第一部分：單位概況

一、主要職責(zé)

柳州市柳江區(qū)人工影響天氣管理中心的宗旨是：為國家建設(shè)和地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供氣象管理保障，防災(zāi)減災(zāi)氣象預(yù)報(bào)預(yù)警，人工影響天氣作業(yè)等。

業(yè)務(wù)范圍：氣象防災(zāi)減災(zāi)和人工影響天氣作業(yè)等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳州市柳江區(qū)人工影響管理中心屬于柳州市柳江區(qū)氣象局二層機(jī)構(gòu)，實(shí)行部門和地方雙重領(lǐng)導(dǎo)，雙重計(jì)劃財(cái)務(wù)體制。

第二部分：2025年單位預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支增減變化情況說明

我單位總收入53.28萬元，總支出53.28萬元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。總收入較上年下降5.48%，主要原因是一般公共預(yù)算中人員社保單位部分預(yù)算減少，政府性基金預(yù)算減少。總支出較上年下降5.48 %，主要原因是一般公共預(yù)算中人員社保單位部分預(yù)算減少，政府性基金預(yù)算減少。

二、單位預(yù)算收入總體情況說明

我單位總收入53.28萬元，較上年下降5.48%，主要原因是一般公共預(yù)算中人員社保單位部分預(yù)算減少，政府性基金預(yù)算減少。

單位收入主要包括：（1）氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)科目支出預(yù)算預(yù)算35.31萬元，占支出總預(yù)算66.27%，同比減少0.35萬元，同比下降9.81%；

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)科目支出預(yù)算4.27萬元, 占支出總預(yù)算8.01%，同比減少0.74萬元，同比下降14.77%；

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金科目支出預(yù)算2.13萬元, 占支出總預(yù)算4%，同比減少0.38萬元，同比下降15.14%；

（4）事業(yè)單位醫(yī)療科目支出預(yù)算2.11萬元, 占支出總預(yù)算3.96%，同比減少0.36萬元，同比減少14.57%；

（5）住房公積金科目支出預(yù)算3.2萬元, 占支出總預(yù)算6.01%，同比減少0.56萬元，同比下降14.89%；

（6）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出預(yù)算6.26萬元, 占支出總預(yù)算11.75%，同比減少0.7萬元，同比下降10.06%。

三、單位預(yù)算支出總體情況說明

我單位總支出53.28萬元，較上年下降5.48%，主要原因是一般公共預(yù)算中人員社保單位部分預(yù)算減少，政府性基金預(yù)算減少。

單位收入主要包括：（1）氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)科目支出預(yù)算預(yù)算35.31萬元，占支出總預(yù)算66.27%，同比減少0.35萬元，同比下降0.98%；

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)科目支出預(yù)算4.27萬元, 占支出總預(yù)算8.01%，同比減少0.74萬元，同比下降14.77%；

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金科目支出預(yù)算2.13萬元, 占支出總預(yù)算4%，同比減少0.38萬元，同比下降15.14%；

（4）事業(yè)單位醫(yī)療科目支出預(yù)算2.11萬元, 占支出總預(yù)算3.96%，同比減少0.36萬元，同比減少14.57%；

（5）住房公積金科目支出預(yù)算3.2萬元, 占支出總預(yù)算6.01%，同比減少0.56萬元，同比下降14.89%；

（6）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出預(yù)算6.26萬元, 占支出總預(yù)算11.75%，同比減少0.7萬元，同比下降10.06%。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我單位政府性基金預(yù)算支出共6.26萬元，較上年下降10.05%，主要原因是財(cái)政經(jīng)費(fèi)緊張，壓縮經(jīng)費(fèi)。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我單位2025年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.10萬元，較上年下降16.67%，具體如下：

1.因公出國（境）費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算安排0.10萬元，較上年下降16.67%，減少的主要原因是經(jīng)費(fèi)壓縮。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元，與上年持平，其中。

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元，與上年持平；

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。

七、事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2025年本單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共6.27萬元，同比減少0.32萬元，同比下降4.86%，減少的主要原因是會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)減少。包括辦公費(fèi)0.5萬元、印刷費(fèi)0.12萬元、水費(fèi)0.1萬元、電費(fèi)0.32萬元、郵電費(fèi)0.26萬元、差旅費(fèi)1.44萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.16萬元、會議費(fèi)0.1萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.1萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.53萬元、福利費(fèi)0.12萬元、其他商品和服務(wù)支出2.44萬元。

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

我單位2025年無無政府采購預(yù)算安排情況。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

我單位2024年無國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。

十、預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

我單位2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及本級項(xiàng)目1個(gè)，預(yù)算資金6.26萬元。績效目標(biāo)情況詳見報(bào)表。

重點(diǎn)項(xiàng)目一：項(xiàng)目名稱綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金6.26萬元，2025年度績效目標(biāo)為保障單位2025年正常運(yùn)行。設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.人工增雨作業(yè)次數(shù)大于等于3次；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.人工增雨作業(yè)覆蓋率大于等于85%；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)1.項(xiàng)目完成時(shí)間(2025年年底之前完成)；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.人工增雨作業(yè)成本(不超過申請金額)；設(shè)1條社會效益指標(biāo)：雹災(zāi)減少率大于等于90%；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)1.群眾滿意度大于等于85%。

第三部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政單位當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括：政府性基金收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務(wù)? 反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)、市場監(jiān)督管理事務(wù)等。

2．社會保障和就業(yè)? 反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)等。

3．衛(wèi)生健康 ?反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)等。

4．城鄉(xiāng)社區(qū)? 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等。

5．自然資源海洋氣象等? 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)等。

6．住房保障?反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

第四部分：2025年單位預(yù)算報(bào)表

表1：單位收支總體情況表

表2：單位收入總體情況表

表3：單位支出總體情況表

表4：財(cái)政撥款收支總體情況表

表5：一般公共預(yù)算支出情況表

表6：一般公共預(yù)算基本支出情況表

表7：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

表8：政府性基金預(yù)算支出情況表

表9：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

表10：政府采購預(yù)算表

表11：政府購買服務(wù)預(yù)算表

表12：項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表

（詳見附表）

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