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柳州市柳江區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心

2025年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

公開(kāi)說(shuō)明

第一部分：部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分：柳州市柳江區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

二、部門(mén)預(yù)算收入總體情況說(shuō)明

三、部門(mén)預(yù)算支出總體情況說(shuō)明

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第四部分：柳州市柳江區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心2025年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

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第一部分：部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

(一) 貫徹落實(shí)國(guó)家農(nóng)業(yè)機(jī)械化的方針、政策和法律、法規(guī)；研究提出農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展方向,為推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展提供技術(shù)性支撐和事務(wù)性服務(wù)。

（二）調(diào)查研究農(nóng)業(yè)機(jī)械結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方向以及有關(guān)設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng)用航空、保護(hù)性耕作和節(jié)水施肥農(nóng)業(yè)裝備等經(jīng)濟(jì)、技術(shù)問(wèn)題，提出對(duì)策建議。

（三）負(fù)責(zé)組織實(shí)施農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)工作并開(kāi)展業(yè)務(wù)管理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)、農(nóng)機(jī)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)、農(nóng)機(jī)維修網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和農(nóng)機(jī)抗災(zāi)救災(zāi)工作。

（四）負(fù)責(zé)服務(wù)農(nóng)業(yè)機(jī)械科研和建立農(nóng)業(yè)機(jī)械化示范基地；負(fù)責(zé)組織實(shí)施農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣體系改革與建設(shè)項(xiàng)目和農(nóng)機(jī)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械新技術(shù)引進(jìn)、開(kāi)發(fā)、示范、推廣、應(yīng)用。

（五）承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械安全的技術(shù)性和事務(wù)性工作。

（六）負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化項(xiàng)目資金和其他專(zhuān)項(xiàng)資金的使用進(jìn)行監(jiān)督與管理。

（七）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化統(tǒng)計(jì)、信息宣傳工作。

（八）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)機(jī)使用和管理等各類(lèi)人員的培訓(xùn)工作。

（九）完成區(qū)委、區(qū)人民政府、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳州市柳江區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心無(wú)二層機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、科教管理股4個(gè)股室，是參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，編制人數(shù)24人，實(shí)有在職人數(shù)18人，設(shè)主任1名，副主任2名。

第二部分：柳州市柳江區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

我部門(mén)總收入391.95萬(wàn)元，總支出391.95萬(wàn)元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。總收入較上年增長(zhǎng)35.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.10%，主要原因是人員調(diào)入，在職人員增加3人，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加。總支出較上年增長(zhǎng)10.10%，主要原因是人員調(diào)入，在職人員增加3人，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

二、部門(mén)預(yù)算收入總體情況說(shuō)明

我部門(mén)總收入391.95萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)35.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.10 %，主要原因是人員調(diào)入，在職人員增加3人，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)收入增加。部門(mén)收入主要包括：一般公共預(yù)算390.09萬(wàn)元，占總收入99.53%，政府性基金預(yù)算1.8萬(wàn)元，占總收入0.46%，單位資金0.06萬(wàn)元，占總收入0.01%。

三、部門(mén)預(yù)算支出總體情況說(shuō)明

我部門(mén)總支出391.95萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)35.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.10 %，主要原因是人員調(diào)入，在職人員增加3人，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出增加。部門(mén)支出主要包括：行政單位離退休50.77萬(wàn)元，占總收入12.95%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出31.06萬(wàn)元，占總收入7.93%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出15.53萬(wàn)元，占總收入3.96%；行政單位醫(yī)療15.14萬(wàn)元，占總收入3.86%；其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1.8萬(wàn)元，占總收入0.46%；行政運(yùn)行250.94萬(wàn)元，占總收入64.02%；住房公積金26.65萬(wàn)元，占總收入6.80%；其他支出0.06萬(wàn)元占總收入0.02%。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我部門(mén)政府性基金預(yù)算支出共1.8萬(wàn)元，較上年減少? 2.7萬(wàn)元，減少60%，主要原因是財(cái)政經(jīng)費(fèi)緊張，預(yù)算安排減少。

五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

我部門(mén)2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我部門(mén)2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.43萬(wàn)元，同口徑比2024年減少0.02萬(wàn)元，下降4.44%，具體如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)2025年預(yù)算安排 0萬(wàn)元，與上年持平。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2025年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平，其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平。

（三）公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算安排0.43萬(wàn)元，比上年減少0.02萬(wàn)元，下降4.44 %，減少的主要原因是2025年公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，比2024年標(biāo)準(zhǔn)調(diào)低。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

我部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。我部門(mén)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算51.52萬(wàn)元，較上年增加6.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.54%，增長(zhǎng)的主要原因是2025年在職人員增加3人。

八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

我部門(mén)2025年政府采購(gòu)預(yù)算總金額2.34萬(wàn)元。其中：貨物類(lèi)采購(gòu)0.99萬(wàn)元、服務(wù)類(lèi)采購(gòu)1.35萬(wàn)元。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

目前，本部門(mén)共有在編公務(wù)用車(chē)0輛；實(shí)有固定資產(chǎn)原值92.23萬(wàn)元，其中房屋和構(gòu)筑物原值33.09萬(wàn)元，設(shè)備原值45.83萬(wàn)元，家具和用具原值13.31萬(wàn)元；無(wú)形資產(chǎn)（土地）原值99.90萬(wàn)元。

十、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

（一）我部門(mén)2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及本級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，預(yù)算資金1.86萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)報(bào)表（敏感涉密項(xiàng)目除外）。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。

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第三部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是對(duì)國(guó)有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿(mǎn)足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括：政府性基金收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

七、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?

十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十五、支出類(lèi)常用科目的說(shuō)明

1．一般公共服務(wù)? 反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)等。

2．國(guó)防? 反映政府用于國(guó)防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊(duì)、國(guó)防動(dòng)員等。

3．公共安全? 反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊(duì)、公安、國(guó)家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國(guó)家保密等。

4．教育? 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出等。

5．科學(xué)技術(shù)? 反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會(huì)科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒? 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會(huì)保障和就業(yè)? 反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)等。

8．衛(wèi)生健康 ?反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)等。

9．節(jié)能環(huán)保? 反映政府環(huán)境保護(hù)支出。主要包括：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉(xiāng)社區(qū)? 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督、政府住房基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水? 反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)等。

12.交通運(yùn)輸? 反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等? 反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開(kāi)發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等? 反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15．自然資源海洋氣象等? 反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測(cè)繪事務(wù)等。

16．住房保障?反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17．糧油物資儲(chǔ)備? 反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲(chǔ)備、糧油儲(chǔ)備等。

18．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理? 反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。

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第四部分：柳州市柳江區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心2025年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

表1：部門(mén)收支總體情況表

表2：部門(mén)收入總體情況表

表3：部門(mén)支出總體情況表

表4：財(cái)政撥款收支總體情況表

表5：一般公共預(yù)算支出情況表

表6：一般公共預(yù)算基本支出情況表

表7：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出

情況表

表8：政府性基金預(yù)算支出情況表

表9：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

表10：政府采購(gòu)預(yù)算表

表11：政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

表12：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

（詳見(jiàn)附表）