關于2022年度區本級財政預算執行和決算草案

審計問題的整改情況報告

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柳州市柳江區審計局：

針對貴局轉來的《柳州市柳江區審計局審計報告》收悉（以下簡稱《報告》）中指出的我區2022年財政預算執行及決算草案存在的問題，我局高度重視，組織并督促相關責任單位進行了認真整改和落實，現將整改和落實的情況匯報如下：

一、以前年度審計發現問題的整改情況

柳江區以前年度財政預算執行及其他財政收支審計發現的區糖業發展服務中心部分糖料蔗基地建設項目未完成結算審核問題，尚余1個子項目未完成整改，責任單位目前正在整改中。

二、2022年度審計發現問題的整改情況

（一）本級預算執行方面

1.《報告》反映“預算調整增加支出執行率低，涉及金額65,563,520.24元”問題。

針對上述問題，主要為上級補助項目資金，財政部門已加強與上級溝通，爭取市級加大對我區庫款度力度，及早將應調撥給我區的庫款調撥到位；同時采取督促單位做好資金使用前期工作、加強項目管理、加快資金下達、統籌整合財政資金等措施，切實加快達到支付條件的項目盡快形成支出。

2.《報告》反映部分結轉指標執行進度慢，涉及金額81,963,887.44元問題。

針對上述問題，財政部門已按照盤活財政存量資金的有關規定，將上述資金收回財政總預算進行盤活使用，有效防止財政資金沉淀。同時，進一步加強項目實施及管理，積極統籌整合財政資金，及時安排達到支付條件的項目支出，切實提高各項經費指標執行進度。

（二）部門預算執行方面

1.《報告》反映“應收款項未及時清理，涉及金額17,928.5元”問題。

審計期間，責任單位已整改完畢。

2.《報告》反映“單位實有賬戶存量資金盤活不到位，涉及金額45,995.00元”問題。

審計期間，責任單位已整改完畢。

3.《報告》反映“部分鄉鎮對村級財務監管不到位”問題。

針對以上問題，穿山鎮人民政府已于2023年4月24日出臺《柳州市柳江區穿山鎮村級組織財政管理暫行辦法》，健全完善規章制度，整改完畢；里高鎮人民政府已于2023年4月25日出臺《柳州市柳江區里高鎮村級組織財政管理暫行辦法》，健全完善規章制度，整改完畢；成團鎮人民政府已于2023年8月24日出臺《成團鎮村級財務管理制度（暫行）》，健全完善規章制度，整改完畢。

（三）重大政策措施落實方面

1.《報告》反映“‘糧安工程’項目管理不到位，工程進度緩慢，未及時辦理工程結算”問題。

針對以上問題，責任單位目前正在整改中。

2.《報告》反映“部分高標準農田項目質效不高”問題。

針對以上問題，責任單位目前正在整改中。

3.《報告》反映“村集體經濟扶持資金存在損失風險”問題。

針對以上問題，責任單位目前正在整改中。

（四）國有資產方面

1.《報告》反映“公司債權管理不到位，導致國有資產存在流失風險，涉及資金3,000,000.00元”問題。

針對以上問題，責任單位目前正在整改中。

2. ????????? 《報告》反映“無形資產管理不規范”問題。

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針對“無償劃撥的土地使用權未及時進行評估入賬”問題，責任單位已于2023年8月25日完成評估入賬工作，完成整改；其余問題，責任單位目前正在整改中。

3.《報告》反映“重復支付工程項目詳細勘察費用”問題。

針對以上問題，責任單位目前正在整改中。

4.《報告》反映“固定資產未按規定及時入賬、處置”問題。

針對以上問題，責任單位目前正在整改中。

綜上所述，貴局指出的2022年財政執行及決算草案中存在的上述問題，部分責任單位已按要求整改完畢，針對尚未整改完畢的責任單位，我局將重點關注，加大督促力度，確保問題盡快整改到位。

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????????????????????????????? 柳州市柳江區財政局

?????????????????????????????? 2023年8月25日

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