第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分：柳州市柳江區(qū)進德鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

二、部門預(yù)算收入總體情況說明

三、部門預(yù)算支出總體情況說明

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效目標情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：柳州市柳江區(qū)進德鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算報表

第一部分：部門概況

一、主要職責

（1）負責執(zhí)行本級人民代表大會的決議決定和命令，發(fā)布決定和命令；對本級人民代表大會和縣人民政府負責并報告工作。貫徹執(zhí)行黨和國家對農(nóng)村的各項方針、政策及法律、法規(guī)，依法制定行政措施和實施方案。

（2）研究制定、執(zhí)行本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展規(guī)劃、政策，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算。負責本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟管理工作，負責農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和綜合開發(fā)等工作，負責對轄區(qū)內(nèi)村級財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理工作，負責農(nóng)村土地承包合同管理和農(nóng)村經(jīng)濟統(tǒng)計工作，保障農(nóng)村集體經(jīng)濟組織和農(nóng)業(yè)應(yīng)有的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，深化農(nóng)村改革，增加農(nóng)民收入，減輕農(nóng)民負擔，提高農(nóng)民生活水平。

（3）負責本行政區(qū)域的科技、教育、文化、體育事業(yè)發(fā)展工作，搞好農(nóng)村的醫(yī)療衛(wèi)生保健服務(wù)工作；負責本行政區(qū)域的計劃生育工作及流動人口的管理，嚴格控制人口增長，提高人口素質(zhì)；加強對本級財政工作的監(jiān)督、指導(dǎo)，負責法規(guī)、政策的宣傳、貫徹執(zhí)行財經(jīng)紀律，積極培育市場，發(fā)展市場經(jīng)濟，保護經(jīng)營者之間平等競爭；負責本行政區(qū)域的民族宗教、民政工作，做好救災(zāi)救濟和社會保障等工作。

（4）負責本行政區(qū)域的信訪維穩(wěn)及司法管理工作，搞好社會治安綜合治理，維護社會秩序，保障公民的人生權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護國有財產(chǎn)、勞動群眾集體所有財產(chǎn)和公民私人所有合法財產(chǎn)，保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)利；協(xié)助相關(guān)部門做好鄉(xiāng)村道路、消防、危險化學(xué)物品、農(nóng)機、電網(wǎng)等安全監(jiān)督管理工作，抓好本行政區(qū)域的事故搶救、善后和調(diào)查工作，做好安全生產(chǎn)統(tǒng)計工作，定期分析上報安全生產(chǎn)形式，及時鞏固安全生產(chǎn)情況。

（5）協(xié)助黨委抓好公務(wù)員和下屬事業(yè)單位工作人員的教育、監(jiān)督和管理工作，負責監(jiān)督管理下屬事業(yè)單位的國有資產(chǎn)，監(jiān)督下屬事業(yè)貫徹執(zhí)行政策情況。

（6）負責辦理人大代表、政協(xié)委員提出的與本鎮(zhèn)有關(guān)的提案、意見、建議、批評等事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)

1.黨政辦公室

主要負責機關(guān)文電、文秘、機要、保密信息、會務(wù)、調(diào)查研究、檔案、政務(wù)公開、財務(wù)、后勤保障和人民武裝工作；負責黨政機關(guān)相關(guān)工作的綜合協(xié)調(diào)和專項工作督辦。

2. 黨建辦公室

主要負責機關(guān)黨務(wù)和黨風廉政建設(shè)、宣傳工作；負責基層黨的建設(shè)、意識形態(tài)、精神文明建設(shè)、新時代文明實踐、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教等工作；組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)群團組織開展工作；負責基層政權(quán)建設(shè)工作；負責組織人事、機構(gòu)編制、干部隊伍建設(shè)等工作。

3. 經(jīng)濟建設(shè)辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室）

主要負責年度經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的編制以及農(nóng)業(yè)、工業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定實施；負責鄉(xiāng)村振興、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、道路交通、自然資源、水利?（河長制、庫區(qū)移民）?管理、國民經(jīng)濟和社會產(chǎn)業(yè)綜合統(tǒng)計等工作。

4. 社會事務(wù)辦公室

主要負責教育、科技、文化廣電體育和旅游、衛(wèi)生健康、民政、就業(yè)和社會保障、醫(yī)療保障、退役軍人事務(wù)、殘疾人事務(wù)等社會事業(yè)綜合行政管理工作；負責統(tǒng)籌行政審批和公共服務(wù)事項的統(tǒng)一管理等工作。

5. 公共安全辦公室（社會治安綜合治理中心）

主要負責綜治、信訪、維穩(wěn)、禁毒、排查化解各類矛盾糾紛、普法宣傳平安創(chuàng)建、公共安全、基層治理網(wǎng)格體系建設(shè)管理等工作。負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、突發(fā)事件應(yīng)急管理與處置（消防、防汛、防疫、氣象、地質(zhì)災(zāi)害防御）?等工作；負責綜合行政執(zhí)法平臺建設(shè)，組織開展轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法和協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)派駐執(zhí)法機構(gòu)的工作力量，開展聯(lián)合執(zhí)法。

（二）部門所屬單位

1．柳州市柳江區(qū)進德鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊

主要職能：負責轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作，以鎮(zhèn)人民政府的名義或委托機關(guān)的名義，相對集中行使法律法規(guī)規(guī)定和按規(guī)定賦予的行政處罰權(quán)以及與行政處罰權(quán)相關(guān)的行政強制措施、監(jiān)督檢查權(quán)。業(yè)務(wù)范圍：負責開展消防、危險化學(xué)品和煙花爆竹、非煤礦山、工貿(mào)等重點行業(yè)領(lǐng)域的安全檢查和應(yīng)急處置工作；負責本鎮(zhèn)日常執(zhí)法活動，接受投訴舉報、協(xié)助調(diào)查取證等工作；配合上級執(zhí)法部門開展聯(lián)合執(zhí)法、專項執(zhí)法工作；接受上級有關(guān)執(zhí)法部門的指導(dǎo)和監(jiān)督；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

2．柳州市柳江區(qū)進德鎮(zhèn)便民服務(wù)中心

主要職能：負責承擔民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛(wèi)生健康、人力資源和社會保障、醫(yī)療保障、人口和計劃生育管理、統(tǒng)計調(diào)查、扶殘助殘、文化（文物保護）、國防動員等事務(wù)性工作。業(yè)務(wù)范圍：承擔有關(guān)行政審批和公共服務(wù)事項集中受理、辦理平臺的建設(shè)和日常管理服務(wù)工作；負責新時代文明實踐所建設(shè)、活動開展、考核評價等工作；負責政務(wù)公開和信息公開等工作；負責退役軍人和其他優(yōu)撫對象就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、優(yōu)撫幫扶、走訪慰問、信訪接待、權(quán)益保障等事務(wù)性工作；負責退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接，退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息的采集、核查、審定等工作；負責雙擁工作；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

??? 3．柳州市柳江區(qū)進德鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

主要職能：負責農(nóng)業(yè)、水利、漁業(yè)、農(nóng)機等農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣及試驗示范，做好動植物疫病防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等工作；負責水利資源的保護、開發(fā)和合理使用；配合上級水利部門開展轄區(qū)內(nèi)水利工程的建設(shè)和維護工作；負責開展防汛抗旱、自然災(zāi)害前期調(diào)查處置工作；負責河長制組織實施的日常工作；協(xié)助做好農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村土地承包經(jīng)營及承包經(jīng)營合同管理、農(nóng)業(yè)保險、農(nóng)村集體經(jīng)濟管理、設(shè)施農(nóng)業(yè)用地管理、農(nóng)村能源建設(shè)與管理等工作；負責鄉(xiāng)村振興等事務(wù)性工作；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

??? 4．柳州市柳江區(qū)進德鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合保障中心

主要職能：負責宣傳并貫徹執(zhí)行有關(guān)自然資源（林業(yè)資源、田長制、林長制）、道路交通、生態(tài)環(huán)境保護等領(lǐng)域的方針、政策和法律法規(guī)；協(xié)助做好上述領(lǐng)域相關(guān)信訪、糾紛、事故的調(diào)查處理工作；負責森林（濕地、草原、紅樹林）資源保護、古樹名木保護、基本農(nóng)田保護管理等工作；負責森林病蟲害監(jiān)測與防治、野生動物保護等工作；負責林長制組織實施的日常工作；協(xié)助做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃和村莊規(guī)劃、國土調(diào)查、征地管理等工作；協(xié)助做好鄉(xiāng)村清潔、物業(yè)管理活動監(jiān)督管理、農(nóng)村住房建設(shè)管理等工作；協(xié)助做好基層社會治理、社會治安綜合治理、平安建設(shè)、信訪維穩(wěn)等相關(guān)事務(wù)性工作；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

第二部分：柳州市柳江區(qū)進德鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

我部門總收入2555.78萬元，總支出2555.78萬元。總收入較上年減少232.23萬元，減少8.33%，主要原因是2025年機構(gòu)改革，由原來11個機構(gòu)縮減為5個機構(gòu)。總支出較上年減少8.33%，主要原因是2025年機構(gòu)改革，由原來11個機構(gòu)縮減為5個機構(gòu)。

二、部門預(yù)算收入總體情況說明

我部門總收入2555.78萬元，較上年減少232.23萬元，減少8.33%，主要原因是2025年機構(gòu)改革，由原來11個機構(gòu)縮減為5個機構(gòu)。部門收入主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境收入167.46萬元，占比6.55%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入158.69萬元，占比6.21%；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費收入79.34萬元，占比3.10%；其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)收入0.02萬元，占比0.00%；事業(yè)單位離退休收入29.40萬元，占比1.15%，事業(yè)單位醫(yī)療收入47.56萬元，占比1.86%；事業(yè)運行收入634.09萬元，占比24.81%；行政單位離退休收入31.76萬元，占比1.24%；行政單位醫(yī)療收入30.28萬元，占比1.18%；行政運行收入1177.92萬元，占比46.09%；一般行政管理事務(wù)收入71.64萬元，占比2.80%；住房公積金收入127.62萬元，占比4.99%。

三、部門預(yù)算支出總體情況說明

我部門總支出2555.78萬元，較上年減少232.23萬元，減少8.33%，主要原因是2025年機構(gòu)改革，由原來11個機構(gòu)縮減為5個機構(gòu)。部門支出主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境收入167.46萬元，占比6.55%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入158.69萬元，占比6.21%；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費收入79.34萬元，占比3.10%；其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)收入0.02萬元，占比0.00%；事業(yè)單位離退休收入29.40萬元，占比1.15%，事業(yè)單位醫(yī)療收入47.56萬元，占比1.86%；事業(yè)運行收入634.09萬元，占比24.81%；行政單位離退休收入31.76萬元，占比1.24%；行政單位醫(yī)療收入30.28萬元，占比1.18%；行政運行收入1177.92萬元，占比46.09%；一般行政管理事務(wù)收入71.64萬元，占比2.80%；住房公積金收入127.62萬元，占比4.99%。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我部門2025年無政府性基金預(yù)算。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

我部門2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算26.32萬元，同口徑比2024年減少3.07萬元，下降10.45%，具體如下：

（一）因公出國（境）費2025年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。

（二）公務(wù)用車購置及運行費2025年預(yù)算安排19.20萬元，比上年減少1.80萬元，下降8.57%，其中：

公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算安排0萬元，與上年持平；

公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算安排19.20萬元，比上年減少1.80萬元，下降8.57%，減少的主要原因是2025年公務(wù)用車運行維護費預(yù)算定額標準比上年減少。

（三）公務(wù)接待費2025年預(yù)算安排7.12萬元，比上年減少1.27萬元，下降15.14%，減少的主要原因是2025年公務(wù)接待費預(yù)算定額標準比上年減少。

七、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

我部門機關(guān)運行經(jīng)費主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。我部門2025年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算280.63萬元，較上年減少25.02萬元，減少8.19%，減少的主要原因是2024年機構(gòu)改革，由原來11個機構(gòu)變成現(xiàn)在的4個機構(gòu)。

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

我部門2025年政府采購預(yù)算總金額52.21萬元。其中：貨物類采購52.21萬元、工程類采購0萬元、服務(wù)類采購0萬元。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

我部門2025年無國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。

十、預(yù)算績效目標情況說明

（一）我部門2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及本級項目30個，預(yù)算資金237.61萬元；對下轉(zhuǎn)移支付項目0個，預(yù)算資金0萬元。

（二）重點項目預(yù)算績效目標說明。

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第三部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?

九、“三公”經(jīng)費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十一、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務(wù)? 反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)、市場監(jiān)督管理事務(wù)等。

2．社會保障和就業(yè)? 反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。

3．衛(wèi)生健康 ?反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)等。

4．城鄉(xiāng)社區(qū)? 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出等。

5.農(nóng)林水? 反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

6．住房保障?反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

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第四部分：柳州市柳江區(qū)進德鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算報表

表1：部門收支總體情況表

表2：部門收入總體情況表

表3：部門支出總體情況表

表4：財政撥款收支總體情況表

表5：一般公共預(yù)算支出情況表

表6：一般公共預(yù)算基本支出情況表

表7：財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出

情況表

表8：政府性基金預(yù)算支出情況表

表9：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

表10：政府采購預(yù)算表

表11：政府購買服務(wù)預(yù)算表

表12：項目績效目標公開表

（詳見附表）

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