區(qū)人大常委會(huì)：

2018年以來，我區(qū)財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行總體平穩(wěn)，同時(shí)在實(shí)際執(zhí)行過程中，由于經(jīng)濟(jì)、財(cái)政形勢(shì)變化，財(cái)政收支較年初預(yù)算發(fā)生了一些不可預(yù)見的增減變動(dòng)。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》相關(guān)規(guī)定，需對(duì)財(cái)政收支預(yù)算相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整。具體如下：

一、?一般公共預(yù)算收支調(diào)整情況

（一）組織財(cái)政收入預(yù)算調(diào)整情況（詳見附表一、二）

根據(jù)年內(nèi)經(jīng)濟(jì)財(cái)政形勢(shì)，我區(qū)財(cái)政收入總體增長(zhǎng)形勢(shì)較好。綜合各項(xiàng)收入增減變動(dòng)情況，全年組織財(cái)政收入預(yù)算調(diào)整為238,000萬元，比年初預(yù)算213,000萬元目標(biāo)增加25,000萬元。其中：（1）按征收部門組織收入調(diào)整情況為：①稅務(wù)部門：全年預(yù)計(jì)完成210,000萬元，比年初預(yù)算增加19,000萬元；②財(cái)政部門：全年預(yù)計(jì)完成28,000萬元，比年初預(yù)算增加6,000萬元；（2）全口徑稅收與非稅收入數(shù)情況為：全年全口徑稅收收入預(yù)計(jì)完成207,000萬元，比年初預(yù)算增加19,100萬元；非稅收入預(yù)計(jì)完成31,000萬元，比年初預(yù)算增加5,900萬元。

（二）財(cái)政收入預(yù)算調(diào)整情況（詳見附表二）

根據(jù)全年財(cái)政收入變動(dòng)及目前上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助等變動(dòng)情況，全區(qū)一般公共財(cái)政預(yù)算收入總計(jì)調(diào)整為364,359萬元，比年初預(yù)算增加113,706萬元。具體調(diào)整情況為：

1.本級(jí)財(cái)力調(diào)整為243,191萬元，比年初預(yù)算增加39,059萬元。

（1）一般公共財(cái)政預(yù)算收入調(diào)整為119,195萬元，比年初預(yù)算增加13,559萬元。

（2）上級(jí)下達(dá)財(cái)力性補(bǔ)助收入調(diào)整為70,978萬元，比年初預(yù)算增加8,700萬元。

（3）自治區(qū)代我區(qū)發(fā)行地方政府性債券收入調(diào)整為16,300萬元，比年初預(yù)算增加16,300萬元（其中置換債券4,500萬元）。

（4）調(diào)入資金調(diào)整數(shù)為19,000萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（5）動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)整為17,717萬元，比年初預(yù)算增加500萬元（根據(jù)2017年財(cái)政決算數(shù)調(diào)整）。

2．上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助調(diào)整情況：全年上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助調(diào)整為114,872萬元，比年初預(yù)算增加75,411萬元（年初預(yù)算數(shù)為上級(jí)提前下達(dá)數(shù)）。

3．上年專項(xiàng)結(jié)余情況調(diào)整情況。上年結(jié)余調(diào)整為6,297萬元，比年初預(yù)算減少764萬元（按2017年度財(cái)政決算數(shù)調(diào)整）。

（三）財(cái)政預(yù)算支出調(diào)整情況（詳見附表二）

根據(jù)全年財(cái)政預(yù)算支出等變動(dòng)情況，全區(qū)一般公共財(cái)政預(yù)算支出總計(jì)調(diào)整為364,359萬元，比年初預(yù)算增加113,706萬元。（其中本級(jí)支出增加39,059萬元，上級(jí)專項(xiàng)支出增加74,647萬元）。其中：

1.本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整增加34,559萬元，具體如下：

（1）一般公共服務(wù)支出增加10,715萬元；

（2）國防支出增加139萬元；

（3）公共安全支出增加4,306萬元；

（4）教育支出增加9,944萬元；

（5）科學(xué)技術(shù)支出增加102萬元；

（6）文化體育與傳媒支出增加365萬元；

（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出增加8,805萬元；

（8）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加2,482萬元；

（9）節(jié)能環(huán)保支出增加519萬元；

（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出增加14,016萬元；

（11）農(nóng)林水事務(wù)支出增加11,920萬元；

（12）交通運(yùn)輸支出增加8,480萬元；

（13）資源勘探信息等支出增加93萬元；

（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出增加143萬元；

（15）國土資源氣象等支出增加438萬元；

（16）住房保障支出增加2,906萬元；

（17）糧油物資儲(chǔ)備支出增加68萬元；

（18）預(yù)備費(fèi)減少993萬元；

（19）其他支出減少43,064萬元；

（20）債務(wù)付息支出增加3,159萬元；

（21）債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出增加16萬元。

2．本級(jí)線下支出增加4,500萬元。

3．上級(jí)專項(xiàng)支出調(diào)整增加74,647萬元，其中當(dāng)年上級(jí)專項(xiàng)支出增加75,411萬元，上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)支出減少764萬元，按上級(jí)文件規(guī)定相應(yīng)調(diào)整到對(duì)應(yīng)支出科目。

（四）年度預(yù)算收支平衡情況

調(diào)整后，全區(qū)財(cái)政收入總計(jì)364,359萬元（含上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入74,647萬元），比年初增加113,706萬元；財(cái)政支出總計(jì)364,359萬元（含上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助支出74,647萬元），比年初增加113,706萬元。收支相抵，當(dāng)年財(cái)政結(jié)余為零。

二、政府性基金預(yù)算收支調(diào)整情況（詳見附表三）

（一）政府性基金預(yù)算收入調(diào)整情況

全年政府性基金預(yù)算收入總計(jì)調(diào)整為234,402萬元，比年初預(yù)算增加125,205萬元。其中：

1．全年本級(jí)政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為163,104萬元，比年初預(yù)算增加75,304萬元，具體調(diào)整情況為：國有土地收益基金收入增加4,997萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入增加119萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入增加70,952萬元，污水處理費(fèi)收入減少784萬元，其他政府性基金收入增加19萬元。

2．全年上級(jí)政府性基金補(bǔ)助收入調(diào)整為20,719萬元，比年初預(yù)算增加收入20,698萬元，為當(dāng)年上級(jí)專項(xiàng)基金補(bǔ)助增加。

3．上年結(jié)余收入調(diào)整為21,474萬元，比年初預(yù)算增加98萬元（按2017年度財(cái)政決算數(shù)調(diào)整）。

4．全年債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)整為29,105萬元，比年初預(yù)算增加29,105萬元，為自治區(qū)代我區(qū)發(fā)行專項(xiàng)債券增加。

全年政府性基金預(yù)算支出總計(jì)調(diào)整為234,402萬元，比年初預(yù)算增加125,205萬元。其中：

1．全年政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為195,042萬元，比年初預(yù)算增加115,316萬元，其中：

（1）本級(jí)政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為174,225萬元，比年初預(yù)算增加94,521萬元，具體調(diào)整情況為：

①?國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出增加94,312萬元；

②?污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出減少784萬元，為收入減收相應(yīng)減少支出；

③?地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出增加963萬元；

④?地方政府債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出增加29萬元。

（2）上級(jí)政府性基金支出調(diào)整為20,817萬元，比年初預(yù)算增加20,796萬元，其中：當(dāng)年上級(jí)下達(dá)補(bǔ)助收入增加20,698萬元，以前年度上級(jí)補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)增加98萬元，相應(yīng)增加到對(duì)應(yīng)支出科目。

2．債務(wù)還本支出（專項(xiàng)債券）9,105萬元，年初預(yù)算為零。

3．調(diào)出資金19,000萬元，與年初預(yù)算一致。

4．年終結(jié)余11,255萬元，比年初預(yù)算增加784萬元。

（三）收支平衡情況

調(diào)整后，全年政府性基金預(yù)算收入總計(jì)234,402萬元，其中：當(dāng)年區(qū)本級(jí)收入163,104萬元，上級(jí)政府性基金補(bǔ)助收入20,719萬元，上年結(jié)余21,474萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入29,105萬元。當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出為195,042元，調(diào)出資金19,000萬元，債務(wù)還本支出9,105萬元。收支相抵，年終結(jié)余11,255萬元。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整情況（詳見附表四）

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入調(diào)整情況

全年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入調(diào)整為912萬元，比年初預(yù)算增加95萬元，其中：國有參股公司股利、股息收入150萬元，比年初預(yù)算增加50萬元；其他收入762萬元，比年初預(yù)算增加290萬元，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入為零，比年初預(yù)算減少245萬元。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出調(diào)整情況

全年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出調(diào)整為1,233萬元，比年初預(yù)算增加58萬元。

（三）年度國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況

調(diào)整后，全年國有資本經(jīng)營收入總計(jì)1,270萬元，其中當(dāng)年收入912萬元，上年結(jié)余358萬元。當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1,233萬元。收支相抵，年終結(jié)余37萬元。

四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支調(diào)整情況（詳見附表五）

全年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支與年初預(yù)算一致，沒有調(diào)整。

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附件：1. 柳江區(qū)2018年財(cái)政收入預(yù)算調(diào)整建議表（表一）

2. 柳江區(qū)2018年公共財(cái)政預(yù)算收支調(diào)整建議表（表二）

3. 柳江區(qū)2018年基金收支預(yù)算調(diào)整建議表（表三）

4．柳江區(qū)2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整建議表（表四）

5．柳江區(qū)2018年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整建議表（表五）