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第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分：2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

二、部門預(yù)算收入總體情況說(shuō)明

三、部門預(yù)算支出總體情況說(shuō)明

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2025年部門預(yù)算報(bào)表

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第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

機(jī)構(gòu)職責(zé):

1、宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，堅(jiān)持“一個(gè)中心、兩個(gè)基本點(diǎn)”，領(lǐng)導(dǎo)和制定本地的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，并組織、協(xié)調(diào)、督促各部門的工作實(shí)施，加強(qiáng)對(duì)行政和經(jīng)濟(jì)組織的領(lǐng)導(dǎo)，引導(dǎo)、全鎮(zhèn)群眾走勤勞致富、奔小康道路，促進(jìn)兩個(gè)文明建設(shè)的發(fā)展。

2、組織鎮(zhèn)屬黨員、干部、群眾學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想，鄧小平理論和江澤民同志“三個(gè)代表”重要思想，學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策；學(xué)習(xí)科學(xué)、文化、業(yè)務(wù)知識(shí)，尤其是科技興農(nóng)知識(shí)，不斷提高廣大黨員干部和群眾的整體素質(zhì)，認(rèn)真做好思想政治工作，抓好黨組織自身建設(shè)，增強(qiáng)黨組織的凝聚力、吸引力和戰(zhàn)斗力，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用，團(tuán)結(jié)黨內(nèi)外的干部和群眾，努力實(shí)踐“三個(gè)代表”，完成所擔(dān)負(fù)的工作任務(wù)。

3、負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)精神文明建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理，教育干部和其他工作人員嚴(yán)格遵守黨紀(jì)國(guó)法。

4、按照全面從嚴(yán)治黨的要求搞好黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員教育、管理和發(fā)展工作。

5、負(fù)責(zé)搞好鎮(zhèn)村級(jí)干部（后備干部）的教育、培養(yǎng)、選拔、考核和監(jiān)督管理。

6、領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)團(tuán)委、婦聯(lián)、民兵和各級(jí)黨組織、各經(jīng)濟(jì)組織，依照黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)及各自的章程開展工作。

7、領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督、檢查所屬各職能部門和村委工作。

8、管理轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法、計(jì)劃生育等行政工作。

9、保護(hù)國(guó)有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，組織協(xié)調(diào)處理土地、山林、水利等民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置：穿山鎮(zhèn)設(shè)置5個(gè)綜合性便民服務(wù)機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、黨建工作辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室和平安法治辦公室。

?? (一)黨政辦公室。主要承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、人大、政府機(jī)關(guān) 日常事務(wù)，負(fù)責(zé)政協(xié)相關(guān)工作。

(二)黨建工作辦公室。主要承擔(dān)基層黨建、宣傳、紀(jì)檢、 社會(huì)、統(tǒng)戰(zhàn)等工作。

(三)財(cái)政經(jīng)濟(jì)辦公室。主要負(fù)責(zé)做好經(jīng)濟(jì)發(fā)展各項(xiàng)管理? 和服務(wù)性工作。

??? (四)社會(huì)事務(wù)辦公室。主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)、推進(jìn)、組織實(shí)施 與群眾生活密切相關(guān)的社會(huì)事務(wù)管理工作。

(五)平安法治辦公室。主要承擔(dān)基層社會(huì)治理、社會(huì)治? 安綜合治理、信訪穩(wěn)定、安全生產(chǎn)等工作。

???? 事業(yè)單位設(shè)置：鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位實(shí)行以鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理為主、上級(jí)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)的管理體制，區(qū)直對(duì)應(yīng)部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和行業(yè)指導(dǎo)。 穿山鎮(zhèn)由原來(lái)8個(gè)公益一類事業(yè)單位精簡(jiǎn)設(shè)置為4個(gè)：即鄉(xiāng)村建設(shè)綜合保障中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、便民服務(wù)中心(退役軍人 服務(wù)站、新時(shí)代文明實(shí)踐所)和綜合行政執(zhí)法隊(duì)，機(jī)構(gòu)規(guī)格均 為副科級(jí)。

第二部分：2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

我部門總收入2681.10萬(wàn)元，總支出2681.10萬(wàn)元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。總收入較上年減少? 99.63萬(wàn)元，減少3.58%，主要原因是項(xiàng)目類經(jīng)費(fèi)減少。總支出較上年減少99.63萬(wàn)元，減少3.58%，主要原因是項(xiàng)目類經(jīng)費(fèi)減少。

二、部門預(yù)算收入總體情況說(shuō)明

我部門總收入2681.10萬(wàn)元，較上年減少99.63萬(wàn)元，減少3.58%，主要原因是項(xiàng)目類經(jīng)費(fèi)減少。主要包括：其他機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、日常會(huì)議經(jīng)費(fèi)等30個(gè)項(xiàng)目。

三、部門預(yù)算支出總體情況說(shuō)明

我部門總支出2681.10萬(wàn)元，較上年減少99.63萬(wàn)元，減少3.58%，主要原因是項(xiàng)目類經(jīng)費(fèi)減少。主要包括：其他機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、日常會(huì)議經(jīng)費(fèi)等30個(gè)項(xiàng)目。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我部門2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

我部門2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我部門2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算29.42萬(wàn)元，同口徑比2024年減少5.08萬(wàn)元，14.72%，具體如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)2025年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2025年預(yù)算安排12萬(wàn)元，比上年減少3萬(wàn)元，下降20%，其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算安排12萬(wàn)元，比上年減少3萬(wàn)元，下降20%，減少的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)減少。

（三）公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算安排7萬(wàn)元，比上年減少1萬(wàn)元，下降12.50%，減少的主要原因是上級(jí)部門檢查次數(shù)減少，公務(wù)接待費(fèi)減少。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

（一）我部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要包括辦公、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。我部門2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算259.02萬(wàn)元，較上年增加27.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.04%，增長(zhǎng)的主要原因是新增人員，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

??? 八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

我部門2025年政府采購(gòu)預(yù)算總金額96.65萬(wàn)元。其中：貨物類采購(gòu)73.03萬(wàn)元、工程類采購(gòu)0萬(wàn)元、服務(wù)類采購(gòu)23.62萬(wàn)元。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

我部門2025年無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。

十、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

（一）我部門2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及本級(jí)項(xiàng)目30個(gè)，預(yù)算資金75.16萬(wàn)元；對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)情況詳見報(bào)表。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。

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第三部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是對(duì)國(guó)有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括：政府性基金收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

七、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?

十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十五、支出類常用科目的說(shuō)明

1．一般公共服務(wù)? 反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)等。

2．國(guó)防? 反映政府用于國(guó)防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊(duì)、國(guó)防動(dòng)員等。

3．公共安全? 反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊(duì)、公安、國(guó)家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國(guó)家保密等。

4．教育? 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出等。

5．科學(xué)技術(shù)? 反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會(huì)科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒? 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會(huì)保障和就業(yè)? 反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)等。

8．衛(wèi)生健康 ?反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)等。

9．節(jié)能環(huán)保? 反映政府環(huán)境保護(hù)支出。主要包括：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉(xiāng)社區(qū)? 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督、政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水? 反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運(yùn)輸? 反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等? 反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等? 反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15．自然資源海洋氣象等? 反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測(cè)繪事務(wù)等。

16．住房保障?反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17．糧油物資儲(chǔ)備? 反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲(chǔ)備、糧油儲(chǔ)備等。

18．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理? 反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。

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第四部分：穿山鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算報(bào)表

表1：部門收支總體情況表

表2：部門收入總體情況表

表3：部門支出總體情況表

表4：財(cái)政撥款收支總體情況表

表5：一般公共預(yù)算支出情況表

表6：一般公共預(yù)算基本支出情況表

表7：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出

情況表

表8：政府性基金預(yù)算支出情況表

表9：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

表10：政府采購(gòu)預(yù)算表

表11：政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

表12：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表

（詳見附表）

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