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第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

三、年度主要工作任務(wù)等

第二部分：中國(guó)共產(chǎn)黨柳州市柳江區(qū)委員會(huì)宣傳部2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門收支總體情況說(shuō)明

二、部門收入總體情況說(shuō)明

三、部門支出總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第四部分：中國(guó)共產(chǎn)黨柳州市柳江區(qū)委員會(huì)宣傳部2024年部門預(yù)算報(bào)表

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

指導(dǎo)全區(qū)理論學(xué)習(xí)、理論宣傳、理論教育、理論研究的規(guī)劃工作，并在理論學(xué)習(xí)、理論研究、理論宣傳政策方面實(shí)施指導(dǎo)；負(fù)責(zé)新聞宣傳宏觀指導(dǎo)的管理，正確引導(dǎo)社會(huì)輿論，對(duì)全區(qū)新聞隊(duì)伍建設(shè)的管理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞部門的工作；從宏觀上指導(dǎo)文化和精神產(chǎn)品的管理工作及從宏觀指導(dǎo)對(duì)文化市場(chǎng)的管理；規(guī)劃、部署全區(qū)的思想政治工作、國(guó)防教育，推薦宣傳先進(jìn)典型，會(huì)同有關(guān)部門研究和改進(jìn)思想政治工作；規(guī)劃、部署全區(qū)社會(huì)主義精神文明建設(shè)和“掃黃打非”工作；制定有關(guān)創(chuàng)建文明城市、文明村（鎮(zhèn)）、文明單位規(guī)劃，組織、指導(dǎo)全區(qū)開(kāi)展群眾性社會(huì)主義精神文明建設(shè)活動(dòng)；組織協(xié)調(diào)全區(qū)各部門共同做好未成年人思想道德建設(shè)工作。受區(qū)委委托，協(xié)同區(qū)委組織部管理新聞、文化部門的領(lǐng)導(dǎo)干部，指導(dǎo)這些部門領(lǐng)導(dǎo)班子的建設(shè)；對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委宣傳委員的任免提出意見(jiàn)；制定培訓(xùn)規(guī)劃并組織對(duì)全區(qū)基層宣傳干部的培訓(xùn)；聯(lián)系宣傳文化系統(tǒng)的知識(shí)分子，配合有關(guān)部門做好知識(shí)分子工作；負(fù)責(zé)管理、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)對(duì)外宣傳和新聞發(fā)布工作，負(fù)責(zé)全區(qū)對(duì)外宣傳工作布置，加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)新聞宣傳工作；貫徹宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的方針；指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)制訂地方性政策；按照中央、自治區(qū)黨委、市委和區(qū)委的統(tǒng)一工作部署，協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的工作關(guān)系；對(duì)直屬單位實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)和管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國(guó)共產(chǎn)黨柳州市柳江區(qū)委員會(huì)宣傳部為行政機(jī)關(guān)單位，區(qū)宣傳部?jī)?nèi)設(shè)7個(gè)職能股，辦公室、意識(shí)形態(tài)理論調(diào)研股、精神文明建設(shè)工作股、未成年思想道德建設(shè)股、新聞出版股、網(wǎng)信股、宣傳股。

以上單位行政編制13個(gè)，事業(yè)編11人，工勤編制2個(gè)，編制合計(jì)26個(gè)。

行政在職人員12人，事業(yè)在職人員10人，工勤在職人員2人，公益崗位1人，退休人員10人。

三、年度主要工作任務(wù)

??（一）堅(jiān)持“第一議題”和“首課”機(jī)制。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組的重要核心內(nèi)容。開(kāi)展全方位多層次的理論宣講活動(dòng)，推動(dòng)理論宣講“七進(jìn)”活動(dòng)落實(shí)到位。

（二）推動(dòng)意識(shí)形態(tài)工作落實(shí)落細(xì)。扎實(shí)做好落實(shí)自治區(qū)黨委第五巡視組專項(xiàng)檢查意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制情況反饋意見(jiàn)整改工作，嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)“六個(gè)納入”工作要求，守住守好網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)陣地，筑牢主流思想輿論防線，切實(shí)維護(hù)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域向上向好態(tài)勢(shì)。

（三）堅(jiān)決貫徹落實(shí)“兩綱要一條例”。充分發(fā)揮宣傳文化陣地作用，深化群眾性精神文明創(chuàng)建工作。發(fā)揮新時(shí)代文明實(shí)踐中心所（站）作用，定期開(kāi)展文明實(shí)踐活動(dòng)，制定每月計(jì)劃公布上墻，方便群眾參與。

（四）持續(xù)壯大主流思想輿論。積極探索媒體深度融合發(fā)展新格局，強(qiáng)化精品意識(shí)，全力打造一批內(nèi)容精彩、傳播廣泛的內(nèi)容精品，打造全新柳江形象，全面提高柳江知名度、美譽(yù)度。

第二部分：中國(guó)共產(chǎn)黨柳州市柳江區(qū)委員會(huì)宣傳部2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門收支總體情況說(shuō)明

?我部門總收入802.37萬(wàn)元，總支出802.37萬(wàn)元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。總收入較上年增長(zhǎng)0.23%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。總支出較上年增長(zhǎng)0.23%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。

二、部門收入總體情況說(shuō)明

2024年收入總預(yù)算802.37萬(wàn)元，同比增加1.81萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.23%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款401.57萬(wàn)元，同比增加13.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.35%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。

2、政府性基金撥款400.8萬(wàn)元，同比減少11.20萬(wàn)元，同比下降2.72%，主要原因是財(cái)政繼續(xù)壓縮減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

三、部門支出總體情況說(shuō)明

我部門總支出802.37萬(wàn)元，總支出較上年增長(zhǎng)0.23%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。主要包括：行政運(yùn)行260.94萬(wàn)元；事業(yè)運(yùn)行12萬(wàn)元；行政單位離退休15.75萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出41.24萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出20.62萬(wàn)元；行政單位醫(yī)療20.10萬(wàn)元；其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出400.80萬(wàn)元；住房公積金30.93萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

我部門財(cái)政撥款總收入802.37萬(wàn)元，總支出802.37萬(wàn)元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。財(cái)政撥款總收入較上年增長(zhǎng)0.23%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。財(cái)政撥款總支出較上年增長(zhǎng)0.23%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

?我部門一般公共預(yù)算支出共401.57萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)3.35%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。具體情況為：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算272.94萬(wàn)元，占支出總預(yù)算34.02%，同比減少11.84萬(wàn)元，同比下降4.16%，主要原因是新增退休2人；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算77.60萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算9.67%，同比增16.65萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.32%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績(jī)效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效等作為社保計(jì)算基數(shù)；

（3）衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算20.10萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算2.51%，同比增3.23萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.15%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績(jī)效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效等作為醫(yī)保計(jì)算基數(shù)；

（4）住房保障類科目支出預(yù)算30.93萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算3.85%，同比增4.97萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.14%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績(jī)效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效等作為公積金計(jì)算基數(shù)；

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明（數(shù)據(jù)在2024公開(kāi)表6,2023公開(kāi)表6，可將兩個(gè)表的數(shù)據(jù)放在一起相減相除得出相應(yīng)數(shù)據(jù)，注意金額為萬(wàn)元）

我部門一般公共預(yù)算基本支出共401.57萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0.03 %，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。具體情況為：

（一）工資福利支出共326.85萬(wàn)元，同比上年增加10.61萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.03%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。

工資福利支出 -基本工資95.58萬(wàn)元，同比減少14.32萬(wàn)元，同比下降14.32%，主要原因是在職人數(shù)減少；

工資福利支出 -津貼補(bǔ)貼58.38萬(wàn)元，同比減少6.16萬(wàn)元，同比下降0.10%，主要原因是在職人數(shù)減少；

工資福利支出 -獎(jiǎng)金37.61萬(wàn)元，同比增14.21萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.61%，主要原因是獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，與相應(yīng)職級(jí)或行政級(jí)別對(duì)應(yīng)；

工資福利支出 -機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)21.06萬(wàn)元，同比減少2.16萬(wàn)元，同比下降0.09%，要原因是在職人數(shù)減少；

工資福利支出 -職業(yè)年金繳費(fèi)41.24萬(wàn)元，同比增6.63萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.19%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績(jī)效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效等作為社保計(jì)算基數(shù)；

工資福利支出 -職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)20.62萬(wàn)元，同比增3.23萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.19%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績(jī)效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效等作為醫(yī)保計(jì)算基數(shù)；

工資福利支出 -其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.34萬(wàn)元，同比增0.90萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.9%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績(jī)效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效等作為社保計(jì)算基數(shù)；

工資福利支出 -住房公積金30.93萬(wàn)元，同比增4.97萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.19%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績(jī)效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效等作為公積金計(jì)算基數(shù)；

（二）商品和服務(wù)支出共59.39萬(wàn)元，同比上年減少4.27萬(wàn)元，同比下降0.07%，主要原因是在職人數(shù)減少。

商品和服務(wù)支出 -辦公費(fèi)6.49萬(wàn)元，同比減少0.59萬(wàn)元，同比下降0.08%，主要原因是在職人數(shù)減少；

商品和服務(wù)支出 -印刷費(fèi)1.10萬(wàn)元，同比減少0.10萬(wàn)元，同比下降0.08%，主要原因是在職人數(shù)減少；

商品和服務(wù)支出 -郵電費(fèi)3.79萬(wàn)元，同比減少0.40萬(wàn)元，同比下降0.09%，主要原因是在職人數(shù)減少；

商品和服務(wù)支出 -差旅費(fèi)11.00萬(wàn)元，同比增1.00萬(wàn)元，同比下降0.08%，主要原因是在職人數(shù)減少；

商品和服務(wù)支出 -維修（護(hù)）費(fèi)1.43萬(wàn)元，同比減少0.13萬(wàn)元，同比下降0.08%，主要原因是在職人數(shù)減少；

商品和服務(wù)支出 -會(huì)議費(fèi)0.55萬(wàn)元，同比減少0.05萬(wàn)元，同比下降0.08%，主要原因是在職人數(shù)減少；

商品和服務(wù)支出 -培訓(xùn)費(fèi)0.66萬(wàn)元，同比減少0.06萬(wàn)元，同比下降0.08%，主要原因是在職人數(shù)減少；

商品和服務(wù)支出 -公務(wù)接待費(fèi)0.66萬(wàn)元，同比減少0.06萬(wàn)元，同比下降0.08%，主要原因是在職人數(shù)減少；

商品和服務(wù)支出 -工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.15萬(wàn)元，同比增0.83萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.19%，主要原因是工資總額增加；

商品和服務(wù)支出 -福利費(fèi)1.54萬(wàn)元，同比減少0.14萬(wàn)元，同比下降0.08%，主要原因是在職人數(shù)減少；

商品和服務(wù)支出 -其他交通費(fèi)用10.98萬(wàn)元，同比減少1.44萬(wàn)元，同比下降0.12%，主要原因是在職人數(shù)減少；

商品和服務(wù)支出 -其他商品和服務(wù)支出14.03萬(wàn)元，同比減少1.13萬(wàn)元，同比下降0.07%，主要原因是在職人數(shù)減少；

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出共17.34萬(wàn)元，同比上年增加6.67萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.62%，主要原因?yàn)橥诵萑藛T生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 -退休費(fèi)15.25萬(wàn)元，同比增8.21萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.17%，主要原因是退休人員生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高及放在退休費(fèi)科目中核算；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 -獎(jiǎng)勵(lì)金0.11萬(wàn)元，同比增0.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.00%，主要原因是獨(dú)生子女人數(shù)增加；

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我部門2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.66萬(wàn)元，同口徑比2023年減少0.46萬(wàn)元，下降41.07%，具體如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，增加（減少）的主要原因是本部門無(wú)此項(xiàng)公務(wù)活動(dòng)安排。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算安排0.66萬(wàn)元，比上年減少0.46萬(wàn)元，下降41.07%，增加的主要原因是預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中不再安排公務(wù)接待費(fèi)用。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，增加（減少）的主要原因是無(wú)車輛更新購(gòu)置計(jì)劃；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，增加（減少）的主要原因是參加車改單位無(wú)保留公務(wù)用車。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我部門政府性基金預(yù)算支出共400.8萬(wàn)元，同比減少11.20萬(wàn)元，同比下降2.72%，主要原因是財(cái)政繼續(xù)壓縮減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

我部門2024年部門預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

?2024年本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共41.25萬(wàn)元，同比增7.97萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.95%，主要原因是在職人員增加。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

我部門2024年政府采購(gòu)預(yù)算總金額13.52萬(wàn)元。其中：貨物類采購(gòu)3.52萬(wàn)元、工程類采購(gòu)0萬(wàn)元、服務(wù)類采購(gòu)10萬(wàn)元。主要印制創(chuàng)城宣傳資料，采購(gòu)辦公耗材和辦公設(shè)備等。

（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

我部門2024年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

目前，本單位共有在編公務(wù)用車0輛，我部門實(shí)有固定資產(chǎn)原值150.68萬(wàn)元，其中信息化設(shè)備共74件，價(jià)值47.73萬(wàn)元；辦公設(shè)備共74件，價(jià)值69.86萬(wàn)元；其他設(shè)備34件，價(jià)值13.27萬(wàn)元;家具、用具等107件，價(jià)值15.56萬(wàn)元;無(wú)形資產(chǎn)1件，價(jià)值4.56萬(wàn)元。

（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

1.我部門2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及本級(jí)項(xiàng)目6個(gè)，預(yù)算資金487.38萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)情況如下（涉密項(xiàng)目等除外）。

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2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。

重點(diǎn)項(xiàng)目一：與中央、自治區(qū)和市縣各級(jí)媒體合作經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金200萬(wàn)元，2024年度績(jī)效目標(biāo)為宣傳柳江區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況，提升柳江區(qū)知名度。數(shù)量指標(biāo).與中央、自治區(qū)和市縣各級(jí)媒體合作次數(shù)≥10次；質(zhì)量指標(biāo).與中央、自治區(qū)和市縣各級(jí)媒體合作覆蓋率≥80%；時(shí)效指標(biāo).與中央、自治區(qū)和市縣各級(jí)媒體合作宣傳工作完成率≥90%；成本指標(biāo).與中央、自治區(qū)和市縣各級(jí)媒體合作支出情況≤2000000元；可持續(xù)影響指標(biāo).與中央、自治區(qū)和市縣各級(jí)媒體合作的可持續(xù)影響，宣傳柳江區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，提升柳江區(qū)形象。滿意度指標(biāo).與中央、自治區(qū)和市縣各級(jí)媒體合作服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%。

第三部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是對(duì)國(guó)有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括：政府性基金收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

七、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 ?

十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十五、支出類常用科目的說(shuō)明

1．一般公共服務(wù)??反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)等。

2．國(guó)防 ?反映政府用于國(guó)防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊(duì)、國(guó)防動(dòng)員等。

3．公共安全??反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊(duì)、公安、國(guó)家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國(guó)家保密等。

4．教育??反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出等。

5．科學(xué)技術(shù)??反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會(huì)科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會(huì)保障和就業(yè) ?反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)等。

8．衛(wèi)生健康 ?反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)等。

9．節(jié)能環(huán)保??反映政府環(huán)境保護(hù)支出。主要包括：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉(xiāng)社區(qū) ?反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督、政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水??反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)等。

12.交通運(yùn)輸??反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等??反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開(kāi)發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等??反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15．自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測(cè)繪事務(wù)等。

16．住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17．糧油物資儲(chǔ)備??反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲(chǔ)備、糧油儲(chǔ)備等。

18．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理??反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。

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第四部分：中國(guó)共產(chǎn)黨柳州市柳江區(qū)委員會(huì)宣傳部2024年部門預(yù)算報(bào)表

表1：部門收支總體情況表

表2：部門收入總體情況表

表3：部門支出總體情況表

表4：財(cái)政撥款收支總體情況表

表5：一般公共預(yù)算支出情況表

表6：一般公共預(yù)算基本支出情況表

表7：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出

情況表

表8：政府性基金預(yù)算支出情況表

表9：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

表10：政府采購(gòu)預(yù)算表

表11：政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

表12：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

（詳見(jiàn)附表）

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