第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

三、年度主要工作任務(wù)等

第二部分：中國共產(chǎn)黨柳州市柳江區(qū)委員會辦公室2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、財政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

（一）單位運行經(jīng)費安排情況說明

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

（三）政府購買服務(wù)情況說明

（四）國有資產(chǎn)占用情況說明

（五）預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：中國共產(chǎn)黨柳州市柳江區(qū)委員會辦公室2024年部門預(yù)算報表

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

（1）區(qū)委辦公室主要工作職能：全面提高“三服務(wù)”水平，發(fā)揮好上傳下達(dá)的樞紐功能；認(rèn)真履行參謀助手職責(zé)，更好地為區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)；充分發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)作用，確保日常工作的高效運轉(zhuǎn)；大力加強(qiáng)督促檢查工作，努力促進(jìn)黨委決策的貫徹落實；進(jìn)一步做好后勤服務(wù)工作，切實為黨委工作提供有力的保障。

（2）、區(qū)委機(jī)要局主要工作職能：負(fù)責(zé)區(qū)密碼電報、傳真電報的翻譯、接收和轉(zhuǎn)發(fā)工作；承擔(dān)區(qū)委密碼工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常事務(wù)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)要業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)黨政計算機(jī)加密網(wǎng)絡(luò)和辦公自動網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)要技術(shù)管理、應(yīng)用；負(fù)責(zé)全區(qū)黨政會議電視系統(tǒng)柳江會場的管理、應(yīng)用；負(fù)責(zé)全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)傳真通信業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)要干部的審查和培訓(xùn)教育工作；負(fù)責(zé)機(jī)要文印室的日常工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（3）區(qū)委保密委員會辦公室（區(qū)國家保密局）主要工作職能：負(fù)責(zé)全區(qū)保密工作的管理、檢查；承擔(dān)區(qū)委保密委員會的日常工作，依法履行保密行政管理職能；組織實施《保密法》及其配套法規(guī)，草擬全區(qū)保密工作有關(guān)規(guī)定；制定并組織實施全區(qū)保密工作計劃和保密技術(shù)發(fā)展規(guī)劃；組織、推廣使用保密技術(shù)科技成果；負(fù)責(zé)審批復(fù)制國家秘密載體的定點單位；負(fù)責(zé)全區(qū)保密執(zhí)法檢查，督促查處失泄密事件，組織開展保密宣傳教育；負(fù)責(zé)全區(qū)保密業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)全區(qū)保密員的審批和培訓(xùn)；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)黨柳州市柳江區(qū)委員會辦公室為行政機(jī)關(guān)單位，區(qū)委辦內(nèi)設(shè)4個職能股，分別為行政股，文書股，綜合調(diào)研股和信息股。另有3個單位在區(qū)委辦掛牌，分別區(qū)委機(jī)要局，區(qū)委保密委員會辦公室（區(qū)國家保密局），柳江區(qū)檔案局。

以上單位行政編制23個，工勤編制8個，編制合計31個。

行政在職人員21人，工勤在職人員7人，公益崗位2人，退休人員7人。

三、年度主要工作任務(wù)

??柳江區(qū)委辦公室將認(rèn)真貫徹落實習(xí)近平總書記對新時代辦公廳工作的重要指示，自治區(qū)黨委劉寧書記對全區(qū)辦公廳（室）系統(tǒng)的批示，以及全國、全區(qū)黨委和政府秘書長會議精神，圍繞區(qū)委全會的決策部署和各項中心工作，重實效、強(qiáng)實干、抓落實，繼續(xù)保持和發(fā)揚(yáng)辦公室人員“特別能吃苦、特別能戰(zhàn)斗、特別能奉獻(xiàn)”的優(yōu)良作風(fēng)，不斷開創(chuàng)辦公室工作新局面。

（一）強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)。全面學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，常態(tài)化長效化開展黨史學(xué)習(xí)教育，深入開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，自覺用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，切實把學(xué)習(xí)成效轉(zhuǎn)化為扎實做好各項工作的動力和措施，做到學(xué)有所得、學(xué)有所悟、學(xué)以致用。

（二）持續(xù)擔(dān)當(dāng)作為，積極助推全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。充分發(fā)揮抓落實、作表率的先鋒模范作用，主動謀好事、積極干實事、努力干成事。切實提高勇?lián)?dāng)、強(qiáng)合作的團(tuán)結(jié)協(xié)作意識，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，進(jìn)一步抓好參謀服務(wù)、信息化建設(shè)等工作，不折不扣執(zhí)行好中央、自治區(qū)、市委及區(qū)委各項決策部署。弘揚(yáng)真抓實干的優(yōu)良作風(fēng)，全面提高解決實際問題的能力。

（三）嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，增強(qiáng)黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。切實加強(qiáng)理想信念宗旨教育，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制，嚴(yán)肅和規(guī)范黨內(nèi)政治生活，維護(hù)黨內(nèi)良好政治生態(tài)。辦公室班子帶頭抓黨建，加強(qiáng)對黨建工作的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)。進(jìn)一步加強(qiáng)辦公室建設(shè)管理，強(qiáng)化爭先創(chuàng)優(yōu)意識，推動辦公室工作邁上新臺階。加強(qiáng)辦公室干部遴選和培養(yǎng)建設(shè)，持續(xù)提升辦公室工作的質(zhì)量和效率。

（四）加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，推動全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。加強(qiáng)黨內(nèi)監(jiān)督，有效運用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，加大工作推動落實力度。嚴(yán)格落實“一崗雙責(zé)”，認(rèn)真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)各項規(guī)定。認(rèn)真落實中央八項規(guī)定精神，馳而不息糾“四風(fēng)”，切實改進(jìn)文風(fēng)會風(fēng)。加強(qiáng)家庭家教家風(fēng)建設(shè)，保持務(wù)實清廉的政治本色。 ?

第二部分：中國共產(chǎn)黨柳州市柳江區(qū)委員會辦公室2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支總體情況說明

?我部門總收入690.07萬元，總支出690.07萬元（不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。總收入較上年增長15.34%，主要原因是公務(wù)員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。總支出較上年增長15.34%，主要原因是公務(wù)員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。

二、部門收入總體情況說明

2024年收入總預(yù)算690.07萬元，同比增加91.79萬元，同比增長15.34%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款602.79萬元，同比增加84.26萬元，同比增長16.25%，主要原因是公務(wù)員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。

2、政府性基金撥款87.28萬元，同比增加7.53萬元，同比增長9.44%，主要原因是本年區(qū)委全會工作經(jīng)費和常委會工作經(jīng)費由原來的一般公共預(yù)算變?yōu)?/span>從政府基金撥款安排。

三、部門支出總體情況說明

我部門總支出690.07萬元，總支出較上年增長15.34%，主要原因是公務(wù)員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。主要包括：行政運行406.24萬元；一般行政管理事務(wù)31.94萬元；行政單位離退休10.58萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出56.27萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出28.14萬元；行政單位醫(yī)療27.43萬元；其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出87.28萬元；住房公積金42.20萬元。

四、財政撥款收支總體情況說明

我部門財政撥款總收入690.07萬元，總支出690.07萬元（不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。財政撥款總收入較上年增長15.34%，主要原因是公務(wù)員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。。財政撥款總支出較上年增長15.34%，主要原因是公務(wù)員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

?我部門一般公共預(yù)算支出共602.79萬元，較上年增長16.25%，主要原因是公務(wù)員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。具體情況為：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算438.17萬元，占支出總預(yù)算63.50%，同比增36.12萬元，同比增長8.98%，主要原因是從本年度開始公務(wù)員獎勵性績效列入工資；

（2）社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算94.98萬元, 占支出總預(yù)算13.76%，同比增27.65萬元，同比增長41.06%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績效及公務(wù)員獎勵績效等作為社保計算基數(shù)；

（3）衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算27.43萬元, 占支出總預(yù)算3.97%，同比增8.07萬元，同比增長41.68%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績效及公務(wù)員獎勵績效等作為醫(yī)保計算基數(shù)；

（4）住房保障類科目支出預(yù)算42.20萬元, 占支出總預(yù)算6.12%，同比增12.42萬元，同比增長41.71%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績效及公務(wù)員獎勵績效等作為公積金計算基數(shù)；

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

我部門一般公共預(yù)算基本支出共570.86萬元，較上年增長20.31?%，主要原因是公務(wù)員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。具體情況為：

（一）工資福利支出共451.45萬元，同比上年增加88.74萬元，同比增長24.47%，主要原因是公務(wù)員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。

工資福利支出 -基本工資119.43萬元，同比增2.89萬元，同比增長2.48%，主要原因是在職人數(shù)增加及部分人員職級調(diào)升；

工資福利支出 -津貼補(bǔ)貼92.01萬元，同比增3.64萬元，同比增長4.12%，主要原因是在職人數(shù)增加及部分人員職級調(diào)升；

工資福利支出 -獎金85.26萬元，同比增36.66萬元，同比增長75.43%，主要原因是獎金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，與相應(yīng)職級或行政級別對應(yīng)；

工資福利支出 -機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費56.27萬元，同比增16.56萬元，同比增長41.70%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績效及公務(wù)員獎勵績效等作為社保計算基數(shù)；

工資福利支出 -職業(yè)年金繳費28.14萬元，同比增8.29萬元，同比增長41.76%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績效及公務(wù)員獎勵績效等作為社保計算基數(shù)；

工資福利支出 -職工基本醫(yī)療保險繳費27.43萬元，同比增8.07萬元，同比增長41.68%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績效及公務(wù)員獎勵績效等作為醫(yī)保計算基數(shù)；

工資福利支出 -其他社會保障繳費0.70萬元，同比增0.20萬元，同比增長40%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績效及公務(wù)員獎勵績效等作為社保計算基數(shù)；

工資福利支出 -住房公積金42.20萬元，同比增12.42萬元，同比增長41.71%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績效及公務(wù)員獎勵績效等作為公積金計算基數(shù)；

（二）商品和服務(wù)支出共109.15萬元，同比上年增加4.87萬元，同比增長4.67%，主要原因是在職人數(shù)增加。

商品和服務(wù)支出?-辦公費9.80萬元，同比增0.35萬元，同比增長3.70%，主要原因是在職人數(shù)增加；

商品和服務(wù)支出?-印刷費1.68萬元，同比增0.06萬元，同比增長3.70%，主要原因是在職人數(shù)增加；

商品和服務(wù)支出?-郵電費6.45萬元，同比增0.20萬元，同比增長3.20%，主要原因是在職人數(shù)增加；

商品和服務(wù)支出?-差旅費14.56萬元，同比增0.52萬元，同比增長3.70%，主要原因是在職人數(shù)增加；

商品和服務(wù)支出?-維修（護(hù)）費1.82萬元，同比增0.06萬元，同比增長3.41%，主要原因是在職人數(shù)增加；

商品和服務(wù)支出?-會議費1.40萬元，同比增0.05萬元，同比增長3.70%，主要原因是在職人數(shù)增加；

商品和服務(wù)支出?-培訓(xùn)費1.68萬元，同比增0.06萬元，同比增長3.70%，主要原因是在職人數(shù)增加；

商品和服務(wù)支出?-公務(wù)接待費1.68萬元，同比增0.06萬元，同比增長3.70%，主要原因是在職人數(shù)增加；

商品和服務(wù)支出?-工會經(jīng)費7.03萬元，同比增2.07萬元，同比增長41.73%，主要原因是工資總額增加；

商品和服務(wù)支出?-福利費1.96萬元，同比增0.07萬元，同比增長3.70%，主要原因是在職人數(shù)增加；

商品和服務(wù)支出?-公務(wù)用車運行維護(hù)費18.00萬元，同比增0萬元，同比增長0%，主要原因是車輛數(shù)未變動；

商品和服務(wù)支出?-其他交通費用24.54萬元，同比增0.72萬元，同比增長3.02%，主要原因是在職人數(shù)增加；

商品和服務(wù)支出?-其他商品和服務(wù)支出18.55萬元，同比增0.65萬元，同比增長3.63%，主要原因是在職人數(shù)增加；

（三）對個人和家庭的補(bǔ)助支出共10.26萬元，同比上年增加2.77萬元，同比增長36.98%，主要原因為退休人員生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。

對個人和家庭的補(bǔ)助?-退休費10.23萬元，同比增4.20萬元，同比增長69.65%，主要原因是退休人員生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高及放在退休費科目中核算；

對個人和家庭的補(bǔ)助?-獎勵金0.04萬元，同比減0.03萬元，同比下降42.86%，主要原因是獨生子女人數(shù)減少；

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

我部門2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算19.68萬元，同口徑比2023年增加0.06萬元，增長0.31%，具體如下：

1.因公出國（境）費2024年預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因是本部門無此項公務(wù)活動安排。

2.公務(wù)接待費2024年預(yù)算安排1.68萬元，比上年增加0.06萬元，增長3.70%，增加的主要原因是在職人員增加。

3.公務(wù)用車購置及運行費2024年預(yù)算安排18萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，其中：

公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因是無車輛更新購置計劃；

公務(wù)用車運行維護(hù)費2024年預(yù)算安排18萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因是車輛數(shù)未變動。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我部門政府性基金預(yù)算支出共87.28萬元，較上年增長9.44%，主要原因是本年區(qū)委全會工作經(jīng)費和常委會工作經(jīng)費由原來的一般公共預(yù)算變?yōu)?/span>從政府基金撥款安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我部門2024年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算

十、其他重要事項情況說明

（一）單位運行經(jīng)費安排情況說明

?2024年本部門的運行經(jīng)費預(yù)算共77.58萬元，同比增16.43萬元，同比增長26.87%，主要原因是在職人員增加。主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

我部門2024年政府采購預(yù)算總金額31.36萬元。其中：貨物類采購3.96萬元、工程類采購0萬元、服務(wù)類采購27.40萬元。主要采購車輛燃料，繳納車輛保險，印制會議材料，采購辦公耗材和辦公設(shè)備等。

（三）政府購買服務(wù)情況說明

我部門2024年無政府購買服務(wù)預(yù)算。

（四）國有資產(chǎn)占用情況說明

目前，本單位共有在編公務(wù)用車9輛，我部門實有固定資產(chǎn)原值508.64萬元，其中信息化設(shè)備共203件，價值185.06萬元；辦公設(shè)備共134件，價值57.00萬元；其他設(shè)備135件，價值135.99萬元;家具、用具等107件，價值18.48萬元;無形資產(chǎn)9件，價值72.41萬元。

（五）預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

1.我部門2024年所有項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及本級項目8個，預(yù)算資金119.49萬元。績效目標(biāo)情況如下（涉密項目等除外）。

?

2.重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明。

重點項目一：機(jī)要值班補(bǔ)助經(jīng)費，預(yù)算資金8萬元，2024年度績效目標(biāo)為保障機(jī)要值班人員得到應(yīng)有補(bǔ)助，使機(jī)要工作高效完成，設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.機(jī)要值班補(bǔ)助發(fā)放人數(shù)≤5人；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.機(jī)要值班補(bǔ)助發(fā)放合格率＝100%；設(shè)1條時效指標(biāo)：時效指標(biāo)1.機(jī)要值班補(bǔ)助發(fā)放完成率≥90%；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.機(jī)要值班補(bǔ)助發(fā)放支出情況≤80000元；設(shè)1條可持續(xù)影響指標(biāo)：可持續(xù)影響指標(biāo)1.機(jī)要值班補(bǔ)助發(fā)放可持續(xù)影響,保障值班人員工作熱情，確保機(jī)要工作高效完成；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)1.機(jī)要值班補(bǔ)助發(fā)放對象滿意度≥90%。

第三部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準(zhǔn)公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 ?

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務(wù)??反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)、市場監(jiān)督管理事務(wù)等。

2．國防 ?反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊、國防動員等。

3．公共安全??反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育??反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費附加安排的支出等。

5．科學(xué)技術(shù)??反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業(yè) ?反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。

8．衛(wèi)生健康 ?反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)等。

9．節(jié)能環(huán)保??反映政府環(huán)境保護(hù)支出。主要包括：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉(xiāng)社區(qū) ?反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水??反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運輸??反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等??反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等??反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15．自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)等。

16．住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17．糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲備、糧油儲備等。

18．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理??反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。

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第四部分：中國共產(chǎn)黨柳州市柳江區(qū)委員會辦公室2024年部門預(yù)算報表

表1：部門收支總體情況表

表2：部門收入總體情況表

表3：部門支出總體情況表

表4：財政撥款收支總體情況表

表5：一般公共預(yù)算支出情況表

表6：一般公共預(yù)算基本支出情況表

表7：財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出

情況表

表8：政府性基金預(yù)算支出情況表

表9：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

表10：政府采購預(yù)算表

表11：政府購買服務(wù)預(yù)算表

表12：項目績效目標(biāo)公開表

（詳見附表）

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