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柳江縣2011年財(cái)政決算報(bào)告
來源：
柳州市柳江區(qū)財(cái)政局 |
發(fā)布日期：
2011-08-05 11:40
柳江縣關(guān)于2011年財(cái)政決算的報(bào)告
—2012年7月25日在縣十五屆人大常委會(huì)第九次會(huì)議上
縣財(cái)政局局長陶勝
縣人大常委會(huì)主任、各位副主任、各位委員：
今年2月份召開的縣第十五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于柳江縣2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告》。現(xiàn)在，2011年全縣財(cái)政決算已正式編成，當(dāng)年預(yù)算的執(zhí)行情況已經(jīng)縣審計(jì)局審計(jì)。受縣人民政府委托，我向本次會(huì)議報(bào)告柳江縣2011年財(cái)政決算草案，請(qǐng)予審議。
一、2011年財(cái)政收支決算基本情況
（一）財(cái)政總收入情況。
我縣財(cái)政總收入140,946萬元，具體構(gòu)成如下：
1.一般預(yù)算收入42,962萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入92,301萬元。其中：
返還性收入10,417萬元: （1）增值稅和消費(fèi)稅稅收返還收入5,032萬元；（2）自治區(qū)四稅基數(shù)返還收入3,406萬元；（3）所得稅基數(shù)返還收入1,157萬元；(4）成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革稅收返還收入822萬元；
一般性轉(zhuǎn)移支付收入37,736萬元：（1）調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入 7,572萬元；（2）農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入4,080萬元；（3）產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)300萬元；（4）緩解縣鄉(xiāng)困難轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入2,217萬元；（5）提高村干部補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助收入60萬元;（6）均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入2,496萬元；（7）民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入486萬元；（8）各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助收入84萬元；（9）各專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入19,943萬元；（10）其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入498萬元；
專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入44,148萬元：（1）中央、區(qū)專項(xiàng)撥款補(bǔ)助收入42,545萬元；（2）市對(duì)縣專項(xiàng)撥款補(bǔ)助1,603萬元。
3.債券轉(zhuǎn)貸收入1,000萬元。
4.上年結(jié)余4,683萬元。
一般預(yù)算收入主要項(xiàng)目執(zhí)行情況：
1.稅收收入38,247萬元，同比增長29.9 %。
其中：增值稅8,042萬元,同比增長12%；
營業(yè)稅10,591萬元,同比增長20.7%；
企業(yè)所得稅6,097萬元,同比增長93.7%；
個(gè)人所得稅1,451萬元,同比增長2.3%；
資源稅36萬元，同比增長9.1%；
城市維護(hù)建設(shè)稅2,551萬元,同比增長19.1%；
房產(chǎn)稅1,214萬元，同比增長25.4 %；
印花稅828萬元，同比增長13.6%；
城鎮(zhèn)土地使用稅1,261萬元，同比增長16.8%；
土地增值稅1,908萬元，同比增長89.3%；
車船稅394萬元,同比增長10.4%；
耕地占用稅1,271萬元，同比增長63.2%；
契稅2,603萬元,同比增長41.2%；
2.非稅收入4,715萬元，同比下降18.8%。
其中：專項(xiàng)收入2,663萬元，同比增長15.2%；
行政事業(yè)性收費(fèi)收入1,556萬元，同比下降23.2%；
罰沒收入263萬元，同比下降75.4%；
國有資產(chǎn)有償使用收入115萬元，同比增長161.4%；
其他收入118萬元，同比下降66.9 %；
（二）財(cái)政總支出情況。
2011年我縣財(cái)政總支出137,967萬元，增長16%，其中一般預(yù)算支出136,604萬元，同比增長18.5%；上解支出1,363萬元，同比下降63.1%。
一般預(yù)算支出主要項(xiàng)目構(gòu)成如下：
（1）一般公共服務(wù)支出15,950萬元，同比增長6%。
（2）國防支出186萬元，同比增長0.5%。
（3）公共安全支出7,844萬元，同比增長8.1%。
（4）教育支出30,543萬元，同比增長24.7%。
（5）科學(xué)技術(shù)支出1,165萬元，同比增長30.6%。
（6）文化體育和傳媒支出972萬元，同比增長33.7%。
（7）社會(huì)保障和就業(yè)21,683萬元，同比增長12.9%。
（8）醫(yī)療衛(wèi)生支出16,450萬元，同比增長42.4%。
（9）環(huán)境保護(hù)支出1,602萬元，同比下降6.1 %。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3,733萬元，同比下降12.8 %。
（11）農(nóng)林水事務(wù)支出23,174萬元，同比增長19.5%。
（12）交通運(yùn)輸支出2,396萬元，同比增長57.5 %。
（13）資源勘探電力信息等事務(wù)支出1,456萬元,同比增長10倍。
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1,087萬元,同比下降42.8%。
（15）金融監(jiān)管等事務(wù)支出621萬元。
（16）國土資源氣象等事務(wù)支出1,762萬元，同比增長102.3%。
（17）住房保障支出4,489萬元, 同比增長6.7%。
（18）糧油物資管理事務(wù)支出132萬元, 同比增長3.9%。
（19）國債還本付息支出153萬元, 同比增長194.2%。
（20）其他支出1,186萬元, 同比下降28.6%。
上解支出主要項(xiàng)目構(gòu)成如下：
（1）出口退稅專項(xiàng)上解支出147萬元;
（2）專項(xiàng)上解支出1,216萬元;
（三）財(cái)政收支平衡情況。
2011年，我縣當(dāng)年地方財(cái)政總收入136,263萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4,683萬元，減當(dāng)年財(cái)政總支出137,967萬元，減結(jié)轉(zhuǎn)（專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)）下年的支出915萬元，年終凈結(jié)余2,064萬元。
（四）地方基金收支情況。
2011年，全縣當(dāng)年地方基金收入20,324萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入3,621萬元及上年基金結(jié)轉(zhuǎn)收入10,053萬元，減當(dāng)年基金總支出15,690萬元,基金年終結(jié)余18,308萬元。
關(guān)于法定支出的執(zhí)行情況，2011年全縣本級(jí)投入教育支出21,067萬元，比上年增22.6.%；本級(jí)投入農(nóng)林水事務(wù)支出5,426萬元，與上年同比增長21.5%；本級(jí)投入科學(xué)技術(shù)支出1,069萬元，比上年增長26.7%，以上三項(xiàng)支出均高于地方財(cái)政經(jīng)常性收入20.9%的增幅，達(dá)到了法定支出的要求。
上述收支決算數(shù)字，與年初向縣十五屆人大第二次會(huì)議報(bào)告的執(zhí)行數(shù)相比略有變化，主要是決算期間，由于資金在途、上級(jí)補(bǔ)助變動(dòng)等原因，個(gè)別收支數(shù)字發(fā)生了變化。
2011年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，財(cái)政工作深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞“升級(jí)轉(zhuǎn)型，跨越發(fā)展”這一主題，狠抓收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化監(jiān)督管理，保民生促增長，順利的完成了全年的收支任務(wù)。全年財(cái)政工作總結(jié)起來，具體有以下四個(gè)方面的特點(diǎn)：
（一）財(cái)政收入數(shù)量質(zhì)量創(chuàng)新高。
2011年，宏觀經(jīng)濟(jì)整體向好，但經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度整體放緩，受經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)的影響，我縣上半年財(cái)政收入高速增長，增幅達(dá)36.6%，特別是第一季度增幅達(dá)到歷史性57.3%，但從第二季度起，收入增幅逐步回落。面對(duì)收入高開低走的不利局面，財(cái)稅部門審時(shí)度勢(shì)，密切協(xié)作，根據(jù)我縣經(jīng)濟(jì)和財(cái)政收入態(tài)勢(shì)，認(rèn)真制定各階段的收入任務(wù)，努力做好稅收分析、納稅評(píng)估、稅源監(jiān)控、稅務(wù)稽查各項(xiàng)工作。在財(cái)稅部門的不懈努力及各方的配合之下，最終圓滿的完成了全年收入任務(wù)，全縣財(cái)政收入、稅收收入雙雙跨越10億大關(guān)，分別達(dá)到10.8億元、10.3億元，分別增長22.8%、25.8%，成為全區(qū)13個(gè)財(cái)政收入超10億元縣之一，排名第7位。非稅收入占一般預(yù)算收入比率為11%，同比下降18.8%，為近年來收入質(zhì)量最好的一年。
（二）保“三農(nóng)”惠民生，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
財(cái)政全年共投入資金23,174萬元，用于支持“三農(nóng)”工作。其中，投入“一事一議”4,030萬元，農(nóng)田水利4,041萬元，農(nóng)村飲水安全工程1,346萬元，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)1,320萬元，有力的推動(dòng)了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善了農(nóng)村的人居環(huán)境；發(fā)放農(nóng)機(jī)購置、糧食直補(bǔ)等惠農(nóng)補(bǔ)貼共計(jì)4,000多萬元，積極貫徹落實(shí)了惠農(nóng)政策。在確保“三農(nóng)”工作順利推進(jìn)的同時(shí)，財(cái)政也沒有懈怠于其他民生項(xiàng)目的投入，2011年用于教育、科技、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、公共安全、保障性安居工程各項(xiàng)資金共計(jì)80,439萬元，占一般預(yù)算支出的58.9%。其中：投入教育專項(xiàng)11,982萬元，落實(shí)了各項(xiàng)助學(xué)金和貧困生生活補(bǔ)貼，令廣大學(xué)生受益，興建了一批新教學(xué)樓，新宿舍樓，完善了教學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施；投入科技專項(xiàng)資金1,016萬元，對(duì)高新技術(shù)的引進(jìn)、推廣和創(chuàng)新提供了物質(zhì)基礎(chǔ)；投入農(nóng)村文化建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)336萬元，豐富了城鄉(xiāng)居民的精神文化生活；投入保障性安居工程1,782萬元，支持了一批廉租房項(xiàng)目的建設(shè)，加大了保障性住房建設(shè)力度。
（三）多措并舉，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展
一是與各相關(guān)部門密切配合，認(rèn)真研究上級(jí)財(cái)政和部門對(duì)地方事務(wù)、項(xiàng)目支出的方向和重點(diǎn)，積極做好項(xiàng)目對(duì)接，2011年，共爭(zhēng)取到上級(jí)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)資金32,400萬元，有力地促進(jìn)了我縣各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展，拉動(dòng)了我縣經(jīng)濟(jì)的增長。二是支持對(duì)外開放和招商引資，充分保障相關(guān)投入，打造柳江商業(yè)名片。三是大力支持企業(yè)技術(shù)改造，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力，2011年共投入企業(yè)技改資金共計(jì)765萬元。
（四）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，提高財(cái)政資金使用效益
? 開展了財(cái)政專戶清理專項(xiàng)工作，按規(guī)定撤并了財(cái)政專戶24個(gè)，制定了《柳江縣預(yù)算單位銀行賬戶和財(cái)政專戶管理暫行辦法》，從制度上加強(qiáng)對(duì)財(cái)政專戶的規(guī)范管理，保證了財(cái)政資金的安全高效。對(duì)我縣政府債務(wù)進(jìn)行了全面檢查清理，確定縣政府直接債務(wù)余額。完成了財(cái)政信息化管理大平臺(tái)建設(shè)，將預(yù)算編制，指標(biāo)下達(dá)、資金管理集中于同一平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了共同監(jiān)督，大大提高了財(cái)政管理的透明度。開展了政府融資平臺(tái)專項(xiàng)整治，并對(duì)縣城投公司、園投公司、水投公司等三家融資平臺(tái)開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，針對(duì)在會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作方面存在的問題督促其限期整改；實(shí)施了公車治理，并依規(guī)進(jìn)行了查出違規(guī)車輛處理。強(qiáng)化了政府采購職能，政府采購范圍擴(kuò)大到對(duì)工程采購的監(jiān)管，完成政府采購額9,201萬元，同比增加4,791萬元，節(jié)約資金671萬元，資金節(jié)約率6.8%。
二、對(duì)2010年預(yù)算執(zhí)行審計(jì)中反映問題的整改情況
2011年縣審計(jì)局對(duì)我縣2010年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)，縣財(cái)政局認(rèn)真地核實(shí)了審計(jì)報(bào)告中提出的存在問題，及時(shí)進(jìn)行了整改。報(bào)告中反映的各項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)、基金等應(yīng)上繳財(cái)政的資金已于2011年底前全額上繳財(cái)政；財(cái)政局加強(qiáng)了專項(xiàng)資金的監(jiān)督和管理，確保項(xiàng)目資金做到專款專用，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的追蹤問效，以提高資金的使用效率；審計(jì)中涉及各個(gè)部門的問題我們已督促相關(guān)部門制定措施進(jìn)行了整改。
三、對(duì)2011年預(yù)算執(zhí)行審計(jì)中反映問題的說明
對(duì)縣審計(jì)局在審計(jì)2011年預(yù)算執(zhí)行情況提出的問題，縣財(cái)政局及時(shí)與縣審計(jì)局交換了意見，并督促相關(guān)單位和部門就存在問題進(jìn)行了整改或提出整改意見。
主任、各位副主任、各位委員：過去的2011年，我們圓滿完成了財(cái)政收支的各項(xiàng)工作。2012年是實(shí)施“十二五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年,我們決心在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)部門關(guān)心支持下，在縣人大的依法監(jiān)督和指導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)拼搏，勤政務(wù)實(shí)，為確保完成全年預(yù)算和財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)而努力奮斗。
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柳江縣2011年財(cái)政決算報(bào)告
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2011-08-05 11:40
柳江縣關(guān)于2011年財(cái)政決算的報(bào)告
—2012年7月25日在縣十五屆人大常委會(huì)第九次會(huì)議上
縣財(cái)政局局長陶勝
縣人大常委會(huì)主任、各位副主任、各位委員：
今年2月份召開的縣第十五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于柳江縣2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告》。現(xiàn)在，2011年全縣財(cái)政決算已正式編成，當(dāng)年預(yù)算的執(zhí)行情況已經(jīng)縣審計(jì)局審計(jì)。受縣人民政府委托，我向本次會(huì)議報(bào)告柳江縣2011年財(cái)政決算草案，請(qǐng)予審議。
一、2011年財(cái)政收支決算基本情況
（一）財(cái)政總收入情況。
我縣財(cái)政總收入140,946萬元，具體構(gòu)成如下：
1.一般預(yù)算收入42,962萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入92,301萬元。其中：
返還性收入10,417萬元: （1）增值稅和消費(fèi)稅稅收返還收入5,032萬元；（2）自治區(qū)四稅基數(shù)返還收入3,406萬元；（3）所得稅基數(shù)返還收入1,157萬元；(4）成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革稅收返還收入822萬元；
一般性轉(zhuǎn)移支付收入37,736萬元：（1）調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入 7,572萬元；（2）農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入4,080萬元；（3）產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)300萬元；（4）緩解縣鄉(xiāng)困難轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入2,217萬元；（5）提高村干部補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助收入60萬元;（6）均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入2,496萬元；（7）民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入486萬元；（8）各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助收入84萬元；（9）各專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入19,943萬元；（10）其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入498萬元；
專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入44,148萬元：（1）中央、區(qū)專項(xiàng)撥款補(bǔ)助收入42,545萬元；（2）市對(duì)縣專項(xiàng)撥款補(bǔ)助1,603萬元。
3.債券轉(zhuǎn)貸收入1,000萬元。
4.上年結(jié)余4,683萬元。
一般預(yù)算收入主要項(xiàng)目執(zhí)行情況：
1.稅收收入38,247萬元，同比增長29.9 %。
其中：增值稅8,042萬元,同比增長12%；
營業(yè)稅10,591萬元,同比增長20.7%；
企業(yè)所得稅6,097萬元,同比增長93.7%；
個(gè)人所得稅1,451萬元,同比增長2.3%；
資源稅36萬元，同比增長9.1%；
城市維護(hù)建設(shè)稅2,551萬元,同比增長19.1%；
房產(chǎn)稅1,214萬元，同比增長25.4 %；
印花稅828萬元，同比增長13.6%；
城鎮(zhèn)土地使用稅1,261萬元，同比增長16.8%；
土地增值稅1,908萬元，同比增長89.3%；
車船稅394萬元,同比增長10.4%；
耕地占用稅1,271萬元，同比增長63.2%；
契稅2,603萬元,同比增長41.2%；
2.非稅收入4,715萬元，同比下降18.8%。
其中：專項(xiàng)收入2,663萬元，同比增長15.2%；
行政事業(yè)性收費(fèi)收入1,556萬元，同比下降23.2%；
罰沒收入263萬元，同比下降75.4%；
國有資產(chǎn)有償使用收入115萬元，同比增長161.4%；
其他收入118萬元，同比下降66.9 %；
（二）財(cái)政總支出情況。
2011年我縣財(cái)政總支出137,967萬元，增長16%，其中一般預(yù)算支出136,604萬元，同比增長18.5%；上解支出1,363萬元，同比下降63.1%。
一般預(yù)算支出主要項(xiàng)目構(gòu)成如下：
（1）一般公共服務(wù)支出15,950萬元，同比增長6%。
（2）國防支出186萬元，同比增長0.5%。
（3）公共安全支出7,844萬元，同比增長8.1%。
（4）教育支出30,543萬元，同比增長24.7%。
（5）科學(xué)技術(shù)支出1,165萬元，同比增長30.6%。
（6）文化體育和傳媒支出972萬元，同比增長33.7%。
（7）社會(huì)保障和就業(yè)21,683萬元，同比增長12.9%。
（8）醫(yī)療衛(wèi)生支出16,450萬元，同比增長42.4%。
（9）環(huán)境保護(hù)支出1,602萬元，同比下降6.1 %。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3,733萬元，同比下降12.8 %。
（11）農(nóng)林水事務(wù)支出23,174萬元，同比增長19.5%。
（12）交通運(yùn)輸支出2,396萬元，同比增長57.5 %。
（13）資源勘探電力信息等事務(wù)支出1,456萬元,同比增長10倍。
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1,087萬元,同比下降42.8%。
（15）金融監(jiān)管等事務(wù)支出621萬元。
（16）國土資源氣象等事務(wù)支出1,762萬元，同比增長102.3%。
（17）住房保障支出4,489萬元, 同比增長6.7%。
（18）糧油物資管理事務(wù)支出132萬元, 同比增長3.9%。
（19）國債還本付息支出153萬元, 同比增長194.2%。
（20）其他支出1,186萬元, 同比下降28.6%。
上解支出主要項(xiàng)目構(gòu)成如下：
（1）出口退稅專項(xiàng)上解支出147萬元;
（2）專項(xiàng)上解支出1,216萬元;
（三）財(cái)政收支平衡情況。
2011年，我縣當(dāng)年地方財(cái)政總收入136,263萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4,683萬元，減當(dāng)年財(cái)政總支出137,967萬元，減結(jié)轉(zhuǎn)（專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)）下年的支出915萬元，年終凈結(jié)余2,064萬元。
（四）地方基金收支情況。
2011年，全縣當(dāng)年地方基金收入20,324萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入3,621萬元及上年基金結(jié)轉(zhuǎn)收入10,053萬元，減當(dāng)年基金總支出15,690萬元,基金年終結(jié)余18,308萬元。
關(guān)于法定支出的執(zhí)行情況，2011年全縣本級(jí)投入教育支出21,067萬元，比上年增22.6.%；本級(jí)投入農(nóng)林水事務(wù)支出5,426萬元，與上年同比增長21.5%；本級(jí)投入科學(xué)技術(shù)支出1,069萬元，比上年增長26.7%，以上三項(xiàng)支出均高于地方財(cái)政經(jīng)常性收入20.9%的增幅，達(dá)到了法定支出的要求。
上述收支決算數(shù)字，與年初向縣十五屆人大第二次會(huì)議報(bào)告的執(zhí)行數(shù)相比略有變化，主要是決算期間，由于資金在途、上級(jí)補(bǔ)助變動(dòng)等原因，個(gè)別收支數(shù)字發(fā)生了變化。
2011年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，財(cái)政工作深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞“升級(jí)轉(zhuǎn)型，跨越發(fā)展”這一主題，狠抓收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化監(jiān)督管理，保民生促增長，順利的完成了全年的收支任務(wù)。全年財(cái)政工作總結(jié)起來，具體有以下四個(gè)方面的特點(diǎn)：
（一）財(cái)政收入數(shù)量質(zhì)量創(chuàng)新高。
2011年，宏觀經(jīng)濟(jì)整體向好，但經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度整體放緩，受經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)的影響，我縣上半年財(cái)政收入高速增長，增幅達(dá)36.6%，特別是第一季度增幅達(dá)到歷史性57.3%，但從第二季度起，收入增幅逐步回落。面對(duì)收入高開低走的不利局面，財(cái)稅部門審時(shí)度勢(shì)，密切協(xié)作，根據(jù)我縣經(jīng)濟(jì)和財(cái)政收入態(tài)勢(shì)，認(rèn)真制定各階段的收入任務(wù)，努力做好稅收分析、納稅評(píng)估、稅源監(jiān)控、稅務(wù)稽查各項(xiàng)工作。在財(cái)稅部門的不懈努力及各方的配合之下，最終圓滿的完成了全年收入任務(wù)，全縣財(cái)政收入、稅收收入雙雙跨越10億大關(guān)，分別達(dá)到10.8億元、10.3億元，分別增長22.8%、25.8%，成為全區(qū)13個(gè)財(cái)政收入超10億元縣之一，排名第7位。非稅收入占一般預(yù)算收入比率為11%，同比下降18.8%，為近年來收入質(zhì)量最好的一年。
（二）保“三農(nóng)”惠民生，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
財(cái)政全年共投入資金23,174萬元，用于支持“三農(nóng)”工作。其中，投入“一事一議”4,030萬元，農(nóng)田水利4,041萬元，農(nóng)村飲水安全工程1,346萬元，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)1,320萬元，有力的推動(dòng)了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善了農(nóng)村的人居環(huán)境；發(fā)放農(nóng)機(jī)購置、糧食直補(bǔ)等惠農(nóng)補(bǔ)貼共計(jì)4,000多萬元，積極貫徹落實(shí)了惠農(nóng)政策。在確保“三農(nóng)”工作順利推進(jìn)的同時(shí)，財(cái)政也沒有懈怠于其他民生項(xiàng)目的投入，2011年用于教育、科技、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、公共安全、保障性安居工程各項(xiàng)資金共計(jì)80,439萬元，占一般預(yù)算支出的58.9%。其中：投入教育專項(xiàng)11,982萬元，落實(shí)了各項(xiàng)助學(xué)金和貧困生生活補(bǔ)貼，令廣大學(xué)生受益，興建了一批新教學(xué)樓，新宿舍樓，完善了教學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施；投入科技專項(xiàng)資金1,016萬元，對(duì)高新技術(shù)的引進(jìn)、推廣和創(chuàng)新提供了物質(zhì)基礎(chǔ)；投入農(nóng)村文化建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)336萬元，豐富了城鄉(xiāng)居民的精神文化生活；投入保障性安居工程1,782萬元，支持了一批廉租房項(xiàng)目的建設(shè)，加大了保障性住房建設(shè)力度。
（三）多措并舉，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展
一是與各相關(guān)部門密切配合，認(rèn)真研究上級(jí)財(cái)政和部門對(duì)地方事務(wù)、項(xiàng)目支出的方向和重點(diǎn)，積極做好項(xiàng)目對(duì)接，2011年，共爭(zhēng)取到上級(jí)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)資金32,400萬元，有力地促進(jìn)了我縣各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展，拉動(dòng)了我縣經(jīng)濟(jì)的增長。二是支持對(duì)外開放和招商引資，充分保障相關(guān)投入，打造柳江商業(yè)名片。三是大力支持企業(yè)技術(shù)改造，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力，2011年共投入企業(yè)技改資金共計(jì)765萬元。
（四）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，提高財(cái)政資金使用效益
? 開展了財(cái)政專戶清理專項(xiàng)工作，按規(guī)定撤并了財(cái)政專戶24個(gè)，制定了《柳江縣預(yù)算單位銀行賬戶和財(cái)政專戶管理暫行辦法》，從制度上加強(qiáng)對(duì)財(cái)政專戶的規(guī)范管理，保證了財(cái)政資金的安全高效。對(duì)我縣政府債務(wù)進(jìn)行了全面檢查清理，確定縣政府直接債務(wù)余額。完成了財(cái)政信息化管理大平臺(tái)建設(shè)，將預(yù)算編制，指標(biāo)下達(dá)、資金管理集中于同一平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了共同監(jiān)督，大大提高了財(cái)政管理的透明度。開展了政府融資平臺(tái)專項(xiàng)整治，并對(duì)縣城投公司、園投公司、水投公司等三家融資平臺(tái)開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，針對(duì)在會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作方面存在的問題督促其限期整改；實(shí)施了公車治理，并依規(guī)進(jìn)行了查出違規(guī)車輛處理。強(qiáng)化了政府采購職能，政府采購范圍擴(kuò)大到對(duì)工程采購的監(jiān)管，完成政府采購額9,201萬元，同比增加4,791萬元，節(jié)約資金671萬元，資金節(jié)約率6.8%。
二、對(duì)2010年預(yù)算執(zhí)行審計(jì)中反映問題的整改情況
2011年縣審計(jì)局對(duì)我縣2010年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)，縣財(cái)政局認(rèn)真地核實(shí)了審計(jì)報(bào)告中提出的存在問題，及時(shí)進(jìn)行了整改。報(bào)告中反映的各項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)、基金等應(yīng)上繳財(cái)政的資金已于2011年底前全額上繳財(cái)政；財(cái)政局加強(qiáng)了專項(xiàng)資金的監(jiān)督和管理，確保項(xiàng)目資金做到專款專用，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的追蹤問效，以提高資金的使用效率；審計(jì)中涉及各個(gè)部門的問題我們已督促相關(guān)部門制定措施進(jìn)行了整改。
三、對(duì)2011年預(yù)算執(zhí)行審計(jì)中反映問題的說明
對(duì)縣審計(jì)局在審計(jì)2011年預(yù)算執(zhí)行情況提出的問題，縣財(cái)政局及時(shí)與縣審計(jì)局交換了意見，并督促相關(guān)單位和部門就存在問題進(jìn)行了整改或提出整改意見。
主任、各位副主任、各位委員：過去的2011年，我們圓滿完成了財(cái)政收支的各項(xiàng)工作。2012年是實(shí)施“十二五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年,我們決心在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)部門關(guān)心支持下，在縣人大的依法監(jiān)督和指導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)拼搏，勤政務(wù)實(shí)，為確保完成全年預(yù)算和財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)而努力奮斗。
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