柳江縣老干部活動中心2016年部門預算說明

一、基本情況

（一）單位的基本情況。柳江縣老干部活動中心是服務全縣離退休干部的工作機構，由縣委老干部局管理，其主要職能是管理和服務老干部，為離退休干部提供學習、娛樂和開展各種活動的設施和場所。主要工作目標及職責是：為老干部提供活動場所、活動器材、圖書資料與管理；宣傳和普及老干部各種活動的科學知識，引導老干部開展各種文娛活動；擴大老干部的活動領域和社會影響，積極向上級反映他們的意見和要求；承辦縣委、上級黨委老干部局和縣委組織部交辦的其他事宜。

（二）人員構成情況。柳江縣老干部活動中心2016年共有干部職工5人，單位級別不定級，有副主任科員1人，職工4人。柳江縣老年學校和柳江縣老干部黨校沒有人員編制，與柳江縣老干部活動中心合署辦公，工作人員由老干部局機關和活動中心工作人員兼任。

（三）預算編制原則。堅持綜合預算的原則，實施預算內外資金統籌安排。

二、關于柳江縣老干部活動中心2016年收支預算總表的說明

柳江縣老干部活動中心預算實行綜合預算，反映柳江縣委老干部局機關和三個下屬事業單位所有的收入和支出預算。

（一）2016年收入預算總計43.79萬元。其中：公共財政預算撥款43.79萬元，主要是經費撥款43.79萬元。

（二）2016年支出預算總計43.79萬元。其中：

1. 按支出功能科目分類:

(1)一般公共服務32.14萬元;

(2)社會保障和就業7.41萬元;

(3)住房保障支出2.61萬元;

(4)醫療衛生1.63萬元;

2. 按支出經濟科目分類:

(1) 基本支出37.09萬元，包括工資福利支出24.83萬元。

(2) 項目支出6.70萬元，包括工資福利支出0萬元。

三、關于柳江縣老干部活動中心2016年公共財政預算支出預算表的說明

本表按支出功能分類科目編制，反映柳江縣老干部活動中心年度部門預算中公共財政預算撥款支出的總體情況，按照基本支出和項目支出劃分。

2016年柳江縣老干部活動中心年度部門預算中公共財政預算撥款支出共計43.79萬元。其中：

（一）基本支出37.09萬元。主要是用于工資福利支出24.83萬元、商品和服務支出2.28萬元、對個人和家庭的補助9.98萬元。

（二）項目支出6.70萬元。主要是用于商品和服務支出5.70萬元、其他資本性支出1萬元。

四、關于柳江縣老干部活動中心2016年政府性基金預算支出預算表的說明

柳江縣老干部活動中心2016年度部門預算中沒有政府性基金預算項目。

五、關于柳江縣老干部活動中心2016年國有資本經營預算支出預算表的說明

柳江縣老干部活動中心2016年度部門預算中沒有國有資本經營預算項目。

六、關于柳江縣老干部活動中心2016年項目支出預算表的說明

本表按支出功能分類科目編制，反映柳江縣老干部活動中心年度部門預算中項目支出預算的總體情況，按照資金來源劃分。

2016年柳江縣老干部活動中心年度部門預算中項目支出預算共計43.79萬元。其中：公共財政預算撥款43.79萬元，主要是經費撥款43.79萬元。

七、關于柳江縣老干部活動中心2016年財政撥款“三公”經費支出預算表的說明

本表按“三公”經費分項編制，反映柳江縣老干部活動中心年度部門預算中財政撥款“三公”經費支出預算的總體情況。

2016年柳江縣老干部活動中心年度部門預算中財政撥款“三公”經費支出預算共計0.15萬元。其中：

（一）因公出國（境）費0萬元。

（二）公務接待費0.15萬元，比上年沒有增加和減少。

（三）公務用車費0萬元。