第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分：柳州市柳江區農業農村局2025年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況說明

二、部門預算收入總體情況說明

三、部門預算支出總體情況說明

四、政府性基金預算支出情況說明

五、國有資本經營預算支出情況說明

六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

七、機關運行經費安排情況說明

八、政府采購預算安排情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、預算績效目標情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：柳州市柳江區農業農村局2025年部門預算報表

第一部分：部門概況

一、主要職責

（一）研究并組織實施全區“三農”工作的發展戰略、中長期發展規劃、重大政策、重大舉措。組織開展全區農業農村發展重大問題的調查研究；提出有關農業農村經濟發展的政策性建議。

（二）起草柳江農業發展有關規范性文件。參與全區農業行政執法體系建設，組織全區農業綜合執法。參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險等政策制定。

（三）統籌推動發展全區農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。協調推進改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導農業行業安全生產工作。

（四）擬定全區深化農村經濟體制改革任務和鞏固完善農村經營管理體制的政策并組織實施。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。牽頭負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。指導農村有關改革試驗區建設和美麗鄉村建設。

（五）指導全區鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建設，培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業大數據和農業農村信息化有關工作，開展相關農業農業統計工作。負責農業和農村對外宣傳及信息發布工作。

（六）負責全區種植業（含甘蔗）、畜牧業、漁業、農業機械化等農業產業的監督管理。指導全區農業產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化生產。

（七）監督管理全區農產品質量安全。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。會同有關部門組織實施農產品質量安全國家標準和自治區特色農產品安全標準。組織實施全區農業產業標準。指導全區農業檢驗檢測體系建設。

（八）組織全區農業資源綜合區劃與開發利用。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導柳江農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用。協助上級農業農村主管部門管理外來物種。

（九）監督管理全區主要農業生產資源和農業投入品。指導農業生產資源市場體系建設。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業獸醫、動物診療和畜禽屠宰行業管理。

（十）組織指導全區農業防災減災、農作物重大病蟲害防治和重大動物疫病防控工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，負責監督和管理全區動植物防疫檢疫，發布疫情并組織撲滅。

（十一）負責全區農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。負責編制全區農業投資建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建設，承擔中央、自治區、柳州市及柳江區農業投資建設項目，參與農業投資項目資金安排和監督管理。

（十二）指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的科學研究、成果轉化和技術推廣。

（十三）指導全區農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

（十四）負責實施柳江區范圍內農業綜合行政執法工作。

（十五）完成區委、區人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置情況

柳州市柳江區農業農村局設8個內設股（室），具體包括：局辦公室、計劃財務股、質量安全與法規股、信息與規劃發展股、農田基礎設施建設管理股、產業項目股、農村社會事業促進股、行政執法股。

所屬事業單位（全額撥款）8個，具體包括：柳州市柳江區農業農村綜合發展中心、柳州市柳江區農業綜合執法大隊（參公）、柳州市柳江區農產品質量安全服務站、柳州市柳江區農業科技推廣中心、柳州市柳江區農村合作經濟經營管理站（參公）、柳州市柳江區動物疫病預防控制中心、柳州市柳江區農村能源技術推廣站（參公）、柳州市柳江區農田基礎設施建設服務站。

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第二部分：柳州市柳江區農業農村局2025年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況說明

我部門總收入3904.97萬元，總支出3904.97萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。總收入較上年減少531.89萬元，減少11.99%，主要原因一是根據落實進一步過緊日子相關文件要求及柳州市2025年部門預算基本支出定額標準，壓減部分公用經費安排；二是減少農業生產項目資金的投入。總支出較上年減少531.89萬元，減少11.99%，主要原因一是根據落實進一步過緊日子相關文件要求及柳州市2025年部門預算基本支出定額標準，壓減“三公經費”等公用經費支出；二是減少農業生產項目資金的投入。

二、部門預算收入總體情況說明

我部門總收入3904.97萬元，較上年減少531.89萬元，減少11.99%，主要原因一是根據落實進一步過緊日子相關文件要求及柳州市2025年部門預算基本支出定額標準，壓減部分公用經費安排；二是減少農業生產項目資金的投入。部門收入主要包括：一般公共預算收入3799.17萬元，占97.29%；政府性基金預算收入70.2萬元，占0.91%；單位資金收入35.6萬元，占0.02%。

三、部門預算支出總體情況說明

我部門總支出3904.97萬元，較上年減少531.89萬元，減少11.99%，主要原因一是根據落實進一步過緊日子相關文件要求及柳州市2025年部門預算基本支出定額標準，壓減“三公經費”等公用經費支出；二是減少農業生產項目資金的投入。

部門支出按項目類別分類，主要包括：基本支出3765.97萬元（其中人員經費支出3308.26萬元，公用經費支出457.71萬元），占96.44%；項目支出139萬元，占3.56%。

部門支出按支出功能科目分類，主要包括：社會保障和就業支出809.51萬元，占20.92%；衛生健康支出156.93萬元，占4.06%；城鄉社區支出70.2萬元，占1.81%；農林水支出2577.29萬元，占66.61%；住房保障支出255.45萬元，占6.6%。

四、政府性基金預算支出情況說明

我部門政府性基金預算支出共70.2萬元，較上年減少39.68萬元，減少36.11%，主要原因是減少農業生產項目資金的投入。

五、國有資本經營預算支出情況說明

我部門2025年無國有資本經營預算。

六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

我部門2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算18.24萬元，同口徑比2024年減少4.62萬元，下降20.21%，具體如下：

（一）因公出國（境）費2025年預算安排0萬元，與上年持平。

（二）公務用車購置及運行費2025年預算安排13.44萬元，比上年減少3.36萬元，下降20%，其中：

公務用車購置費2025年預算安排0萬元，與上年持平；

公務用車運行維護費2025年預算安排13.44萬元，比上年減少3.36萬元，下降20%，減少的主要原因是落實進一步過緊日子相關文件要求，壓減公務用車運行維護費支出。

（三）公務接待費2025年預算安排4.8萬元，比上年減少1.26萬元，下降20.79%，減少的主要原因是落實進一步過緊日子相關文件要求，壓減公務接待費支出。

七、機關運行經費安排情況說明

我部門機關運行經費主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。我部門2025年機關運行經費預算457.71萬元，較上年減少20.51萬元，減少4.29%，減少的主要原因是根據落實進一步過緊日子相關文件要求及柳州市2025年部門預算基本支出定額標準，壓減部分公用經費安排。

八、政府采購預算安排情況說明

我部門2025年政府采購預算總金額50.24萬元。其中：貨物類采購36.8萬元、工程類采購0萬元、服務類采購13.44萬元。貨物采購主要購買辦公用品（電腦、打印機、復印機、辦公桌椅、復印紙），服務類采購主要購買公務用車的維修、保險、燃料費。

九、國有資產占用情況說明

2025年本部門共有在編公務用車9輛，與上年持平；其他辦公設備共1616臺（套），比上年減少241臺（套），主要是劃出鄉村振興工作抗旱設備及電子出證設備。

十、預算績效目標情況說明

（一）我部門2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及本級項目4個，預算資金139.0萬元；對下轉移支付項目0個，預算資金0.0萬元。績效目標情況詳見報表（敏感涉密項目除外）。

（二）重點項目預算績效目標說明。

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第三部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務? 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全? 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育? 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術? 反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒? 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業? 反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康 反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保? 反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區? 反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水? 反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探工業信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等? 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備? 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。

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第四部分：柳州市柳江區農業農村局2025年部門預算報表

表1：部門收支總體情況表

表2：部門收入總體情況表

表3：部門支出總體情況表

表4：財政撥款收支總體情況表

表5：一般公共預算支出情況表

表6：一般公共預算基本支出情況表

表7：財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出

情況表

表8：政府性基金預算支出情況表

表9：國有資本經營預算支出情況表

表10：政府采購預算表

表11：政府購買服務預算表

表12：項目績效目標公開表

（詳見附表）

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