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柳江縣土地收購儲備中心2016年部門預算說明

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一、基本情況

1、機構設置：縣土地收購儲備中心設3個職能股（室）：

（一）辦公室職責

1.認真貫徹執行國家有關方針、政策及法律法規。

2、認真執行《中華人民共和國會計法》以及黨和國家的方針政策和《事業單位會計制度》。

3.負責中心的日常辦公、后勤等綜合事宜，協調中心的各項工作，協助中心領導加強中心的各項管理工作。

4.負責中心主任辦公會議、工作例會以及其它各類會議的組織、安排、記錄和紀要。

5.負責各級來文和中心公文的日常處理；負責中心印章的管理。負責中心報刊雜志、信件的收發；負責中心的人事、檔案管理。

6.負責中心的宣傳報道、政務信息工作以及重要綜合材料的收集、整理和編寫。

7.負責中心的接待和工作車輛的日常管理，監督管理中心的安全、考勤、衛生工作。

8.負責各種辦公用品的采購及資產登記、調整、配備、維修和管理工作。

9.嚴格執行財經紀律，按規定審核、報銷、處理各項財務業務。

10.負責籌集、管理并合理使用土地收購、儲備資金，確保資金安全流轉。

11. 負責中心日常經費的收支管理工作。

12. 承擔收購儲備土地成本核算，參與編制土地儲備、舊城改造、拆遷安置資金的預算。

13.負責編制財務報表，定期向中心領導匯報項目資金的收支使用情況。

14.負責會計檔案的歸檔與保管。

15.主動接受審計、財政及相關部門對專項資金的指導與檢查。

16.完成領導交辦的其他工作。

（二）土地儲備股職責

1.貫徹執行《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》和《土地儲備管理辦法》等其他土地收購儲備相關法律、法規、政策。

2.負責編制土地收購儲備計劃，經縣國土資源局審核、縣土地收購儲備委員會同意后，上報縣人民政府批準后執行。

3.根據柳江縣人民政府的委托，負責對被征收的農民集體土地、依法收回的國有土地、及其他應納入儲備的國有土地進行儲備，并完善相關手續。

4.根據《委托收儲協議》，完成對擬征收土地權屬、地類、面積的調查，編制土地、房屋統一征收公告（通告）。

5.協助財務負責征地、拆遷補償費的核定。

6.負責擬收購土地的權屬核查工作。

7.負責向規劃部門征詢收購土地意見，測算擬收購土地及房產的補償費。

8.負責與原土地使用者商談補償事宜，擬訂土地收購補償方案及土地收購補償協議。

9.負責辦理儲備土地的權屬變更登記工作，并協助做好土地出讓的其他準備工作。

10.負責建立集體土地、新增建設用地和國有存量建設用地收購儲備信息系統，做好土地收購儲備的綜合統計工作，依法向社會公布土地收購、儲備信息。

11.完成領導交辦的其他工作。

（三）綜合股職責

1.負責對收購儲備的土地進行整理和出讓前的合理開發、經營、管理工作。

2. 負責辦理已儲備土地出讓前期評估、測繪和投放市場的前期準備工作。

3. 負責儲備土地出讓交付前的清理工作。

4. 協助相關單位和部門測算地塊價格。

5.負責儲備土地的項目包裝，協助國土部門做好新增儲備土地報批工作。

6.負責編制土地儲備資金使用計劃，辦理儲備土地抵押貸款有關事宜。

7.負責協調聯系相關金融機構，籌集土地儲備資金。

2、主要職能

（1）、根據土地利用總體規劃、城市建設規劃、年度用地計劃和產業政策制定土地收購儲備計劃，經縣國土資源局審核、縣土地收購儲備委員會同意并報縣人民政府批準后，按計劃組織實施。

（2）、按市場化原則組織資金運作，財務實行獨立核算，收支兩條線管理，接受縣國土資源局、縣財政局的指導和監督。

（3）、受縣人民政府委托，負責對被征收的農民集體土地、依法收回的國有土地、及其他應納入儲備的國有土地進行儲備。

（4）、管理、運作、經營好已收購、儲備的國有土地，實現國有土地資產的保值、增值。

（5）、負責籌集、管理并合理使用土地收購、儲備資金，確保資金安全流轉。

（６）、負責土地供應前的開發整理和管理工作，使土地達到可供應狀態。

（7）、制定年度土地儲備資金使用計劃，經縣財政局審核并報縣人民政府批準后，按計劃組織實施。

（8）、依法向社會公布土地收購、儲備信息，搞好綜合統計，財務收支，并定期向縣土地收購儲備委員會報告運作情況。

（9）、依法對違法用地和荒蕪閑置、舊城改造、企業改制等國有土地進行收購和置換，負責縣人民政府指令性收購地塊的收購和儲備工作。

（10）、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

3.人員構成情況

? 本中心為全額財政撥款參公管理事業單位，參公管理人員編制數為6人，2015年在職在編人數5人，其他人員5人。

4.預算編制原則

（1）、合法性原則。部門預算編制要符合《預算法》和國家其他法律、法規，充分體現國家有關方針、政策。

（2）、真實性原則。部門預算編制過程中必須以社會經濟南發展和實現政府職能為依據，預算結果與客觀實際盡可能相吻合。

（3）、完整性原則。編制部門預算必須實行綜合預算，零基預算。

（4）、平衡性原則。部門預算應本著“量入為出，勤儉支出”的原則，根據現行財務規則的有關規定，統籌安排各項資金，保證當年預算收支平衡。

（5）、重要性原則。部門預算編制應體現保基本運轉，保重點支出、集中財力辦大事。

5、2016年土地收購儲備計劃共計劃4104.05畝

（1）、柳江縣新城區土地收儲項目2900畝

（2）、柳江縣里高石材產業項目50畝

（3）、柳江縣五倫休閑旅游開發土地儲備項目100畝

（4）、新田屯城中村綜合改造收儲項目41.44畝

（5）、廣西瑞通運輸集團有限公司收儲項目356.60畝

（6）、柳州市匯元房地產開發有限公司土地收購項目48.78畝

（7）、柳江縣碩大養殖場項目90.05畝

（8）、柳州地區水泥廠地塊103.70畝

（9）、拉堡村委、瑞通公司汽車站地塊40畝

（10）、成團嶺排地塊100畝

（11）、長樂物流園120畝

（12）、縣酒廠地塊103.48畝

（13）其他收儲地塊50畝

二、關于柳江縣土地收購儲備中心2016年收支預算總表的說明

柳江縣土地收購儲備中心預算實行綜合預算，反映土儲中心所有的收入和支出預算。

（一）2016年收入預算總計41.73萬元。其中：

1.公共財政預算撥款41.73萬元，主要是經費撥款41.73萬元。

（二）2015年支出預算總計41.73萬元。其中：

1. 按支出功能科目分類:

(1)醫療衛生支出1.74萬元；

(2)國土資源氣象等事務支出37.22萬元；

(3)住房保障支出2.77萬元；

2. 按支出經濟科目分類：

(1) 基本支出31.73萬元：包括工資福利支出26.44萬元；商品服務支出2.49萬元；對個人和家庭補助支出2.80萬元。

(2) 項目支出10萬元：主要用于土儲中心開展土地收購儲備業務工作辦公費、會議費、公務接待費、培訓費等商品和服務支出10萬元。

三、關于土儲中心2016年公共財政預算支出預算表的說明

本表按支出功能分類科目編制，反映土儲中心2016年度部門預算中公共財政預算撥款支出的總體情況，按照基本支出和項目支出劃分。

2016年土儲中心年度部門預算中公共財政預算撥款支出共計41.73萬元。其中：

（一）基本支出31.73萬元。主要是用于工資福利支出26.44萬元；商品和服務支出2.49萬元；對個人和家庭的補助支出2.77萬元。

（二）項目支出10萬元。主要是用于土地收購儲備工作商品和服務支出，如辦公經費、會議費、培訓費等支出10萬元。

四、關于土儲中心2016年項目支出預算表的說明

本表按支出功能分類科目編制，反映土儲中心年度部門預算中項目支出預算的總體情況，按照資金來源劃分。

2016年土儲中心年度部門預算中項目支出預算共計10萬元。其中：

（一）公共財政預算撥款10萬元，主要是經費撥款10萬元，

五、關于土儲中心2016年財政撥款“三公”經費支出預算表的說明

本表按“三公”經費分項編制，反映土儲中心年度部門預算中財政撥款“三公”經費支出預算的總體情況。

2016年土儲中心年度部門預算中財政撥款“三公”經費支出預算共計6.45萬元。其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，比上年增加（減少）0萬元，本年度無此項目支出。

（二）公務接待費0.67萬元，比上年減少0.18萬元。

（三）公務用車費0萬元，比上年度減少5.6萬元，土儲中心已按相關文件要求實行公車改革，本年度不再做公務用車運行維護費的年度預算。

2. 公務用車購置費0萬元，比上年增加（減少）0萬元，本年度無公車購置計劃。

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柳江縣土地收購儲備中心2015年部門預算公開材料

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單位負責人：伍英明?????? 財務經辦人：董素青?????? 聯系電話0772-7255232