi)32.85萬(wàn)元。

（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出減少216萬(wàn)元。其中：

調(diào)增支出：工資增支29萬(wàn)元；各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)52.07萬(wàn)元；購(gòu)買執(zhí)法服裝3.53萬(wàn)元。

調(diào)減支出：環(huán)都市鄉(xiāng)村休閑旅游發(fā)展扶持資金300萬(wàn)元（轉(zhuǎn)為政府性基金支出）。

（15）國(guó)土資源氣象等支出增加1,131萬(wàn)元。其中：

調(diào)增支出：工資增支65萬(wàn)元；各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)206.26萬(wàn)元；辦公經(jīng)費(fèi)179.42萬(wàn)元；對(duì)暴雨強(qiáng)度公式編制修訂工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；進(jìn)德中學(xué)地面塌陷地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（非稅收入安排支出）44.5萬(wàn)元；各單位存量資金安排支出650.6萬(wàn)元。?

調(diào)減支出：里雍鎮(zhèn)里雍街質(zhì)量配套資金（非稅收入安排支出）44.5萬(wàn)元。

（16）住房保障支出與年初預(yù)算持平。

（17）糧油物資儲(chǔ)備支出增加71萬(wàn)元。主要為：工資增支21萬(wàn)元；各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)50.18萬(wàn)元等。

（18）預(yù)備費(fèi)減少482萬(wàn)元。

（19）其他支出減少19,118萬(wàn)元。其中：

①年初預(yù)留減少264萬(wàn)元，具體調(diào)整為：

調(diào)增支出：預(yù)留非稅收入安排支出313萬(wàn)元；預(yù)留其他人員經(jīng)費(fèi)400萬(wàn)元。

調(diào)減支出：預(yù)留采購(gòu)經(jīng)費(fèi)116.7萬(wàn)元；預(yù)留代征手續(xù)費(fèi)135萬(wàn)元；預(yù)留各單位辦公場(chǎng)所修繕經(jīng)費(fèi)43.8萬(wàn)元；預(yù)留各單位非稅收入安排支出181萬(wàn)元；預(yù)留其他人員經(jīng)費(fèi)（公積金、醫(yī)保等）500萬(wàn)元。

②其他支出 減少18,854萬(wàn)元，其中

調(diào)增支出：各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；存量資金待安排資金488.5萬(wàn)元。

調(diào)減支出：上級(jí)項(xiàng)目配套經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)800萬(wàn)元，第一期天網(wǎng)工程維護(hù)費(fèi)117萬(wàn)元，視頻會(huì)議信息費(fèi)25萬(wàn)元（以上3項(xiàng)均轉(zhuǎn)為政府性基金支出）；績(jī)效等各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)5,000萬(wàn)元；預(yù)留全縣換屆經(jīng)費(fèi)203.9萬(wàn)元；償債準(zhǔn)備金1,500萬(wàn)元；公車支出2,500萬(wàn)元；存量資金沖減支出9,191.7萬(wàn)元等。

（20）債務(wù)付息支出增加1,174萬(wàn)元。

（21）債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出增加2萬(wàn)元。

（22）債務(wù)還本支出（線下）增加25,742萬(wàn)元。

2.上級(jí)專項(xiàng)支出調(diào)整增加22,176萬(wàn)元。按上級(jí)文件規(guī)定相應(yīng)增加到對(duì)應(yīng)支出科目。

（詳見附表二）

（三）年度收支平衡情況

調(diào)整后，全縣財(cái)政總收入294,461萬(wàn)元（含上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入100,062萬(wàn)元），比年初增加71,113萬(wàn)元；財(cái)政總支出294,461萬(wàn)元（含上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助支出100,062萬(wàn)元），比年初增加71,113萬(wàn)元，調(diào)整后當(dāng)年財(cái)政收支平衡。(詳見附表二)

二、政府性基金預(yù)算收支調(diào)整情況（詳見附表三）

（一）政府性基金收入調(diào)整情況

全年政府基金收入預(yù)計(jì)完成84,830萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加14,049萬(wàn)元，其中：

1.本級(jí)收入預(yù)計(jì)完成66,180萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少20萬(wàn)元，其中：城市公用事業(yè)附加收入減少20萬(wàn)元，其余各項(xiàng)基金收入與年初預(yù)算持平。

2.上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)完成14,986萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加收入14,281萬(wàn)元；

3．上年結(jié)余收入3664萬(wàn)元，比年初減少212萬(wàn)元。

（二）政府性基金支出調(diào)整情況

根據(jù)全年政府性基金收入預(yù)計(jì)完成情況，預(yù)計(jì)政府性基金當(dāng)年支出完成81,771萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加14,144萬(wàn)元，其中：

1．本級(jí)支出調(diào)整減少137萬(wàn)元，具體如下：

（1）新型墻體材料專項(xiàng)基金支出減少117萬(wàn)元。

（2）國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出與年初預(yù)算持平，但具體項(xiàng)目有所調(diào)整，其中：

調(diào)增項(xiàng)目：企業(yè)發(fā)展扶持資金1,017.39萬(wàn)元；縣城綜合整治工作經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元；原一般公共預(yù)算改為基金支出3078萬(wàn)元（第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元；政府大院業(yè)務(wù)用房立面改造經(jīng)費(fèi)219萬(wàn)元；柳東公園池塘水體補(bǔ)漏防滲經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元；環(huán)都市鄉(xiāng)村休閑旅游發(fā)展扶持資金300萬(wàn)元；打擊“兩違”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元；特色水果生產(chǎn)基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元；雙高基地建設(shè)縣配套經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元；第一期天網(wǎng)工程維護(hù)費(fèi)117萬(wàn)元；視頻會(huì)議信息費(fèi)25萬(wàn)元；上級(jí)項(xiàng)目配套經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)800萬(wàn)元；縣領(lǐng)導(dǎo)基層調(diào)研及幫扶經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元；兌現(xiàn)各項(xiàng)優(yōu)惠政策扶持資金600萬(wàn)元）；預(yù)留土地成本支出10,874.97萬(wàn)元。

?調(diào)減項(xiàng)目：四期天網(wǎng)工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)280萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站建設(shè)及設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)400萬(wàn)元，柳堡路人行道建設(shè)和綠化補(bǔ)填經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，縣城5個(gè)點(diǎn)的道路渠化工程（農(nóng)貿(mào)路口、銀河路口，拉堡鎮(zhèn)路口、拉堡小學(xué)路口及小公園路口）300萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)街道路燈改造提升工程經(jīng)費(fèi)400萬(wàn)元，百朋鎮(zhèn)湘桂鐵路K554+308處立交橋擴(kuò)寬所需經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元（以上6個(gè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)均轉(zhuǎn)為新增債券安排）；新城區(qū)項(xiàng)目土地開發(fā)成本支出13,390.36萬(wàn)元（改從當(dāng)年置換債券中列支）。

（3）城市公用事業(yè)附加安排支出減少20萬(wàn)元。為全縣路燈電費(fèi)減少20萬(wàn)元。

2.上級(jí)專項(xiàng)支出調(diào)整增加14,281萬(wàn)元。按上級(jí)文件規(guī)定相應(yīng)增加到對(duì)應(yīng)支出科目。

（三）年度收支平衡情況

調(diào)整后，全年政府性基金總收入84,830萬(wàn)元，其中當(dāng)年縣本級(jí)收入66,180萬(wàn)元，比年初減少20萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性收入18,650萬(wàn)元，比年初增加14,069萬(wàn)元。政府性基金總支出84,830萬(wàn)元，其中當(dāng)年支出為81,771元，比年初預(yù)算增加14,144萬(wàn)元；年終結(jié)余3,059萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少95萬(wàn)元。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整情況（詳見附表四）

（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入調(diào)整情況

全年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)計(jì)完成347萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少22萬(wàn)元，其中：國(guó)有參股公司股利、股息收入增加18萬(wàn)元；國(guó)有參股公司股利、股息及其他收入減少40萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出調(diào)整情況

根據(jù)全年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)計(jì)完成情況，建議減少2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出22萬(wàn)元。主要是：縣水泥廠職工安置經(jīng)費(fèi)減少94萬(wàn)元;?鴻源公司經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)費(fèi)減少12萬(wàn)元；重點(diǎn)工業(yè)園區(qū)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助縣級(jí)補(bǔ)助資金支出增加84萬(wàn)元。

（三）年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支平衡情況

調(diào)整后，全年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入347萬(wàn)元，比年初減少22萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出347萬(wàn)元，比年初減少22萬(wàn)元。調(diào)整后，當(dāng)年收支平衡。

四、社會(huì)保險(xiǎn)基金收支調(diào)整情況（詳見附表五）

（一）社會(huì)保險(xiǎn)基金收入調(diào)整情況

全年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成42,088萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平，沒(méi)有變動(dòng)。

（二）社會(huì)保險(xiǎn)基金支出調(diào)整情況

全年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出72,108萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平，沒(méi)有變動(dòng)。

（三）年度社會(huì)保險(xiǎn)基金收支平衡情況

全年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入42,088萬(wàn)元，支出72,108萬(wàn)元，當(dāng)年收支結(jié)余-30,020萬(wàn)元（其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余-25,868萬(wàn)元），年末累計(jì)結(jié)余-29,769萬(wàn)元（其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金累計(jì)結(jié)余-48,319萬(wàn)元）。

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附件：1. 柳江縣2016年財(cái)政收入預(yù)算調(diào)整建議表（表一）

2. 柳江縣2016年公共財(cái)政預(yù)算收支調(diào)整建議表（表二）

3. 柳江縣2016年基金收支預(yù)算調(diào)整建議表（表三）

4．柳江縣2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整建議表（表四）

5．柳江縣2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整建議表（表五）