模式切換
當前位置：
柳州市柳江區(qū)土地收購儲備中心2024年部門預算及“三公”經費預算公開說明
來源：
柳州市柳江區(qū)財政局 |
發(fā)布日期：
2024-02-19 16:40
第一部分：部門概況
一、主要職責
二、機構設置、編制現(xiàn)狀、人員構成情況
三、年度主要工作任務等
第二部分：柳州市柳江區(qū)土地收購儲備中心2024年
部門預算情況說明
一、2024年部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財政撥款收支總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經營預算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
（一）單位運行經費安排情況說明
（二）政府采購預算安排情況說明
（三）政府購買服務情況說明
（四）國有資產占用情況說明
（五）預算績效目標情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：柳州市柳江區(qū)土地收購儲備中心2024年部門預算報表
第一部分：部門概況
一、主要職責
（一）負責全區(qū)土地收購儲備管理工作，制定土地收購儲備計劃。
（二）負責土地供應前的開發(fā)整理和管理工作。
（三）負責受區(qū)人民政府委托的被征收農民集體土地、依法收回的國有土地、優(yōu)先儲備空閑、低效利用等存量建設用地及其他應納入儲備的國有土地進行儲備。
（四）負責管理、運作、經營已收購、儲備的國有土地。
（五）依法對違法用地和荒蕪閑置、舊城改造、企業(yè)改制等國有土地進行收購和置換，負責區(qū)人民政府指令性收購地塊的收購和儲備工作。
（六）依法向社會公布土地收購、儲備信息。
（七）負責籌集管理并合理使用土地儲備資金、土地儲備專項債券資金，確保資金安全流轉，財務實行獨立核算，收支兩條線管理。
（八）完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他工作。
二、機構設置情況
（一）部門內設機構（處室）的數(shù)量、名稱、職能等；
本部門屬全額撥款參照公務員管理事業(yè)單位，未設置有其他二層機構，內設辦公室、儲備股、綜合股共3個職能股室。
（二）編制現(xiàn)狀、人員構成情況
經區(qū)機構編制委員會辦公室核定，本部門為參照公務員法管理事業(yè)單位，編制人數(shù)6人。
本年度本部門實有人數(shù)8人。其中：一、編制內在職實有人數(shù)6人，占總人數(shù)的75%。人員構成：實職副科級領導1人，三級主任科員1人，四級主任科員4人，；二、編外聘用實有人數(shù)2人，占總人數(shù)的25%，本部門無離退休人員。
三、年度主要工作任務等
1、按照2024年土地收儲計劃，全力做好土地收儲工作
對2024年土地收儲計劃中未獲用地批復的地塊，我中心將加大跟進力度，對接區(qū)自然資源局，及時組織材料申請辦理用地預審及用地報批；隨時跟進土地收儲項目的征地拆遷進度，與區(qū)征補中心及項目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)征地組保持聯(lián)系，隨時掌握了解項目土地征收進展，力爭全面完成計劃項目的土地征收工作。
2、推動已收儲完畢的儲備土地及時上市交易，完成項目的最終落地建設
2024年，我中心將加大與區(qū)重點規(guī)劃科及區(qū)自然資源局的對接工作，爭取把已收儲完畢的儲備土地及時上市交易。如柳江區(qū)成團鎮(zhèn)垃圾無害化處理中心項目和柳州飛喬體育器材有限公司等項目。
3、加強對儲備土地的日常管理
我中心將定期對存量儲備土地進行巡查，防止土地被侵占或傾倒垃圾等情況，確保儲備土地的資產安全。
?
第二部分：柳州市柳江區(qū)土地收購儲備中心2024年部門預算情況說明
一、部門收支總體情況說明
我部門總收入136.51萬元，總支出136.51萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數(shù)）。總收入較上年增長14.63 %，主要原因是獎金收入年初預算數(shù)比上年增長6.26萬元，相應的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及醫(yī)療保險繳費等社保、公積金、工會經費基數(shù)增加，繳費收支預算數(shù)比上年增長。總支出較上年增長14.63 %，主要原因是獎金支出年初預算數(shù)比上年增長7.06萬元，相應的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及醫(yī)療保險繳費等社保、公積金、工會經費基數(shù)增加，繳費支出預算數(shù)比上年增長。
二、部門收入總體情況說明
我部門總收入136.51萬元，較上年增長14.63?%，
1、一般公共預算撥款130.84萬元，較上年增加18.05萬元，較上年增長16.00%。
2、政府性基金撥款5.67萬元，較上年減少0.63萬元，較上年下降10.00%。
主要原因：一般公共預算撥款較上年增長16.00%，是因為獎金收入年初預算數(shù)比上年增長7.06萬元，相應的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及醫(yī)療保險繳費等社保、公積金、工會經費基數(shù)增加，繳費收入預算數(shù)比上年增長。
三、部門支出總體情況說明
我部門總支出?136.51?萬元，較上年增長14.63 %，
主要原因是獎金支出年初預算數(shù)比上年增長6.26萬元，相應的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及醫(yī)療保險繳費等社保、公積金、工會經費基數(shù)增加，繳費支出預算數(shù)比上年增長。
1、按支出功能分類科目劃分，共分為五類，其中：
（1）社會保障和就業(yè)類科目支出預算19.10萬元，占支出總預算13.99%，同比增5.42萬元，同比增長39.62%；
（2）衛(wèi)生健康類科目支出預算6.21萬元, 占支出總預算4.55%，同比增1.76萬元，同比增長39.55%；
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)類科目支出預算5.67萬元，占支出總預算4.15%，同比減0.63萬元，同比下降10.00%；
（4）國土資源氣象等事務類科目支出預算95.98萬元，占支出總預算70.31%，同比增7.29萬元，同比增長9.05%；
（5）住房保障類科目支出預算9.55萬元, 占支出總預算6.99%，同比增2.71萬元，同比增長39.61%；
2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
（1）基本支出預算
基本支出130.84萬元，占支出總預算95.85%，同比增18.05萬元，同比增長16.00%。
（2）項目支出預算
項目支5.67萬元，占支出總預算4.15%，同比減0.63萬元，同比下降10.00%。
四、財政撥款收支總體情況說明
我部門財政撥款總收入136.51萬元，總支出 136.51 萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數(shù)）。財政撥款總收入較上年增長14.63 %，主要原因是獎金收入年初預算數(shù)比上年增長7.06萬元，相應的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及醫(yī)療保險繳費等社保、公積金、工會經費基數(shù)增加，繳費收入預算數(shù)比上年增長。財政撥款總支出較上年增長14.63 %，主要原因是獎金支出年初預算數(shù)比上年增長6.26萬元，相應的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及醫(yī)療保險繳費等社保、公積金、工會經費基數(shù)增加，繳費支出預算數(shù)比上年增長。
五、一般公共預算支出情況說明
我部門一般公共預算支出共?130.84萬元，較上年增長16.00 %，主要原因是獎金支出年初預算數(shù)比上年增長7.06萬元，相應的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及醫(yī)療保險繳費等社保、公積金、工會經費基數(shù)增加，繳費支出預算數(shù)比上年增長。
具體情況為：
1、按支出功能分類科目劃分，共分為五類，其中：
（1）社會保障和就業(yè)類科目支出預算19.10萬元，占支出總預算13.99%，同比增5.42萬元，同比增長39.62%；主要原因是工資福利支出中的獎金比上年增長7.06萬元，因此機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及職業(yè)年金繳費基數(shù)提高，繳費支出預算數(shù)比上年增長。
（2）衛(wèi)生健康類科目支出預算6.21萬元, 占支出總預算4.55%，同比增1.76萬元，同比增長39.55%；主要原因是工資福利支出中的獎金比上年增長7.06萬元，因此行政單位基本醫(yī)療保險繳費基數(shù)提高，繳費支出預算數(shù)比上年增長。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)類科目支出預算5.67萬元，占支出總預算4.15%，同比減0.63萬元，同比下降10.00%；
（4）國土資源氣象等事務類科目支出預算95.98萬元，占支出總預算70.31%，同比增7.29萬元，同比增長9.05%；主要原因是工資福利支出中的獎金比上年增長7.06萬元，因此工會經費繳費基數(shù)也相應比上年增加0.45萬元，以及其他社會保險繳費支出比上年增加；同時外聘人員社保繳費調整，支出預算數(shù)比上年增加。
（5）住房保障類科目支出預算9.55萬元, 占支出總預算6.99%，同比增2.71萬元，同比增長39.61%；主要原因是工資福利支出中的獎金比上年增長7.06萬元，因此行政事業(yè)單位住房公積金繳費基數(shù)提高，繳費支出預算數(shù)比上年增長。
六、一般公共預算基本支出情況說明
我部門一般公共預算基本支出共?130.84?萬元，較上年增長16.00 %，主要原因是獎金支出年初預算數(shù)比上年增長7.06萬元，導致機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及醫(yī)療保險繳費等社保、公積金、工會經費基數(shù)增加，支出預算數(shù)比上年增長。具體情況為：
1、工資福利支出?-基本工資28.87萬元，同比增長0.16萬元，同比增長0.55%，主要原因是正常增資；工資福利支出?-津貼補貼支出18.65萬元，與上年持平；工資福利支出?-獎金17.86萬元，同比增長7.06萬元，同比增長65.37%，主要原因是公務員基礎性績效獎勵比上年增加人均約1.2萬元；工資福利支出?-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.73萬元，同比增長3.61萬元，同比增長39.58%，主要原因是工資福利支出中的獎金同比增長7.06萬元，因此機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調整；支出預算數(shù)同比增加。工資福利支出?-職業(yè)年金6.37萬元，同比增長1.81萬元，同比增長39.69%，主要原因是工資福利支出中的獎金同比增長7.06萬元，因此機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費基數(shù)調整；支出預算數(shù)同比增加。；工資福利支出?-職工基本醫(yī)療保險繳費6.21萬元，同比增長1.76萬元，同比增長39.55%，主要原因是工資福利支出中的獎金同比增長7.06萬元，社保基數(shù)調整；工資福利支出?-其他社會保障繳費0.56萬元，同比增長0.16萬元，同比增長40%，主要原因是工資福利支出中的獎金同比增長7.06萬元，社保基數(shù)調整；工資福利支出?-公積金9.55萬元，同比增長2.71萬元，同比增長39.62%，主要原因是工資福利支出中的獎金同比增長7.06萬元，公積金基數(shù)調整；工資福利支出?-其他工資福利支出11.61萬元，同比增長0.34萬元，主要原因是社保繳費基數(shù)調整。
2、商品和服務支出?-辦公費支出1.47萬元，與上年持平；商品和服務支出?-印刷費支出0.18萬元，與上年持平；商品和服務支出?-水費支出0.15萬元，與上年持平；商品和服務支出?-電費支出0.66萬元，與上年持平；商品和服務支出?-差旅費支出2.64萬元，與上年持平；商品和服務支出?-維修（護）費支出0.36萬元，與上年持平；商品和服務支出?-會議費支出0.15萬元，與上年持平；商品和服務支出?-培訓費支出0.18萬元，與上年持平；商品和服務支出?-公務接待費支出0.18萬元，與上年持平；商品和服務支出?-工會經費支出1.59萬元，同比增長0.45萬元，同比增長39.47%；主要原因是工資福利中的獎金增加，商品和服務支出?-福利費支出0.42萬元，與上年持平；商品和服務支出?-其他商品與服務支出10.95萬元，同比增長0.05萬元，同比基本保持持平。
3、對個人和家庭的補助支出預算0.01萬元，與上年持平。
七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
我部門2024年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.18萬元，同口徑比2023年減少0.10萬元，下降35.71%，具體如下：
1.因公出國（境）費2024年預算安排0萬元，同口徑與上年持平，
2.公務接待費2024年預算安排0.18萬元，比上年減少0.10萬元，下降35.71%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓減經費。
3.公務用車購置及運行費2024年預算安排0萬元，同口徑與上年持平，其中：
公務用車購置費2024年預算安排0萬元，同口徑與上年持平；
公務用車運行維護費2024年預算安排0萬元，同口徑與上年持平。
八、政府性基金預算支出情況說明
我部門政府性基金預算支出共?5.67萬元，較上年減少10.00%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減土地收購儲備工作經費。
九、國有資本經營預算支出情況說明
本部門2024年單位預算無國有資本經營預算。
十、其他重要事項情況說明
（一）單位運行經費安排情況說明
?2024年本部門的運行經費預算共8.10萬元，同口徑與上年持平。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費及其他商品和服務支出。
（二）政府采購預算安排情況說明
我部門2024年政府采購預算總金額1.81萬元。其中：貨物類采購1.81萬元、工程類采購0萬元、服務類采購0萬元。本部門2024年政府采購主要是貨物類采購，根據(jù)區(qū)組織部門的使用國產電腦采購計劃安排，同時本部門辦公設備基本已達到報廢年限，且部分辦公設備已不能正常辦公使用，本年度政府采購預算為辦公用電腦及電腦應用軟件、打印機購置。
（三）政府購買服務情況說明
2024年本部門的政府購買服務沒有預算安排.
（四）國有資產占用情況說明
本部門無公務用車，其他辦公設備及家具用具共97臺（套）。
（五）預算績效目標情況說明
1.本部門2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及本級項目1個，預算資金5.67萬元。績效目標情況詳見報表（涉密項目等除外）。
2.重點項目預算績效目標說明。
重點項目一：項目名稱：土地收購儲備工作經費，預算資金5.67萬元，2024年度績效目標為按年度工作計劃開展土地收購儲備工作，并做好對儲備的土地進行登記、管理、土地供應前的整理等服務性工作。嚴格按部門內部控制制度及財務規(guī)章制度，收支兩條線，專款專用，保障本部門土地收購儲備工作正常運轉。杜絕不合理開支，嚴格控制“三公”經費的支出，預算支付率小于或等于56700元。設4條數(shù)量指標：數(shù)量指標1.辦公費支出≦1.87萬元,數(shù)量指標2.差旅費支出≦1.00萬元；數(shù)量指標3.培訓費支出≦0.30萬元；數(shù)量指標4.其他商品和服務支出≦2.50萬元。設1條質量指標：質量指標1.土地收購儲備工作經費支出合法合規(guī),定性100%。設1條時效指標：時效指標1.土地收購儲備工作經費支付及時性，定性：年度內完成。設1條成本指標：成本指標1.各項目費用支出控制在預算內≦5.67萬元,設1條社會效益指標：社會效益指標1.有利于保障部門土地收購儲備工作正常開展,定性，各項工作經費足額支付。設1條滿意度指標：滿意度指標1.單位干部職工滿意度≥90%。
第三部分：名詞解釋
一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。
四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
七、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 ?
十二、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十五、支出類常用科目的說明
1．一般公共服務??反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協(xié)事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監(jiān)督管理事務等。
2．國防??反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊、國防動員等。
3．公共安全 ?反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。
4．教育 ?反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。
5．科學技術 ?反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發(fā)、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。
6．文化旅游體育與傳媒 ?反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。
7．社會保障和就業(yè) ?反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。
8．衛(wèi)生健康??反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務等。
9．節(jié)能環(huán)保 ?反映政府環(huán)境保護支出。主要包括：環(huán)境保護管理事務、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。
10．城鄉(xiāng)社區(qū) ?反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。
11.農林水 ?反映政府農林水事務支出。主要包括：農業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調、扶貧、農業(yè)綜合開發(fā)等。
12.交通運輸??反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。
13.資源勘探工業(yè)信息等??反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管、國有資產監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。
14．商業(yè)服務業(yè)等??反映商業(yè)服務業(yè)等事務的支出。具體包括：商業(yè)流通事務、旅游業(yè)管理與服務支出、涉外發(fā)展事務支出等。
15．自然資源海洋氣象等 ?反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。
16．住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。
17．糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。
18．災害防治及應急管理??反映用于自然災害防治、安全生產監(jiān)管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。
?
第四部分：柳州市柳江區(qū)土地收購儲備中心2024年部門預算報表
表1：部門收支總體情況表
表2：部門收入總體情況表
表3：部門支出總體情況表
表4：財政撥款收支總體情況表
表5：一般公共預算支出情況表
表6：一般公共預算基本支出情況表
表7：財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出
情況表
表8：政府性基金預算支出情況表
表9：國有資本經營預算支出情況表
表10：政府采購預算表
表11：政府購買服務預算表
表12：項目績效目標公開表
（詳見附表）
?
?
柳州市柳江區(qū)土地收購儲備中心2024年部門預算及“三公”經費預算公開說明
來源：
柳州市柳江區(qū)財政局 |
發(fā)布日期：
2024-02-19 16:40
第一部分：部門概況
一、主要職責
二、機構設置、編制現(xiàn)狀、人員構成情況
三、年度主要工作任務等
第二部分：柳州市柳江區(qū)土地收購儲備中心2024年
部門預算情況說明
一、2024年部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財政撥款收支總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經營預算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
（一）單位運行經費安排情況說明
（二）政府采購預算安排情況說明
（三）政府購買服務情況說明
（四）國有資產占用情況說明
（五）預算績效目標情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：柳州市柳江區(qū)土地收購儲備中心2024年部門預算報表
第一部分：部門概況
一、主要職責
（一）負責全區(qū)土地收購儲備管理工作，制定土地收購儲備計劃。
（二）負責土地供應前的開發(fā)整理和管理工作。
（三）負責受區(qū)人民政府委托的被征收農民集體土地、依法收回的國有土地、優(yōu)先儲備空閑、低效利用等存量建設用地及其他應納入儲備的國有土地進行儲備。
（四）負責管理、運作、經營已收購、儲備的國有土地。
（五）依法對違法用地和荒蕪閑置、舊城改造、企業(yè)改制等國有土地進行收購和置換，負責區(qū)人民政府指令性收購地塊的收購和儲備工作。
（六）依法向社會公布土地收購、儲備信息。
（七）負責籌集管理并合理使用土地儲備資金、土地儲備專項債券資金，確保資金安全流轉，財務實行獨立核算，收支兩條線管理。
（八）完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他工作。
二、機構設置情況
（一）部門內設機構（處室）的數(shù)量、名稱、職能等；
本部門屬全額撥款參照公務員管理事業(yè)單位，未設置有其他二層機構，內設辦公室、儲備股、綜合股共3個職能股室。
（二）編制現(xiàn)狀、人員構成情況
經區(qū)機構編制委員會辦公室核定，本部門為參照公務員法管理事業(yè)單位，編制人數(shù)6人。
本年度本部門實有人數(shù)8人。其中：一、編制內在職實有人數(shù)6人，占總人數(shù)的75%。人員構成：實職副科級領導1人，三級主任科員1人，四級主任科員4人，；二、編外聘用實有人數(shù)2人，占總人數(shù)的25%，本部門無離退休人員。
三、年度主要工作任務等
1、按照2024年土地收儲計劃，全力做好土地收儲工作
對2024年土地收儲計劃中未獲用地批復的地塊，我中心將加大跟進力度，對接區(qū)自然資源局，及時組織材料申請辦理用地預審及用地報批；隨時跟進土地收儲項目的征地拆遷進度，與區(qū)征補中心及項目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)征地組保持聯(lián)系，隨時掌握了解項目土地征收進展，力爭全面完成計劃項目的土地征收工作。
2、推動已收儲完畢的儲備土地及時上市交易，完成項目的最終落地建設
2024年，我中心將加大與區(qū)重點規(guī)劃科及區(qū)自然資源局的對接工作，爭取把已收儲完畢的儲備土地及時上市交易。如柳江區(qū)成團鎮(zhèn)垃圾無害化處理中心項目和柳州飛喬體育器材有限公司等項目。
3、加強對儲備土地的日常管理
我中心將定期對存量儲備土地進行巡查，防止土地被侵占或傾倒垃圾等情況，確保儲備土地的資產安全。
?
第二部分：柳州市柳江區(qū)土地收購儲備中心2024年部門預算情況說明
一、部門收支總體情況說明
我部門總收入136.51萬元，總支出136.51萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數(shù)）。總收入較上年增長14.63 %，主要原因是獎金收入年初預算數(shù)比上年增長6.26萬元，相應的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及醫(yī)療保險繳費等社保、公積金、工會經費基數(shù)增加，繳費收支預算數(shù)比上年增長。總支出較上年增長14.63 %，主要原因是獎金支出年初預算數(shù)比上年增長7.06萬元，相應的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及醫(yī)療保險繳費等社保、公積金、工會經費基數(shù)增加，繳費支出預算數(shù)比上年增長。
二、部門收入總體情況說明
我部門總收入136.51萬元，較上年增長14.63?%，
1、一般公共預算撥款130.84萬元，較上年增加18.05萬元，較上年增長16.00%。
2、政府性基金撥款5.67萬元，較上年減少0.63萬元，較上年下降10.00%。
主要原因：一般公共預算撥款較上年增長16.00%，是因為獎金收入年初預算數(shù)比上年增長7.06萬元，相應的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及醫(yī)療保險繳費等社保、公積金、工會經費基數(shù)增加，繳費收入預算數(shù)比上年增長。
三、部門支出總體情況說明
我部門總支出?136.51?萬元，較上年增長14.63 %，
主要原因是獎金支出年初預算數(shù)比上年增長6.26萬元，相應的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及醫(yī)療保險繳費等社保、公積金、工會經費基數(shù)增加，繳費支出預算數(shù)比上年增長。
1、按支出功能分類科目劃分，共分為五類，其中：
（1）社會保障和就業(yè)類科目支出預算19.10萬元，占支出總預算13.99%，同比增5.42萬元，同比增長39.62%；
（2）衛(wèi)生健康類科目支出預算6.21萬元, 占支出總預算4.55%，同比增1.76萬元，同比增長39.55%；
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)類科目支出預算5.67萬元，占支出總預算4.15%，同比減0.63萬元，同比下降10.00%；
（4）國土資源氣象等事務類科目支出預算95.98萬元，占支出總預算70.31%，同比增7.29萬元，同比增長9.05%；
（5）住房保障類科目支出預算9.55萬元, 占支出總預算6.99%，同比增2.71萬元，同比增長39.61%；
2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
（1）基本支出預算
基本支出130.84萬元，占支出總預算95.85%，同比增18.05萬元，同比增長16.00%。
（2）項目支出預算
項目支5.67萬元，占支出總預算4.15%，同比減0.63萬元，同比下降10.00%。
四、財政撥款收支總體情況說明
我部門財政撥款總收入136.51萬元，總支出 136.51 萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數(shù)）。財政撥款總收入較上年增長14.63 %，主要原因是獎金收入年初預算數(shù)比上年增長7.06萬元，相應的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及醫(yī)療保險繳費等社保、公積金、工會經費基數(shù)增加，繳費收入預算數(shù)比上年增長。財政撥款總支出較上年增長14.63 %，主要原因是獎金支出年初預算數(shù)比上年增長6.26萬元，相應的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及醫(yī)療保險繳費等社保、公積金、工會經費基數(shù)增加，繳費支出預算數(shù)比上年增長。
五、一般公共預算支出情況說明
我部門一般公共預算支出共?130.84萬元，較上年增長16.00 %，主要原因是獎金支出年初預算數(shù)比上年增長7.06萬元，相應的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及醫(yī)療保險繳費等社保、公積金、工會經費基數(shù)增加，繳費支出預算數(shù)比上年增長。
具體情況為：
1、按支出功能分類科目劃分，共分為五類，其中：
（1）社會保障和就業(yè)類科目支出預算19.10萬元，占支出總預算13.99%，同比增5.42萬元，同比增長39.62%；主要原因是工資福利支出中的獎金比上年增長7.06萬元，因此機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及職業(yè)年金繳費基數(shù)提高，繳費支出預算數(shù)比上年增長。
（2）衛(wèi)生健康類科目支出預算6.21萬元, 占支出總預算4.55%，同比增1.76萬元，同比增長39.55%；主要原因是工資福利支出中的獎金比上年增長7.06萬元，因此行政單位基本醫(yī)療保險繳費基數(shù)提高，繳費支出預算數(shù)比上年增長。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)類科目支出預算5.67萬元，占支出總預算4.15%，同比減0.63萬元，同比下降10.00%；
（4）國土資源氣象等事務類科目支出預算95.98萬元，占支出總預算70.31%，同比增7.29萬元，同比增長9.05%；主要原因是工資福利支出中的獎金比上年增長7.06萬元，因此工會經費繳費基數(shù)也相應比上年增加0.45萬元，以及其他社會保險繳費支出比上年增加；同時外聘人員社保繳費調整，支出預算數(shù)比上年增加。
（5）住房保障類科目支出預算9.55萬元, 占支出總預算6.99%，同比增2.71萬元，同比增長39.61%；主要原因是工資福利支出中的獎金比上年增長7.06萬元，因此行政事業(yè)單位住房公積金繳費基數(shù)提高，繳費支出預算數(shù)比上年增長。
六、一般公共預算基本支出情況說明
我部門一般公共預算基本支出共?130.84?萬元，較上年增長16.00 %，主要原因是獎金支出年初預算數(shù)比上年增長7.06萬元，導致機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及醫(yī)療保險繳費等社保、公積金、工會經費基數(shù)增加，支出預算數(shù)比上年增長。具體情況為：
1、工資福利支出?-基本工資28.87萬元，同比增長0.16萬元，同比增長0.55%，主要原因是正常增資；工資福利支出?-津貼補貼支出18.65萬元，與上年持平；工資福利支出?-獎金17.86萬元，同比增長7.06萬元，同比增長65.37%，主要原因是公務員基礎性績效獎勵比上年增加人均約1.2萬元；工資福利支出?-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.73萬元，同比增長3.61萬元，同比增長39.58%，主要原因是工資福利支出中的獎金同比增長7.06萬元，因此機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調整；支出預算數(shù)同比增加。工資福利支出?-職業(yè)年金6.37萬元，同比增長1.81萬元，同比增長39.69%，主要原因是工資福利支出中的獎金同比增長7.06萬元，因此機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費基數(shù)調整；支出預算數(shù)同比增加。；工資福利支出?-職工基本醫(yī)療保險繳費6.21萬元，同比增長1.76萬元，同比增長39.55%，主要原因是工資福利支出中的獎金同比增長7.06萬元，社保基數(shù)調整；工資福利支出?-其他社會保障繳費0.56萬元，同比增長0.16萬元，同比增長40%，主要原因是工資福利支出中的獎金同比增長7.06萬元，社保基數(shù)調整；工資福利支出?-公積金9.55萬元，同比增長2.71萬元，同比增長39.62%，主要原因是工資福利支出中的獎金同比增長7.06萬元，公積金基數(shù)調整；工資福利支出?-其他工資福利支出11.61萬元，同比增長0.34萬元，主要原因是社保繳費基數(shù)調整。
2、商品和服務支出?-辦公費支出1.47萬元，與上年持平；商品和服務支出?-印刷費支出0.18萬元，與上年持平；商品和服務支出?-水費支出0.15萬元，與上年持平；商品和服務支出?-電費支出0.66萬元，與上年持平；商品和服務支出?-差旅費支出2.64萬元，與上年持平；商品和服務支出?-維修（護）費支出0.36萬元，與上年持平；商品和服務支出?-會議費支出0.15萬元，與上年持平；商品和服務支出?-培訓費支出0.18萬元，與上年持平；商品和服務支出?-公務接待費支出0.18萬元，與上年持平；商品和服務支出?-工會經費支出1.59萬元，同比增長0.45萬元，同比增長39.47%；主要原因是工資福利中的獎金增加，商品和服務支出?-福利費支出0.42萬元，與上年持平；商品和服務支出?-其他商品與服務支出10.95萬元，同比增長0.05萬元，同比基本保持持平。
3、對個人和家庭的補助支出預算0.01萬元，與上年持平。
七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
我部門2024年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.18萬元，同口徑比2023年減少0.10萬元，下降35.71%，具體如下：
1.因公出國（境）費2024年預算安排0萬元，同口徑與上年持平，
2.公務接待費2024年預算安排0.18萬元，比上年減少0.10萬元，下降35.71%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓減經費。
3.公務用車購置及運行費2024年預算安排0萬元，同口徑與上年持平，其中：
公務用車購置費2024年預算安排0萬元，同口徑與上年持平；
公務用車運行維護費2024年預算安排0萬元，同口徑與上年持平。
八、政府性基金預算支出情況說明
我部門政府性基金預算支出共?5.67萬元，較上年減少10.00%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減土地收購儲備工作經費。
九、國有資本經營預算支出情況說明
本部門2024年單位預算無國有資本經營預算。
十、其他重要事項情況說明
（一）單位運行經費安排情況說明
?2024年本部門的運行經費預算共8.10萬元，同口徑與上年持平。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費及其他商品和服務支出。
（二）政府采購預算安排情況說明
我部門2024年政府采購預算總金額1.81萬元。其中：貨物類采購1.81萬元、工程類采購0萬元、服務類采購0萬元。本部門2024年政府采購主要是貨物類采購，根據(jù)區(qū)組織部門的使用國產電腦采購計劃安排，同時本部門辦公設備基本已達到報廢年限，且部分辦公設備已不能正常辦公使用，本年度政府采購預算為辦公用電腦及電腦應用軟件、打印機購置。
（三）政府購買服務情況說明
2024年本部門的政府購買服務沒有預算安排.
（四）國有資產占用情況說明
本部門無公務用車，其他辦公設備及家具用具共97臺（套）。
（五）預算績效目標情況說明
1.本部門2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及本級項目1個，預算資金5.67萬元。績效目標情況詳見報表（涉密項目等除外）。
2.重點項目預算績效目標說明。
重點項目一：項目名稱：土地收購儲備工作經費，預算資金5.67萬元，2024年度績效目標為按年度工作計劃開展土地收購儲備工作，并做好對儲備的土地進行登記、管理、土地供應前的整理等服務性工作。嚴格按部門內部控制制度及財務規(guī)章制度，收支兩條線，專款專用，保障本部門土地收購儲備工作正常運轉。杜絕不合理開支，嚴格控制“三公”經費的支出，預算支付率小于或等于56700元。設4條數(shù)量指標：數(shù)量指標1.辦公費支出≦1.87萬元,數(shù)量指標2.差旅費支出≦1.00萬元；數(shù)量指標3.培訓費支出≦0.30萬元；數(shù)量指標4.其他商品和服務支出≦2.50萬元。設1條質量指標：質量指標1.土地收購儲備工作經費支出合法合規(guī),定性100%。設1條時效指標：時效指標1.土地收購儲備工作經費支付及時性，定性：年度內完成。設1條成本指標：成本指標1.各項目費用支出控制在預算內≦5.67萬元,設1條社會效益指標：社會效益指標1.有利于保障部門土地收購儲備工作正常開展,定性，各項工作經費足額支付。設1條滿意度指標：滿意度指標1.單位干部職工滿意度≥90%。
第三部分：名詞解釋
一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。
四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
七、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 ?
十二、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十五、支出類常用科目的說明
1．一般公共服務??反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協(xié)事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監(jiān)督管理事務等。
2．國防??反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊、國防動員等。
3．公共安全 ?反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。
4．教育 ?反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。
5．科學技術 ?反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發(fā)、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。
6．文化旅游體育與傳媒 ?反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。
7．社會保障和就業(yè) ?反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。
8．衛(wèi)生健康??反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務等。
9．節(jié)能環(huán)保 ?反映政府環(huán)境保護支出。主要包括：環(huán)境保護管理事務、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。
10．城鄉(xiāng)社區(qū) ?反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。
11.農林水 ?反映政府農林水事務支出。主要包括：農業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調、扶貧、農業(yè)綜合開發(fā)等。
12.交通運輸??反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。
13.資源勘探工業(yè)信息等??反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管、國有資產監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。
14．商業(yè)服務業(yè)等??反映商業(yè)服務業(yè)等事務的支出。具體包括：商業(yè)流通事務、旅游業(yè)管理與服務支出、涉外發(fā)展事務支出等。
15．自然資源海洋氣象等 ?反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。
16．住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。
17．糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。
18．災害防治及應急管理??反映用于自然災害防治、安全生產監(jiān)管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。
?
第四部分：柳州市柳江區(qū)土地收購儲備中心2024年部門預算報表
表1：部門收支總體情況表
表2：部門收入總體情況表
表3：部門支出總體情況表
表4：財政撥款收支總體情況表
表5：一般公共預算支出情況表
表6：一般公共預算基本支出情況表
表7：財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出
情況表
表8：政府性基金預算支出情況表
表9：國有資本經營預算支出情況表
表10：政府采購預算表
表11：政府購買服務預算表
表12：項目績效目標公開表
（詳見附表）
?
?
