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柳州市柳江區(qū)人民政府

關(guān)于柳江區(qū)2017年財(cái)政決算的報(bào)告

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區(qū)人大常委會(huì)主任、各位副主任、各位委員：

2017年我區(qū)財(cái)政決算已經(jīng)編成，當(dāng)年預(yù)算的執(zhí)行情況已經(jīng)區(qū)審計(jì)局審計(jì)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》等法律規(guī)定和區(qū)人大常委會(huì)的安排，受區(qū)人民政府委托，我向本次會(huì)議報(bào)告柳江區(qū)2017年財(cái)政決算情況，請(qǐng)審查。

一、2017年財(cái)政決算情況

2017年是黨的十九大召開(kāi)之年，也是柳江“撤縣設(shè)區(qū)”掛牌成立第一年。一年來(lái)，我區(qū)財(cái)政工作在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督和社會(huì)各界的關(guān)心支持下，緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新思路，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，砥礪前行，扎實(shí)工作，全力確保財(cái)政收入增長(zhǎng)，強(qiáng)化支出保障，著力調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、促發(fā)展，加強(qiáng)財(cái)政管理，力促各項(xiàng)財(cái)政改革有序深入開(kāi)展，依法、科學(xué)理財(cái)水平進(jìn)一步提高，圓滿完成區(qū)第一屆人大第一次會(huì)議確定的各項(xiàng)工作目標(biāo)。

（一）一般公共預(yù)算收支決算情況

1.財(cái)政收入決算情況

2017年，全區(qū)財(cái)政總收入355,926萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)20.5%。具體構(gòu)成如下：

（1）一般公共預(yù)算收入103,169萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)18.8%。其中：稅收收入79,718萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.1%；非稅收入23,451萬(wàn)元，同比下降4.8%。

（2）上級(jí)補(bǔ)助收入187,495萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)9.5%。其中：

?—— 返還性收入8,778萬(wàn)元，主要包括：①增值稅和消費(fèi)稅稅收返還收入3,393萬(wàn)元；②自治區(qū)四稅基數(shù)返還收入3,406萬(wàn)元；③所得稅基數(shù)返還收入1,157萬(wàn)元；④成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革稅收返還收入822萬(wàn)元。

—— 一般性轉(zhuǎn)移支付收入93,604萬(wàn)元，主要包括：①調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入7,572萬(wàn)元；②農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入3,883萬(wàn)元；③緩解區(qū)鄉(xiāng)困難轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入10,296萬(wàn)元；④提高村干部補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助收入60萬(wàn)元;⑤均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入16,901萬(wàn)元；⑥民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入2,620萬(wàn)元；⑦各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助收入670萬(wàn)元；⑧教育、公共安全、農(nóng)林水、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革等轉(zhuǎn)移支付收入41,315萬(wàn)元（專項(xiàng)用途）；⑨其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入10,287萬(wàn)元。

專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入85,113萬(wàn)元，其中：①中央、區(qū)專項(xiàng)撥款補(bǔ)助收入66,888萬(wàn)元；②市專項(xiàng)撥款補(bǔ)助18,225萬(wàn)元。

（3）地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入31,448萬(wàn)元。

（4）上年結(jié)余8,469萬(wàn)元。

（5）調(diào)入資金24,000萬(wàn)元。

（6）動(dòng)用穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,345萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算總收入決算數(shù)與向區(qū)第一屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議報(bào)告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)相比，增加1,696萬(wàn)元，為上級(jí)補(bǔ)助收入結(jié)算批復(fù)數(shù)調(diào)整增加，其中具體科目細(xì)項(xiàng)數(shù)字與執(zhí)行數(shù)差異原因?yàn)榘瓷霞?jí)決算表格格式調(diào)整。

2.財(cái)政支出決算情況

2017年，當(dāng)年財(cái)政總支出349,629萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.3%，其構(gòu)成為：（1）一般公共預(yù)算支出325,486萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.9%；（2）上解支出2,278萬(wàn)元；（3）地方政府債券還本支出4,148萬(wàn)元；（4）安排穩(wěn)調(diào)節(jié)基金17,717萬(wàn)元。

當(dāng)年財(cái)政支出決算數(shù)與向區(qū)第一屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議報(bào)告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)相比，增加2,460萬(wàn)元，其中：（1）一般公共預(yù)算支出增加1,682萬(wàn)元，主要是決算期支出調(diào)整增加；（2）上解支出增加278萬(wàn)元，主要是按上級(jí)結(jié)算數(shù)調(diào)整變動(dòng)；（3）補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加500萬(wàn)元，主要是按決算數(shù)進(jìn)行調(diào)整。

——?一般公共預(yù)算分科目支出情況

2017年，全區(qū)國(guó)防支出、教育支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、資源勘探信息等、住房保障支出等完成預(yù)算的100%以上，超過(guò)預(yù)算主要是由于上級(jí)補(bǔ)助額增加、動(dòng)用政府債券收入和動(dòng)支預(yù)備費(fèi)而增加相應(yīng)科目支出，或預(yù)算一些暫列“其他支出”科目的項(xiàng)目在執(zhí)行中按照實(shí)際用途列支相關(guān)科目；“其他支出”完成預(yù)算為負(fù)數(shù)，主要是由于年度執(zhí)行過(guò)程中，按照財(cái)政部有關(guān)盤(pán)活財(cái)政存量資金預(yù)算會(huì)計(jì)處理規(guī)定，在動(dòng)用收回的財(cái)政存量資金時(shí)，沖減了“其他支出”科目支出，并根據(jù)重新安排的項(xiàng)目支出用途列入相應(yīng)的支出科目；預(yù)備費(fèi)和上年結(jié)轉(zhuǎn)專款支出在執(zhí)行中按照實(shí)際用途列支相關(guān)科目，因此決算數(shù)為零。部分支出科目同比下降幅度較大，如科技支出同比下降66.6%、節(jié)能環(huán)保支出同比下降44.2%、商業(yè)服務(wù)支出同比下降38.8%、住房保障支出同比下降43.4%等，主要原因?yàn)橐恍╉?xiàng)目在基金列支、上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助減少等原因造成；部分支出科目同比增長(zhǎng)幅度較大，如城鄉(xiāng)社區(qū)支出同比增長(zhǎng)127.5%、資源勘探等支出同比增長(zhǎng)35.7%、國(guó)土海洋氣象等支出同比增長(zhǎng)358%等，主要原因?yàn)樯霞?jí)專項(xiàng)資金增加、相關(guān)事務(wù)和項(xiàng)目增加等原因造成。

—— 轉(zhuǎn)移支付支出情況

2017年，全區(qū)共獲得上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入187,495萬(wàn)元，全部按規(guī)定統(tǒng)籌安排用于本級(jí)相關(guān)支出。其中：財(cái)力性補(bǔ)助收入65,030萬(wàn)元，全部納入全年財(cái)力統(tǒng)籌安排；上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助122,465萬(wàn)元，按照各項(xiàng)專項(xiàng)補(bǔ)助規(guī)定，專款專用，安排于具體支出項(xiàng)目和科目；上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)資金按規(guī)定專項(xiàng)安排用于年內(nèi)發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3.收支結(jié)余情況

2017年，全區(qū)財(cái)政總收入355,926萬(wàn)元（當(dāng)年地方財(cái)政總收入347,457萬(wàn)元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8,469萬(wàn)元），減當(dāng)年財(cái)政總支出349,629萬(wàn)元（含補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17,717萬(wàn)元），年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6,297萬(wàn)元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的專款，無(wú)凈結(jié)余。

—— 預(yù)備費(fèi)使用情況

2017年年初預(yù)算安排總預(yù)備費(fèi)2,000萬(wàn)元，全年動(dòng)用1,681萬(wàn)元，（已列入一般公共預(yù)算相關(guān)支出科目），未動(dòng)支部分按規(guī)定補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。?動(dòng)用預(yù)備費(fèi)決算數(shù)與向區(qū)第一屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議報(bào)告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)一致。

—— 地方政府債務(wù)情況

2017年，全區(qū)政府債務(wù)余額125,704.87萬(wàn)元。其中：一般債務(wù)85,040.87萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)40,664萬(wàn)元。全區(qū)政府債務(wù)余額均控制在政府債務(wù)限額以內(nèi)。2017年債務(wù)還本付息共計(jì)：12,724.69萬(wàn)元，其中：還本9,345.95萬(wàn)元；付息3,378.74萬(wàn)元。2017年，我區(qū)爭(zhēng)取自治區(qū)代發(fā)債券轉(zhuǎn)貸的政府債券35,561萬(wàn)元，其中一般債券31,448萬(wàn)元，專項(xiàng)債券4,113萬(wàn)元。

地方政府債務(wù)情況與向區(qū)第一屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議報(bào)告情況一致，沒(méi)有變動(dòng)。

—— 預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金使用情況

2017年年初預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額1,345萬(wàn)元，2017年預(yù)算和執(zhí)行過(guò)程中，按規(guī)定動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,345萬(wàn)元，統(tǒng)籌安排用于增支項(xiàng)目平衡年度預(yù)算。2017年底，區(qū)財(cái)政補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17,717萬(wàn)元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為17,717萬(wàn)元。?與向區(qū)第一屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議報(bào)告數(shù)增加500萬(wàn)元。

—— “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年，匯總部門(mén)決算全區(qū)一般公共預(yù)算安排的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)1,643.36萬(wàn)元，同口徑比上年決算數(shù)下降23.31%。其中：公務(wù)接待費(fèi)392.42萬(wàn)元，下降59.24%；因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1,250.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.99%，增加原因?yàn)樯霞?jí)放寬公車購(gòu)置政策，增加了公車購(gòu)置資金額度，符合相關(guān)政策規(guī)定。? ?

（二）政府性基金預(yù)算收支決算情況

2017年，全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入104,999萬(wàn)元，同比下降10.8%，其中：當(dāng)年區(qū)本級(jí)政府性基金收入85,936萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.4%；當(dāng)年上級(jí)政府性基金補(bǔ)助收入6,256萬(wàn)元，同比下降63.1%；地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入4,113萬(wàn)元，同比下降85%；上年結(jié)余收入8,694萬(wàn)元。當(dāng)年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出83,525萬(wàn)元，同比下降23.4%。收入和支出相抵，年終滾存結(jié)余21,474萬(wàn)元。

政府性基金收支決算數(shù)與向區(qū)第一屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議報(bào)告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)相比，總收入增加1,257萬(wàn)元，其中：（1）當(dāng)年本級(jí)收入調(diào)庫(kù)增加1萬(wàn)元，為小數(shù)點(diǎn)尾數(shù)調(diào)整；（2）上級(jí)補(bǔ)助收入的增加1,256萬(wàn)元，主要上級(jí)結(jié)算批復(fù)數(shù)調(diào)整增加。總支出相應(yīng)增加1,257萬(wàn)元,其中：（1）本年基金支出增加1,159萬(wàn)元，主要是決算期支出調(diào)整增加；（2）年終滾存結(jié)余增加98萬(wàn)元，主要是按結(jié)算調(diào)整相應(yīng)變動(dòng)。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況

2017年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入1,126萬(wàn)元。其中：國(guó)有參股公司股利、股息收入289萬(wàn)元；其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入651萬(wàn)元；上年結(jié)余186萬(wàn)元。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出768萬(wàn)元，均為其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。收支相抵，年終結(jié)余358萬(wàn)元。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算數(shù)與向區(qū)第一屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議報(bào)告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)一致。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況

2017年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成101,040萬(wàn)元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入30,382萬(wàn)元；城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入9,701萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入60,957萬(wàn)元。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成113,542萬(wàn)元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出46,556萬(wàn)元；城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金6,599萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出60,387萬(wàn)元。收支相抵，本年收支結(jié)余-12,502萬(wàn)元，年末累計(jì)結(jié)余520萬(wàn)元。

社會(huì)保障基金收支決算數(shù)與向區(qū)第一屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議報(bào)告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)發(fā)生變動(dòng)，主要是根據(jù)上級(jí)結(jié)算數(shù)據(jù)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

二、2017年財(cái)政預(yù)算主要工作及成效

（一）主動(dòng)作為，促進(jìn)收入總量越上新臺(tái)階

一是圍繞財(cái)政收入“穩(wěn)增長(zhǎng)”目標(biāo)，客觀分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)我區(qū)經(jīng)濟(jì)財(cái)政的影響，認(rèn)真謀劃，提前安排，明確財(cái)稅征管方向，細(xì)化工作責(zé)任和措施，確保工作有序開(kāi)展。二是在組織收入過(guò)程中堅(jiān)持依法綜合治稅，把握重點(diǎn)，著力加強(qiáng)基礎(chǔ)稅源跟蹤監(jiān)控和收入征管，確保收入總量穩(wěn)定。三是針對(duì)年內(nèi)收入征管過(guò)程中遇到的新問(wèn)題和困難，定期召開(kāi)財(cái)稅聯(lián)席會(huì)，深入分析原因，整合征管力量，強(qiáng)化綜合協(xié)調(diào)，適時(shí)改進(jìn)征管措施，倒推任務(wù)時(shí)間表，全力沖刺，找準(zhǔn)稅收亮點(diǎn)，挖掘收入潛力，提高工作成效，實(shí)現(xiàn)年度財(cái)稅收入總量首次突破20億元大關(guān)，實(shí)現(xiàn)新跨越。

（二）多措并舉，拓寬財(cái)力保障空間

一是在確保財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)的同時(shí)，努力提高稅收收入的占比，降低非稅收入比重，全年稅收收入（含上劃）為177,384萬(wàn)元占財(cái)政收入88.3%，同比增長(zhǎng)19.7%，在自治區(qū)縣級(jí)排名第2位；非稅收入23,451萬(wàn)元，占財(cái)政收入11.7 %，同比下降4.1%，地方財(cái)政收入質(zhì)量進(jìn)一步提高。二是繼續(xù)加大向上級(jí)爭(zhēng)取財(cái)政資金補(bǔ)助力度，全年上級(jí)對(duì)我區(qū)財(cái)力性補(bǔ)助65,720萬(wàn)元，比上年增加899萬(wàn)元，穩(wěn)定了基礎(chǔ)財(cái)力保障水平；爭(zhēng)取上級(jí)對(duì)我區(qū)專項(xiàng)資金補(bǔ)助 120,078萬(wàn)元，比上年增加13,642萬(wàn)元，加大了項(xiàng)目建設(shè)資金規(guī)模。三是根據(jù)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)加快發(fā)展需要，爭(zhēng)取自治區(qū)代發(fā)新增政府性債券29,300萬(wàn)元，置換債券2,148萬(wàn)元，解決了一批重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金需求。四是認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約精神，大力壓減一般性支出規(guī)模，全年壓減一般性支出430萬(wàn)元，節(jié)約資金安排到急需的項(xiàng)目。

（三）統(tǒng)籌兼顧，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)

一是堅(jiān)持“量入為出，量財(cái)使用”、“先保重點(diǎn)，后保一般”原則，針對(duì)年內(nèi)財(cái)政剛性支出大幅增加，收支矛盾突出的實(shí)際情況，通過(guò)盤(pán)活財(cái)政存量資金、推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，合理安排新增政府性債券、爭(zhēng)取市財(cái)政扶持等綜合措施，強(qiáng)化資金統(tǒng)籌整合使用，滿足各項(xiàng)剛性增支需求，確保年度預(yù)算支出平穩(wěn)運(yùn)行，財(cái)政收支平衡。二是優(yōu)先保障民生支出需求，強(qiáng)化惠民政策落實(shí)，全年民生支出累計(jì)完成28,3121萬(wàn)元，比上年增加40,352萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.6%，其中教育、文化、農(nóng)林水、社保、醫(yī)療衛(wèi)生支出，同比分別增長(zhǎng)21.6%、14.6%、22.4%、1.9%、11%，助推民生事業(yè)發(fā)展。三是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化重點(diǎn)項(xiàng)目保障。年內(nèi)本級(jí)財(cái)政安排 “十大為民辦實(shí)事”項(xiàng)目800萬(wàn)元、精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目6,032萬(wàn)元、“鄉(xiāng)約.藕遇”騎行綠道工程項(xiàng)目500萬(wàn)元、特色水果生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目500萬(wàn)元、義務(wù)教育均衡發(fā)展項(xiàng)目1億多元、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目1,000萬(wàn)元、通村（屯）道路建設(shè)及公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目3,900萬(wàn)元、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目600萬(wàn)元、社區(qū)業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目1,000萬(wàn)元、一事一議項(xiàng)目配套1,270萬(wàn)元等等，促進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)。

（四）改革優(yōu)化，提高財(cái)政管理水平

一是認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)降稅清費(fèi)政策，確保 “營(yíng)改增”稅制改革平穩(wěn)運(yùn)行，按規(guī)定取消城市公用事業(yè)附加和新型墻體材料專項(xiàng)基金，減少征收地方水利建設(shè)基金、減免企業(yè)殘疾人就業(yè)保障金等，切實(shí)減輕實(shí)體經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)；二是在健全和完善國(guó)庫(kù)集中支集管理基礎(chǔ)上，嚴(yán)格公務(wù)卡結(jié)算管理，全年公務(wù)卡使用率為80.4%，同比提高8.7個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)一步加強(qiáng)單位財(cái)政賬戶管理，全年清理實(shí)有賬戶24個(gè)。三是切實(shí)加強(qiáng)政府采購(gòu)管理和財(cái)政投資評(píng)審工作，全年辦理政府采購(gòu)資金5.98億元，節(jié)約資金0.46億元，資金節(jié)約率7.7%；全年完成財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目資金14.43億元，核減金額1.2億元，核減率為8.5%；四是按照《預(yù)算法》和上級(jí)加強(qiáng)預(yù)算管理規(guī)定，不斷深化部門(mén)預(yù)算管理制度改革，進(jìn)一步健全完善全口徑政府預(yù)算體系，并按規(guī)定加大四本預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金統(tǒng)籌使用力度；試行編制2017-2019年三年中期財(cái)政規(guī)劃，初步建立三年滾動(dòng)財(cái)政預(yù)算約束和指導(dǎo)機(jī)制；加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用管理，扎實(shí)開(kāi)展盤(pán)活財(cái)政存量資金工作，年內(nèi)按規(guī)定收回已分配到部門(mén)的結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余資金12,223.6萬(wàn)元，并重新安排使用到急需資金安排的項(xiàng)目，激活財(cái)政資金存量；強(qiáng)化財(cái)政支出進(jìn)度督導(dǎo)，按月、分“紅黑榜”對(duì)全區(qū)各部門(mén)中央、自治區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金和歷年國(guó)庫(kù)集中支付存量資金消化情況進(jìn)行通報(bào)，督促部門(mén)加快資金撥付使用；深入推進(jìn)財(cái)政信息公開(kāi)工作，在本級(jí)政府門(mén)戶網(wǎng)站上設(shè)立預(yù)決算公開(kāi)統(tǒng)一平臺(tái)，細(xì)化公開(kāi)目錄，規(guī)范公開(kāi)形式，方便查詢，同時(shí)擴(kuò)大部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)范圍，細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容，除涉密信息外，全區(qū)所有部門(mén)預(yù)決算、 “三公”經(jīng)費(fèi)全部進(jìn)行公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督，提高財(cái)政工作透明度；推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革，要求年度預(yù)算安排100萬(wàn)元以上（含100萬(wàn)元）項(xiàng)目全部編制項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，全年納入預(yù)算績(jī)效管理資金8.45億元。?

（五）強(qiáng)化監(jiān)管，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序

按照貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定 “回頭看”指示精神，在全區(qū)所有行政事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫(kù)”等問(wèn)題的專項(xiàng)檢查，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律；按年度計(jì)劃對(duì)相關(guān)部門(mén)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并限時(shí)整改；開(kāi)展財(cái)政內(nèi)部監(jiān)管督查，促進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政管理工作規(guī)范、有效運(yùn)行，提高財(cái)政管理水平；出臺(tái)了《柳江區(qū)地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》，建立健全政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置工作機(jī)制，加強(qiáng)地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控；積極做好涉農(nóng)資金、義均教育資金核查迎檢工作，確保資金規(guī)范使用；政府審計(jì)部門(mén)依法對(duì)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行、決算實(shí)行審計(jì)監(jiān)督，按規(guī)定對(duì)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。

三、以前年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì)反映問(wèn)題的整改情況

2017年區(qū)審計(jì)局對(duì)我區(qū)2016年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)，提出了關(guān)于預(yù)算管理等方面存在的問(wèn)題。對(duì)此，區(qū)人民政府高度重視，認(rèn)真研究，并責(zé)成有關(guān)部門(mén)和單位采取切實(shí)有效措施進(jìn)行整改。具體情況如下：

（一）部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率偏低問(wèn)題。相關(guān)征收部門(mén)已加強(qiáng)年初收入預(yù)算編制科學(xué)性，盡可能真實(shí)、準(zhǔn)確測(cè)算當(dāng)年收入預(yù)算數(shù)，減小收入執(zhí)行偏差。

（二）財(cái)政預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金結(jié)余較大問(wèn)題。已采取加強(qiáng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、實(shí)施定期通報(bào)制度、加大歷年本級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金清理收回力度、進(jìn)一步明確支出責(zé)任、加大督督促檢查力度、強(qiáng)化考評(píng)獎(jiǎng)懲措施落實(shí)等措施進(jìn)行整改。

（三）非稅收入征繳不到位問(wèn)題。責(zé)任單位在審計(jì)期間已整改完畢。

（四）2015年和2016年審計(jì)發(fā)現(xiàn)未整改問(wèn)題。責(zé)任單位已按相關(guān)規(guī)定全部整改完畢。

四、對(duì)2017年預(yù)算執(zhí)行審計(jì)反映問(wèn)題的說(shuō)明

2018年區(qū)審計(jì)局對(duì)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)。我們對(duì)照審計(jì)報(bào)告中提出的相關(guān)問(wèn)題，明確了整改方向和措施。具體如下：

（一）超過(guò)兩年未使用的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金未收回總預(yù)算問(wèn)題。在年初已按規(guī)定全部收回財(cái)政總預(yù)算，并重新安排用于急需安排資金項(xiàng)目，整改完畢。

（二）部分財(cái)政非稅專戶資金未及時(shí)上繳國(guó)庫(kù)。已在審計(jì)期間全部繳入國(guó)庫(kù)，整改完畢。

（三）部分單位未如實(shí)按經(jīng)濟(jì)分類反映經(jīng)費(fèi)支出問(wèn)題。將結(jié)合政府經(jīng)濟(jì)科目分類改革工作進(jìn)行整改。

（四）部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率偏低和財(cái)政預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金仍然較大問(wèn)題。將通過(guò)進(jìn)一步強(qiáng)化部門(mén)責(zé)任、加大督查力度、強(qiáng)化考評(píng)結(jié)果運(yùn)用等綜合措施進(jìn)行整改。

（五）部門(mén)預(yù)算執(zhí)行方面問(wèn)題。將責(zé)成相關(guān)責(zé)任單位，分析原因，并采取切實(shí)有效措施進(jìn)行整改。

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，2017年我區(qū)克難攻堅(jiān)，奮力拼搏，扎實(shí)工作，順利完成各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)，取得較好成績(jī)，開(kāi)創(chuàng)了財(cái)政工作新局面。同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行中仍然面臨財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)還不夠牢固、經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展資金不足、部分項(xiàng)目推進(jìn)偏慢、財(cái)政管理水平有待提高等深層次問(wèn)題和新困難，制約了我區(qū)財(cái)政事業(yè)加快發(fā)展。我們將認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，誠(chéng)懇接受區(qū)人大常委會(huì)的指導(dǎo)和監(jiān)督，緊跟形勢(shì)發(fā)展，凝心聚力，克難奮進(jìn)，扎實(shí)工作，不斷提高財(cái)政工作水平，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，為促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)加快發(fā)展做出新的、更大貢獻(xiàn)！

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