柳江縣人大常委會辦公室

2016年部門預(yù)算說明

一、基本情況

1.主管部門及所屬事業(yè)單位的基本情況

縣人大常委會內(nèi)設(shè)5個職能委室，分別為：辦公室、民族法制工委、財經(jīng)工委、代表聯(lián)絡(luò)工委、教科文衛(wèi)工委。

2.人員構(gòu)成情況

柳江縣人大常委會機(jī)關(guān)行政編制16名，工勤編制9名，現(xiàn)有干部職工25人。

3.預(yù)算編制原則

堅持量入為出和“一要吃飯，二要建設(shè)”的原則。根據(jù)收入和財力的可能安排預(yù)算，做到量力而為，收支平衡。

二、關(guān)于柳江縣人大常委會辦公室2016年收支預(yù)算總表的說明

柳江縣人大常委會辦公室部門預(yù)算實(shí)行綜合預(yù)算，反映柳江縣人大常委會機(jī)關(guān)所有的收入和支出預(yù)算。

（一）2016年收入預(yù)算總計608萬元。其中：

1.公共財政預(yù)算撥款608萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款608萬元。

（二）2015年支出預(yù)算總計608萬元。其中：

1. 按支出功能科目分類:

(1)一般公共服務(wù)459萬元;

(2)社會保障和就業(yè)120萬元;

(3)醫(yī)療衛(wèi)生11萬元;

(4)住房保障支出18萬元。

2. 按支出經(jīng)濟(jì)科目分類:

(1) 基本支出323萬元，包括工資福利支出163萬元，商品和服務(wù)支出21萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出139萬元。

(2) 項目支出285萬元，包括商品和服務(wù)支出280萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出5萬元。

三、關(guān)于柳江縣人大常委會辦公室2016年公共財政預(yù)算支出預(yù)算表的說明

本表按支出功能分類科目編制，反映柳江縣人大常委會辦公室年度部門預(yù)算中公共財政預(yù)算撥款支出的總體情況，按照基本支出和項目支出劃分。

2016年柳江縣人大常委會辦公室年度部門預(yù)算中公共財政預(yù)算撥款支出共計608萬元。其中：

（一）基本支出323萬元。主要是用于機(jī)關(guān)在職和退休人員工資、社會保障繳費(fèi)、住房公積金和機(jī)關(guān)日常公用支出。

（二）項目支出285萬元。主要是用于縣十五屆人大七次會議、縣十六屆人大一次會議、常委會會議、縣人大代表活動、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動、代表活動中心工作補(bǔ)助等支出。

四、關(guān)于柳江縣人大常委會辦公室2016年項目支出預(yù)算表的說明

本表按支出功能分類科目編制，反映柳江縣人大常委會辦公室年度部門預(yù)算中項目支出預(yù)算的總體情況，按照資金來源劃分。

2016年柳江縣人大常委會辦公室年度部門預(yù)算中項目支出預(yù)算共計285萬元。其中：

（一）公共財政預(yù)算撥款285萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款285萬元。

五、關(guān)于柳江縣人大常委會辦公室2016年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

本表按“三公”經(jīng)費(fèi)分項編制，反映柳江縣人大常委會辦公室年度部門預(yù)算中財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算的總體情況。

2016年柳江縣人大常委會辦公室年度部門預(yù)算中財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計15.5萬元。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)7.5萬元。

（三）公務(wù)用車費(fèi)8萬元，比上年減少18萬元，原因是2016年公車改革車輛減少。