中共柳江縣委辦公室

2016年部門預(yù)算說(shuō)明

一、基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣委辦內(nèi)設(shè)4個(gè)職能股，分別為行政股，文書股，綜合調(diào)研股和信息股。另有2個(gè)單位在縣委辦掛牌，分別為縣委督查室，縣委保密委員會(huì)辦公室（縣國(guó)家保密局）。

（二）基本職能

1、縣委辦公室主要工作職能：全面提高“三服務(wù)”水平，發(fā)揮好上傳下達(dá)的樞紐功能；認(rèn)真履行參謀助手職責(zé)，更好地為縣委領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)；充分發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)作用，確保日常工作的高效運(yùn)轉(zhuǎn)；大力加強(qiáng)督促檢查工作，努力促進(jìn)黨委決策的貫徹落實(shí)；進(jìn)一步做好后勤服務(wù)工作，切實(shí)為黨委工作提供有力的保障。

2、縣委督查室主要工作職能：在縣委領(lǐng)導(dǎo)下，擬定全縣督查工作計(jì)劃，設(shè)計(jì)督查實(shí)施方案，協(xié)調(diào)、組織實(shí)施督查工作；負(fù)責(zé)對(duì)黨的方針、政策和上級(jí)黨委、縣委重要工作部署，重要文件貫徹落實(shí)情況的督促檢查；負(fù)責(zé)對(duì)縣委重要會(huì)議決定事項(xiàng)落實(shí)的督促檢查；負(fù)責(zé)對(duì)上級(jí)黨委，縣委領(lǐng)導(dǎo)批示件、交辦件的查辦工作；圍繞縣委的決策，有重點(diǎn)地開展督查調(diào)研工作；對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的督查工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)；負(fù)責(zé)撰寫、收集、綜合向上級(jí)黨委、上級(jí)督查部門和縣委匯報(bào)的各種文字材料；做好各種督查件的立卷歸檔工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

3、縣委保密委員會(huì)辦公室（縣國(guó)家保密局）主要工作職能：負(fù)責(zé)全縣保密工作的管理、檢查；承擔(dān)縣委保密委員會(huì)的日常工作，依法履行保密行政管理職能；組織實(shí)施《保密法》及其配套法規(guī)，草擬全縣保密工作有關(guān)規(guī)定；制定并組織實(shí)施全縣保密工作計(jì)劃和保密技術(shù)發(fā)展規(guī)劃；組織、推廣使用保密技術(shù)科技成果；負(fù)責(zé)審批復(fù)制國(guó)家秘密載體的定點(diǎn)單位；負(fù)責(zé)全縣保密執(zhí)法檢查，督促查處失泄密事件，組織開展保密宣傳教育；負(fù)責(zé)全縣保密業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)全縣保密員的審批和培訓(xùn)；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）人員構(gòu)成情況

縣委辦核定編制數(shù)為28人（包括縣委辦本級(jí)，縣委督查室，縣國(guó)家保密局等3個(gè)單位），其中行政編制20人，工勤編制8人。現(xiàn)有在職人員25人，離退休人員6人，公益性崗位1人。

（四）預(yù)算編制原則

1、依法合規(guī)原則。預(yù)算編制符合《預(yù)算法》和其他法律、法規(guī)的規(guī)定，體現(xiàn)國(guó)家方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算編制的相關(guān)政策和規(guī)定。

2、綜合預(yù)算原則。部門的各項(xiàng)基本支出全面完整地納入部門預(yù)算統(tǒng)一管理，預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)籌安排。

3、真實(shí)準(zhǔn)確原則。部門預(yù)算基礎(chǔ)信息是科學(xué)合理編制部門預(yù)算的基礎(chǔ)，要確保真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

4、保證重點(diǎn)原則。合理安排各項(xiàng)資金，在優(yōu)先安排基本支出、法定支出的前提下，壓縮一般性支出，圍繞縣委、縣政府各項(xiàng)戰(zhàn)略部署和中心工作，集中財(cái)力重點(diǎn)保障事關(guān)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重大事項(xiàng)支出，服從并服務(wù)于全縣發(fā)展大局。

5、勤儉節(jié)約原則。堅(jiān)持勤儉節(jié)約辦事的思想，從嚴(yán)從緊編制各項(xiàng)支出預(yù)算，嚴(yán)格控制出國(guó)、公務(wù)接待和公車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)等支出，降低行政成本。

二、關(guān)于中共柳江縣委辦公室2016年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

中共柳江縣委辦公室預(yù)算實(shí)行綜合預(yù)算，反映中共柳江縣委辦公室本級(jí)，中共柳江縣委督查室，柳江縣國(guó)家保密局等3個(gè)單位所有的收入和支出預(yù)算。

（一）2016年收入預(yù)算總計(jì)410.14萬(wàn)元。其中：

1.公共預(yù)算撥款410.14萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款410.14萬(wàn)元。

（二）2016年支出預(yù)算總計(jì)410.14萬(wàn)元。其中：

1. 按支出功能科目分類:

(1)一般公共服務(wù)353.29萬(wàn)元;

(2)社會(huì)保障和就業(yè)27.20萬(wàn)元;

(3)醫(yī)療衛(wèi)生11.41萬(wàn)元；

(4)住房保障支出18.25萬(wàn)元；

2. 按支出經(jīng)濟(jì)科目分類:

(1) 基本支出251.95萬(wàn)元，包括工資福利支出170.50萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出35.96萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助45.49萬(wàn)元。

(2) 項(xiàng)目支出158.19萬(wàn)元，包括商品和服務(wù)支出123.54萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.00萬(wàn)元，其他資本性支出32.65萬(wàn)元。

三、關(guān)于中共柳江縣委辦公室2016年公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

本表按支出功能分類科目編制，反映中共柳江縣委辦公室年度部門預(yù)算中公共財(cái)政預(yù)算撥款支出的總體情況，按照基本支出和項(xiàng)目支出劃分。

2016年中共柳江縣委辦公室年度部門預(yù)算中公共財(cái)政預(yù)算撥款支出共計(jì)410.14萬(wàn)元。其中：

（一）基本支出251.95萬(wàn)元。主要是用于在職及退休人員工資發(fā)放，繳納在職人員社會(huì)保障繳費(fèi)，住房公積金等。

（二）項(xiàng)目支出158.19萬(wàn)元。主要是用于全區(qū)建設(shè)性項(xiàng)目支出，突發(fā)公共事件應(yīng)急管理，文印耗材，督促檢查，保密檢查及設(shè)備，會(huì)議培訓(xùn)等項(xiàng)目。

四、關(guān)于中共柳江縣委辦公室2016年項(xiàng)目支出預(yù)算表的說(shuō)明

本表按支出功能分類科目編制，反映中共柳江縣委辦公室2016年度部門預(yù)算中項(xiàng)目支出預(yù)算的總體情況，按照資金來(lái)源劃分。

2016年中共柳江縣委辦公室年度部門預(yù)算中項(xiàng)目支出預(yù)算共計(jì)123.54萬(wàn)元。其中：

（一）公共財(cái)政預(yù)算撥款123.54萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款123.54萬(wàn)元。

五、關(guān)于中共柳江縣委辦公室2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

本表按“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)編制，反映中共柳江縣委辦公室2016年度部門預(yù)算中財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算的總體情況。

2016年中共柳江縣委辦公室年度部門預(yù)算中財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)29.74萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2.54萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車費(fèi)27.20萬(wàn)元，其中：

1. 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)27.20萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。