第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：柳州市柳江區人民政府督查和績效考評辦公室2024年部門預算情況說明

一、2024年部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、財政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

（一）單位運行經費安排情況說明

（二）政府采購預算安排情況說明

（三）政府購買服務情況說明

（四）國有資產占用情況說明

（五）預算績效目標情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：柳州市柳江區人民政府督查和績效考評辦公室2024年部門預算報表

第一部分：部門概況

一、主要職責

（一）擬訂科學合理的督查和績效考評工作機制，組織開展全區督查和績效考評工作，協調解決涉及督查和績效考評工作的重要問題。

（二）負責中央、自治區、柳州市和區委區政府重大決策、重要工作部署、重要會議精神落實情況的督查，負責區委常委會、政府常務會以及重要的專題會議決策事項落實情況督查。

（三）負責中央、自治區、柳州市和區委區政府主要領導批示件和交辦事項的督辦，負責群眾反映強烈和社會廣泛關注的重點熱點問題的督辦工作。

（四）負責督促檢查柳江區有關部門落實區人大建議、區政協提案辦理情況。

（五）負責自治區、柳州市、區委區政府重點工程、重大項目、重要事項、為民辦實事落實情況督查。

（六）負責組織開展督查和績效考評調研工作，為區委區政府決策提供服務，協助四家班子領導開展相關督查、調研、考察活動。

（七）負責對各鎮各部門督查和績效考評工作進行業務培訓和指導。

（八）承擔自治區、柳州市對我區進行績效考評的各項工作，分解下派自治區、柳州市績效考評指標任務并做好過程監控。

（九）負責擬定和完善區本級績效考評工作方案，開展日常評估和年度績效考評工作，提出考評結果建議，并為區委和區委組織部了解和使用干部提供參考。

（十）負責區本級績效考評對象民主評議工作，社會評價宣傳和統計數據調查、分析工作，負責自治區和柳州市群眾意見問題的分解反饋、督促整改工作。

（十一）負責協調指導柳江區績效考評結果運用工作。

（十二）負責統籌全區績效考評單位和指標的準入、審核、退出等工作。

（十三）完成區委區政府交辦的其他任務。

二、機構設置情況

中共柳州市柳江區委員會柳州市柳江區督查和績效考評辦公室（以下簡稱“區委區政府督查績效辦”）是區委工作機關，負責區委區人民政府督查和績效考評工作，由區委辦公室統一領導和管理，為正科級。

區委區政府督查績效辦核定行政編制數為6人，現有行政編制在職人員5人，外聘人員7人，公益性崗位1人，退休1人。

區委區政府督查績效辦內設綜合股，下設事業單位柳江區績效考評中心。

柳州市柳江區績效考評中心（以下簡稱“區績效考評中心”）是區委區政府督查績效辦下屬的公益一類財政全額撥款事業單位。區績效考評中心全額撥款事業單位編制8名。設主任1名，副主任1名。

區績效考評中心核定事業編制數為8人，現有事業編制在職人員8人。

三、年度主要工作任務

??2024年，我辦將繼續圍繞全區中心工作，進一步增強工作主動性，努力提高督查和績效考評工作的水平和質量。

（一）持續扎實開展督查工作。一是繼續集中力量抓好重大決策督查，確保政令暢通；二是抓好紅黑榜的收集匯總工作；三是繼續跟進柳江區黨代會報告、政府工作報告等重點工作任務分解的落實、“五個年”活動督查等，為領導決策提供參考。

（二）科學推進績效考評工作。一是緊盯年度目標任務，以問題為導向，督促各相關部門，單位對標對表，完成年度工作，扎實做好2023年度柳江區本級績效考評年終考核工作；二是做好2023年度績效考評獎勵性補貼發放工作及出臺柳江區2024年績效考評工作方案及指標考核評分細則工作；三是完成2023及2024年社會評價整改工作；四是建立績效管理協同會商制度，主要是被考評單位為數據采集單位打分情況提出質疑等提供一個溝通交流的平臺，體現公平公正。

（三）加強干部隊伍建設。圍繞本職工作，開展一期針對各鎮、各數據采集單位的分管領導、業務骨干的培訓，提升業務水平。

第二部分：柳州市柳江區人民政府督查和績效考評辦公室2024年部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

?我部門總收入277.21萬元，總支出277.21萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。總收入較上年增長2.13%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。總支出較上年增長2.13%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。

二、部門收入總體情況說明

2024年收入總預算277.21萬元，同比增加5.79萬元，同比增長2.13%。其中：

1、一般公共預算撥款261.91萬元，同比增加7.49萬元，同比增長2.94%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。

2、政府性基金撥款15.30萬元，同比減少1.70萬元，同比減少10%，主要原因財政繼續壓縮減少項目經費預算。

三、部門支出總體情況說明

我部門總支出277.21萬元，總支出較上年增長2.13%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。主要包括：行政運行183.27萬元；事業運行9.60萬元；機關事業單位基本養老保險繳費支出24.76萬元；機關事業單位職業年金繳費支出12.38萬元；行政單位醫療12.07萬元；其他國有土地使用權出讓收入安排的支出15.30萬元；住房公積金18.57萬元。

四、財政撥款收支總體情況說明

我部門財政撥款總收入277.21萬元，總支出277.21萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。財政撥款總收入較上年增長2.13%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。財政撥款總支出較上年增長2.13%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。

五、一般公共預算支出情況說明

?我部門一般公共預算支出共277.21萬元，較上年增長2.1%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。具體情況為：

（1）一般公共服務類科目支出預算192.87萬元，占支出總預算69.58%，同比減7.37萬元，同比減少3.68%，主要原因是本年度人員減少；

（2）社會保障和就業類科目支出預算38.40萬元, 占支出總預算13.85%，同比增8.72萬元，同比增長29.38%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為社保計算基數；

（3）衛生健康類科目支出預算12.07萬元, 占支出總預算4.35%，同比增2.42萬元，同比增長25.08%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為醫保計算基數；

（4）住房保障類科目支出預算18.57萬元, 占支出總預算6.70%，同比增3.73萬元，同比增長25.13%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為公積金計算基數；

六、一般公共預算基本支出情況說明

我部門一般公共預算基本支出共261.91萬元，較上年增長2.9%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。具體情況為：

（一）工資福利支出共229.28萬元，同比上年減少25.14萬元，同比減少9.8%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。

工資福利支出 -基本工資55.07萬元，同比降低5.89萬元，同比降低9.6%，主要原因是在職人數減少；

工資福利支出 -津貼補貼33.97萬元，同比降4.7萬元，同比降低12.15%，主要原因是在職人數減少；

工資福利支出 -獎金16.60萬元，同比增4萬元，同比增長31.75%，主要原因是獎金標準調整，與相應職級或行政級別對應；

工資福利支出 -機關事業單位基本養老保險繳費24.76萬元，同比增4.97萬元，同比增長25.11%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為社保計算基數；

工資福利支出 -職業年金繳費12.38萬元，同比增2.49萬元，同比增長25.18%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為社保計算基數；

工資福利支出 -職工基本醫療保險繳費12.07萬元，同比增2.42萬元，同比增長25.08%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為醫保計算基數；

工資福利支出 -其他社會保障繳費0.87萬元，同比增0.62萬元，同比增長248%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為社保計算基數；

工資福利支出 -住房公積金18.57萬元，同比增3.73萬元，同比增長25.13%，主要原因是2023年度補發以前年度績效及公務員獎勵績效等作為公積金計算基數；

（二）商品和服務支出共31.44萬元，同比上年降低3.63萬元，同比降低10.35%，主要原因是在職人數增加。

商品和服務支出?-辦公費3.84萬元，同比減0.29萬元，同比降低7.02%，主要原因是在職人數減少；

商品和服務支出?-印刷費0.65萬元，同比減0.05萬元，同比減少7.14%，主要原因是在職人數減少；

商品和服務支出?-郵電費1.95萬元，同比降0.40萬元，同比降低17.02%，主要原因是在職人數減少；

商品和服務支出?-差旅費6.50萬元，同比降0.50萬元，同比降低7.14%，主要原因是在職人數減少；

商品和服務支出?-維修（護）費0.85萬元，同比降0.06萬元，同比降低6.59%，主要原因是在職人數減少；

商品和服務支出?-會議費0.33萬元，同比降0.02萬元，同比降低5.71%，主要原因是在職人數減少；

商品和服務支出?-培訓費0.39萬元，同比降0.03萬元，同比降低7.14%，主要原因是在職人數減少；

商品和服務支出?-公務接待費0.39萬元，同比降0.03萬元，同比降低7.14%，主要原因是在職人數減少；

商品和服務支出?-工會經費3.10萬元，同比增0.63萬元，同比增長25.51%，主要原因是工資總額增加；

商品和服務支出?-福利費0.91萬元，同比減0.07萬元，同比降低7.14%，主要原因是在職人數減少；

商品和服務支出?-其他交通費用4.50萬元，同比減2.22萬元，同比降低33.03%，主要原因是在職人數減少；

商品和服務支出?-其他商品和服務支出8.05萬元，同比降0.56萬元，同比降低6.50%，主要原因是在職人數減少；

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

我部門2024年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.39萬元，同口徑比2023年減少0.03萬元，下降7.14%，具體如下：

1.因公出國（境）費2024年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因是本部門無此項公務活動安排。

2.公務接待費2024年預算安排0.03萬元，比上年增加0.03萬元，下降7.14%，增加的主要原因是在職人員減少。

3.公務用車購置及運行費2024年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，其中：

公務用車購置費2024年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因是無車輛更新購置計劃；

公務用車運行維護費2024年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因是參加車改單位無保留公務用車。

八、政府性基金預算支出情況說明

我部門政府性基金預算支出共15.30萬元，同比減少1.70萬元，同比減少10%，主要原因財政繼續壓縮減少項目經費預算。

九、國有資本經營預算支出情況說明

我部門2024年部門預算無國有資本經營預算

十、其他重要事項情況說明

（一）單位運行經費安排情況說明

?2024年本部門的運行經費預算共23.84萬元，同比增4.66萬元，同比增長24.30%，主要原因是在職人員增加。主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購預算安排情況說明

我部門2024年政府采購預算總金額5.45萬元。其中：貨物類采購1.95萬元、工程類采購0萬元、服務類采購3.50萬元。主要印制宣傳材料，采購辦公耗材和辦公設備等。

（三）政府購買服務情況說明

我部門2024年無政府購買服務預算。

（四）國有資產占用情況說明

目前，本單位共有在編公務用車0輛，我部門實有固定資產原值15.77萬元，其中信息化設備共17件，價值7.15萬元；辦公設備共12件，價值3.76萬元；其他設備9件，價值2.84萬元;家具、用具等11件，價值2.02萬元。

（五）預算績效目標情況說明

1.我部門2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及本級項目2個，預算資金45.30萬元。績效目標情況如下（涉密項目等除外）。

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2.重點項目預算績效目標說明。（從上面的表里面復制黏貼替換下面的內容）

重點項目一：機要值班補助經費，預算資金8萬元，2024年度績效目標為保障機要值班人員得到應有補助，使機要工作高效完成，設1條數量指標：數量指標1.機要值班補助發放人數≤5人；設1條質量指標：質量指標1.機要值班補助發放合格率＝100%；設1條時效指標：時效指標1.機要值班補助發放完成率≥90%；設1條成本指標：成本指標1.機要值班補助發放支出情況≤80000元；設1條可持續影響指標：可持續影響指標1.機要值班補助發放可持續影響,保障值班人員工作熱情，確保機要工作高效完成；設1條滿意度指標：滿意度指標1.機要值班補助發放對象滿意度≥90%。

第三部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 ?

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務??反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防 ?反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全??反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育??反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術??反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業 ?反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康 ?反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保??反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區 ?反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水??反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸??反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探工業信息等??反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等??反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理??反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。

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第四部分：柳州市柳江區人民政府督查和績效考評辦公室2024年部門預算報表

表1：部門收支總體情況表

表2：部門收入總體情況表

表3：部門支出總體情況表

表4：財政撥款收支總體情況表

表5：一般公共預算支出情況表

表6：一般公共預算基本支出情況表

表7：財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出

情況表

表8：政府性基金預算支出情況表

表9：國有資本經營預算支出情況表

表10：政府采購預算表

表11：政府購買服務預算表

表12：項目績效目標公開表

（詳見附表）

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