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柳江區2019年本級預算調整方案 （草案）
來源：
柳州市柳江區財政局 |
發布日期：
2020-01-10 09:05
區人大常委會：
2019年以來，由于國家宏觀經濟形勢變化、財稅政策調整等因素影響，我區財政預算收支執行在實際執行過程中較年初預算發生了一些不可預見的增減變動。根據《中華人民共和國預算法》和《廣西壯族自治區預算監督條例》相關規定，需對財政收支預算相關項目進行調整。具體如下：
一、?一般公共預算收支調整情況
（一）組織財政收入預算調整情況（詳見附表一、二）
受年內宏觀經濟下行壓力增大及國家實施進一步減稅降費政策等因素的影響，我區財政收入總體增長形勢趨緩，稅收收入減收明顯。綜合各項收入增減變動情況，全年組織財政收入預算調整為230,600萬元，比年初預算261,300萬元目標減少30,700萬元，剔除劃出四個鎮財政收入11,308萬元基數，與上年全年組織財政收入數持平。其中：（1）按征收部門組織收入調整情況為：稅務部門全年預計完成197,500萬元，比年初預算減少33,300萬元，剔除劃出四個鎮收入10,642萬元基數，同比下降2.75%；財政部門全年預計完成33,100萬元，比年初預算增加2,600萬元，剔除劃出四個鎮收入667萬元基數，同比增長20.49%；（2）全口徑稅收與非稅收入數情況為：全年全口徑稅收收入預計完成194,500萬元，比年初預算減少33,100萬元，剔除劃出四個鎮稅收收入10,523萬元基數，同比下降2.8%；非稅收入預計完成36,100萬元，比年初預算增加2,400萬元，剔除劃出四個鎮非稅收入786萬元基數，同比增長18.55%。
（二）財政收入預算調整情況（詳見附表二）
根據全年財政收入變動及目前上級補助等變動情況，全區財政收入總計調整為346,222萬元，比年初預算增加80,095萬元。具體調整情況為：
1.本級財力調整為237,263萬元，比年初預算增加11,725萬元。
（1）一般公共預算收入調整為121,046萬元，比年初預算減少14,449萬元。
（2）上級下達財力性補助收入調整為79,536萬元，比年初預算增加15,179萬元。
（3）地方政府一般債券轉貸收入調整為10,718萬元，比年初預算增加10,718萬元（其中置換債券2,700萬元）。
（4）調入資金調整數為15,000萬元，與年初預算數一致。
（5）動用預算穩定調節基金調整為10,963萬元，比年初預算增加276萬元（根據2018年財政決算數調整）。
2．上級專項補助調整情況：當年上級專項補助調整為108,813萬元，比年初預算增加68,654萬元（年初預算數為上級提前下達數）。
3．上年專項結余情況調整情況：上年結余調整為146萬元，比年初預算減少285萬元（按2018年度財政決算數調整）。
（三）財政預算支出調整情況（詳見附表二）
根據全年財政預算支出等變動情況，全區當年財政總支出調整為346,222萬元，比年初預算增加80,095萬元（其中本級支出增加11,725萬元，上級專項支出增加68,369萬元），下降3.12%，剔除劃出四個鎮及劃歸市級管理單位減少的各項支出，同口徑增長3.06%（ 2018年支出完成357,382萬元，扣除劃出四個鎮及劃歸市級管理單位減少的各項支出21,454萬元后為335,928萬元)。其中：
1.本級一般公共預算支出預算調整增加15,108萬元，具體如下：
（1）一般公共服務支出增加5,635萬元；
（2）國防支出增加48萬元；
（3）公共安全支出增加3,974萬元；
（4）教育支出增加8,786萬元；
（5）科學技術支出增加94萬元；
（6）文化旅游體育與傳媒支出增加217萬元；
（7）社會保障和就業支出增加11,140萬元；
（8）衛生健康支出增加2,445萬元；
（9）節能環保支出增加145萬元；
（10）城鄉社區事務支出增加14,748萬元；
（11）農林水事務支出減少1,360萬元；
（12）交通運輸支出增加1,840萬元；
（13）商業服務業等支出增加33萬元；
（14）自然資源海洋氣象等支出增加2,542萬元；
（15）住房保障支出減少2,335萬元；
（16）糧油物資儲備支出減少15萬元；
（17）災害防治及應急管理支出增加63萬元；
（18）預備費減少2,649萬元；
（19）其他支出減少33,880萬元；
（20）債務付息支出增加3,633萬元；
（21）債務發行費支出增加4萬元。
2．上解支出減少2,000萬元。
3．一般債務還本支出增加3,000萬元。
4．安排預算穩定調節基金減少4,383萬元。
5．上級專項支出調整增加68,369萬元，其中當年上級專項支出增加68,654萬元，上年專項結轉支出減少285萬元，按上級文件規定相應調整到對應支出科目。
（四）年度預算收支平衡情況
調整后，全區財政收入總計346,222萬元（含上級專項補助收入108,959萬元），比年初增加80,095萬元；財政支出總計346,222萬元（含上級專項補助支出108,959萬元），比年初增加80,095萬元。收支相抵，當年財政結余為零。
二、政府性基金預算收支調整情況（詳見附表三）
（一）政府性基金預算收入調整情況
全年政府性基金預算收入總計調整為176,950萬元，比年初預算減少52,366萬元。其中：
1．全年本級政府性基金預算收入調整為24,950萬元，比年初預算減少4,850萬元，具體調整情況為：國有土地使用權出讓收入減少7,000萬元，城市基礎設施配套費收入增加2,000萬元，污水處理費收入增加150萬元。
2．全年上級政府性基金補助收入調整為116,012萬元（其中市級財力性補助110,000萬元），比年初預算減少收入56,936萬元，其中：當年上級專項基金補助增加5,064萬元，市級財力性補助減少62,000萬元。
3．上年結余收入調整為25,988萬元，比年初預算減少580萬元（按2018年度財政決算數調整）。
4．地方政府專項債券轉貸收入調整為10,000萬元，比年初預算增加10,000萬元。
（二）政府性基金預算支出調整情況
全年政府性基金預算支出總計調整為176,950萬元，比年初預算減少52,366萬元。其中：
1．全年政府性基金預算支出調整為159,793萬元，比年初預算減少27,050萬元，其中：
（1）本級政府性基金預算支出調整為153,781萬元，比年初預算減少32,114萬元，具體調整情況為：
①?國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出減少45,614萬元；
②?污水處理費安排的支出增加298萬元；
③?城市基礎設施配套費安排的支出增加1,100萬元；
④?棚戶區改造專項債券收入安排的支出增加10,000萬元；
⑤ 地方政府專項債務付息支出增加2,102萬元。
（2）上級政府性基金支出調整為6,012萬元，比年初預算增加5,064萬元，均為當年上級下達補助收入增加（年初預算數為上級提前下達數）。
2．調出資金15,000萬元，與年初預算一致。
3．年終結余2,157萬元，比年初預算減少25,316萬元。
（三）收支平衡情況
調整后，全年政府性基金預算收入總計176,950萬元，其中：當年區本級收入24,950萬元，上級政府性基金補助收入116,012萬元，上年結余25,988萬元，債務轉貸收入10,000萬元。當年政府性基金預算支出為159,793萬元，調出資金15,000萬元。收支相抵，年終結余2,157萬元。
三、國有資本經營預算收支調整情況（詳見附表四）
（一）國有資本經營預算收入調整情況
全年國有資本經營預算收入調整為765萬元，比年初預算減少165萬元，其中：國有參股公司股利、股息收入45萬元，比年初預算減少75萬元；產權轉讓收入487萬元，與年初預算數一致；其他國有資本經營收入233萬元，比年初預算減少90萬元。
（二）國有資本經營預算支出調整情況
全年國有資本經營預算支出調整為716萬元，比年初預算減少263萬元。
（三）年度國有資本經營預算收支平衡情況
調整后，全年國有資本經營收入總計912萬元，其中當年收入765萬元，上年結余147萬元。當年國有資本經營預算支出716萬元。收支相抵，年終結余196萬元。
四、社會保險基金預算收支調整情況（詳見附表五）
（一）社會保險基金預算收入調整情況
全年全區社會保險基金收入預算安排66,119萬元，比年初預算減少3,835萬元。其中：企業職工基本養老保險基金收入30,084萬元，比年初預算減少125萬元；城鄉居民基本養老保險基金收入9,833萬元，比年初預算減少1,073萬元；機關事業養老保險基金收入26,202萬元，比年初預算減少2,637萬元。
（二）社會保險基金預算支出調整情況
全年全區社會保險基金支出預算安排89,043萬元，比年初預算減少3,862萬元。其中：企業職工基本養老保險基金支出54,305萬元，比年初預算減少2,341萬元；城鄉居民基本養老保險基金支出9,477萬元，比年初預算增加2,057萬元；機關事業養老保險基金支出25,261萬元，比年初預算減少3,578萬元。
（三）社會保險基金預算收支平衡情況
調整后，全年全區社會保險基金收入預算安排66,119萬元，支出預算安排89,043萬元，收支相抵，當年收支結余–22,924萬元，年末滾存結余–12,907萬元。
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附件：1. 柳江區2019年財政收入預算調整建議表（表一）
2. 柳江區2019年一般公共預算收支調整建議表（表二）
3. 柳江區2019年政府性基金收支預算調整建議表（表三）
4．柳江區2019年國有資本經營預算收支調整建議表（表四）
5．柳江區2019年社會保險基金預算收支調整建議表（表五）
柳江區2019年本級預算調整方案 （草案）
來源：
柳州市柳江區財政局 |
發布日期：
2020-01-10 09:05
區人大常委會：
2019年以來，由于國家宏觀經濟形勢變化、財稅政策調整等因素影響，我區財政預算收支執行在實際執行過程中較年初預算發生了一些不可預見的增減變動。根據《中華人民共和國預算法》和《廣西壯族自治區預算監督條例》相關規定，需對財政收支預算相關項目進行調整。具體如下：
一、?一般公共預算收支調整情況
（一）組織財政收入預算調整情況（詳見附表一、二）
受年內宏觀經濟下行壓力增大及國家實施進一步減稅降費政策等因素的影響，我區財政收入總體增長形勢趨緩，稅收收入減收明顯。綜合各項收入增減變動情況，全年組織財政收入預算調整為230,600萬元，比年初預算261,300萬元目標減少30,700萬元，剔除劃出四個鎮財政收入11,308萬元基數，與上年全年組織財政收入數持平。其中：（1）按征收部門組織收入調整情況為：稅務部門全年預計完成197,500萬元，比年初預算減少33,300萬元，剔除劃出四個鎮收入10,642萬元基數，同比下降2.75%；財政部門全年預計完成33,100萬元，比年初預算增加2,600萬元，剔除劃出四個鎮收入667萬元基數，同比增長20.49%；（2）全口徑稅收與非稅收入數情況為：全年全口徑稅收收入預計完成194,500萬元，比年初預算減少33,100萬元，剔除劃出四個鎮稅收收入10,523萬元基數，同比下降2.8%；非稅收入預計完成36,100萬元，比年初預算增加2,400萬元，剔除劃出四個鎮非稅收入786萬元基數，同比增長18.55%。
（二）財政收入預算調整情況（詳見附表二）
根據全年財政收入變動及目前上級補助等變動情況，全區財政收入總計調整為346,222萬元，比年初預算增加80,095萬元。具體調整情況為：
1.本級財力調整為237,263萬元，比年初預算增加11,725萬元。
（1）一般公共預算收入調整為121,046萬元，比年初預算減少14,449萬元。
（2）上級下達財力性補助收入調整為79,536萬元，比年初預算增加15,179萬元。
（3）地方政府一般債券轉貸收入調整為10,718萬元，比年初預算增加10,718萬元（其中置換債券2,700萬元）。
（4）調入資金調整數為15,000萬元，與年初預算數一致。
（5）動用預算穩定調節基金調整為10,963萬元，比年初預算增加276萬元（根據2018年財政決算數調整）。
2．上級專項補助調整情況：當年上級專項補助調整為108,813萬元，比年初預算增加68,654萬元（年初預算數為上級提前下達數）。
3．上年專項結余情況調整情況：上年結余調整為146萬元，比年初預算減少285萬元（按2018年度財政決算數調整）。
（三）財政預算支出調整情況（詳見附表二）
根據全年財政預算支出等變動情況，全區當年財政總支出調整為346,222萬元，比年初預算增加80,095萬元（其中本級支出增加11,725萬元，上級專項支出增加68,369萬元），下降3.12%，剔除劃出四個鎮及劃歸市級管理單位減少的各項支出，同口徑增長3.06%（ 2018年支出完成357,382萬元，扣除劃出四個鎮及劃歸市級管理單位減少的各項支出21,454萬元后為335,928萬元)。其中：
1.本級一般公共預算支出預算調整增加15,108萬元，具體如下：
（1）一般公共服務支出增加5,635萬元；
（2）國防支出增加48萬元；
（3）公共安全支出增加3,974萬元；
（4）教育支出增加8,786萬元；
（5）科學技術支出增加94萬元；
（6）文化旅游體育與傳媒支出增加217萬元；
（7）社會保障和就業支出增加11,140萬元；
（8）衛生健康支出增加2,445萬元；
（9）節能環保支出增加145萬元；
（10）城鄉社區事務支出增加14,748萬元；
（11）農林水事務支出減少1,360萬元；
（12）交通運輸支出增加1,840萬元；
（13）商業服務業等支出增加33萬元；
（14）自然資源海洋氣象等支出增加2,542萬元；
（15）住房保障支出減少2,335萬元；
（16）糧油物資儲備支出減少15萬元；
（17）災害防治及應急管理支出增加63萬元；
（18）預備費減少2,649萬元；
（19）其他支出減少33,880萬元；
（20）債務付息支出增加3,633萬元；
（21）債務發行費支出增加4萬元。
2．上解支出減少2,000萬元。
3．一般債務還本支出增加3,000萬元。
4．安排預算穩定調節基金減少4,383萬元。
5．上級專項支出調整增加68,369萬元，其中當年上級專項支出增加68,654萬元，上年專項結轉支出減少285萬元，按上級文件規定相應調整到對應支出科目。
（四）年度預算收支平衡情況
調整后，全區財政收入總計346,222萬元（含上級專項補助收入108,959萬元），比年初增加80,095萬元；財政支出總計346,222萬元（含上級專項補助支出108,959萬元），比年初增加80,095萬元。收支相抵，當年財政結余為零。
二、政府性基金預算收支調整情況（詳見附表三）
（一）政府性基金預算收入調整情況
全年政府性基金預算收入總計調整為176,950萬元，比年初預算減少52,366萬元。其中：
1．全年本級政府性基金預算收入調整為24,950萬元，比年初預算減少4,850萬元，具體調整情況為：國有土地使用權出讓收入減少7,000萬元，城市基礎設施配套費收入增加2,000萬元，污水處理費收入增加150萬元。
2．全年上級政府性基金補助收入調整為116,012萬元（其中市級財力性補助110,000萬元），比年初預算減少收入56,936萬元，其中：當年上級專項基金補助增加5,064萬元，市級財力性補助減少62,000萬元。
3．上年結余收入調整為25,988萬元，比年初預算減少580萬元（按2018年度財政決算數調整）。
4．地方政府專項債券轉貸收入調整為10,000萬元，比年初預算增加10,000萬元。
（二）政府性基金預算支出調整情況
全年政府性基金預算支出總計調整為176,950萬元，比年初預算減少52,366萬元。其中：
1．全年政府性基金預算支出調整為159,793萬元，比年初預算減少27,050萬元，其中：
（1）本級政府性基金預算支出調整為153,781萬元，比年初預算減少32,114萬元，具體調整情況為：
①?國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出減少45,614萬元；
②?污水處理費安排的支出增加298萬元；
③?城市基礎設施配套費安排的支出增加1,100萬元；
④?棚戶區改造專項債券收入安排的支出增加10,000萬元；
⑤ 地方政府專項債務付息支出增加2,102萬元。
（2）上級政府性基金支出調整為6,012萬元，比年初預算增加5,064萬元，均為當年上級下達補助收入增加（年初預算數為上級提前下達數）。
2．調出資金15,000萬元，與年初預算一致。
3．年終結余2,157萬元，比年初預算減少25,316萬元。
（三）收支平衡情況
調整后，全年政府性基金預算收入總計176,950萬元，其中：當年區本級收入24,950萬元，上級政府性基金補助收入116,012萬元，上年結余25,988萬元，債務轉貸收入10,000萬元。當年政府性基金預算支出為159,793萬元，調出資金15,000萬元。收支相抵，年終結余2,157萬元。
三、國有資本經營預算收支調整情況（詳見附表四）
（一）國有資本經營預算收入調整情況
全年國有資本經營預算收入調整為765萬元，比年初預算減少165萬元，其中：國有參股公司股利、股息收入45萬元，比年初預算減少75萬元；產權轉讓收入487萬元，與年初預算數一致；其他國有資本經營收入233萬元，比年初預算減少90萬元。
（二）國有資本經營預算支出調整情況
全年國有資本經營預算支出調整為716萬元，比年初預算減少263萬元。
（三）年度國有資本經營預算收支平衡情況
調整后，全年國有資本經營收入總計912萬元，其中當年收入765萬元，上年結余147萬元。當年國有資本經營預算支出716萬元。收支相抵，年終結余196萬元。
四、社會保險基金預算收支調整情況（詳見附表五）
（一）社會保險基金預算收入調整情況
全年全區社會保險基金收入預算安排66,119萬元，比年初預算減少3,835萬元。其中：企業職工基本養老保險基金收入30,084萬元，比年初預算減少125萬元；城鄉居民基本養老保險基金收入9,833萬元，比年初預算減少1,073萬元；機關事業養老保險基金收入26,202萬元，比年初預算減少2,637萬元。
（二）社會保險基金預算支出調整情況
全年全區社會保險基金支出預算安排89,043萬元，比年初預算減少3,862萬元。其中：企業職工基本養老保險基金支出54,305萬元，比年初預算減少2,341萬元；城鄉居民基本養老保險基金支出9,477萬元，比年初預算增加2,057萬元；機關事業養老保險基金支出25,261萬元，比年初預算減少3,578萬元。
（三）社會保險基金預算收支平衡情況
調整后，全年全區社會保險基金收入預算安排66,119萬元，支出預算安排89,043萬元，收支相抵，當年收支結余–22,924萬元，年末滾存結余–12,907萬元。
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附件：1. 柳江區2019年財政收入預算調整建議表（表一）
2. 柳江區2019年一般公共預算收支調整建議表（表二）
3. 柳江區2019年政府性基金收支預算調整建議表（表三）
4．柳江區2019年國有資本經營預算收支調整建議表（表四）
5．柳江區2019年社會保險基金預算收支調整建議表（表五）
