第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：柳州市柳江區關心下一代辦公室2024年部門預算情況說明

一、2024年部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、財政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

（一）部門運行經費安排情況說明

（二）政府采購預算安排情況說明

（三）政府購買服務情況說明

（四）國有資產占用情況說明

（五）預算績效目標情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：柳州市柳江區關心下一代辦公室2024年部門預算報表

第一部分：部門概況

一、主要職責

柳江區關心下一代工作委員會（簡稱“區關工委”）是中共柳江區委批準成立的，以熱心關心下一代工作的離退休老同志為主體、黨政有關部門和群團組織負責人參加的，以教育、引導、關愛、保護青少年健康成長為目的的群眾性工作組織，是區委和政府聯系青少年的橋梁和紐帶。中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關于加強新時代關心下一代工作委員會工作的意見》，從指導思想、工作原則、重點任務、自身建設等方面，對關工委的工作提出了明確的要求。其主要職責是：1.堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人； 2.弘揚革命精神、講好紅色故事、傳承紅色基因； 3.積極引導青少年培育和踐行社會主義核心價值觀；4.加強青少年法治教育和權益保護；5.實施“五老”關愛下一代工程； 6.優化青少年健康成長的社會環境； 7.指導、協調、支持、推動各鄉鎮、區直各部門關工委工作； 8. 開展調查研究，及時提出促進青少年健康成長的工作建議和意見； 9. 完成區委、區政府和上級關工委交辦的任務。

二、機構設置情況

柳州市柳江區關心下一代辦公室為議事協調機構，現有5人離退休人員和1名外聘人員擔任機構工作人員。

三、年度主要工作任務

?2024年，區關工委以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，提高政治站位的自覺性，學習貫徹習近平總書記關于關心下一代工件的重要論述精神和習近平總書記在廣西考察工作的重要講話精神，在關心下一代工作中，堅持把立德樹人作為根本任務，主動作為，凝心聚力，為教育、引導、關愛、保護青少年健康成才作出貢獻。

一、以黨的二十大精神為引領，扎實推進中辦、國辦《意見》貫徹落實

繼續深入學習宣傳黨的二十大精神和學習習近平在廣西考察的重要講話精神，提高政治站位，以鑄牢中華民族共同體意識為主線，解放思想，創新求變，奮進譜寫中國式現代化廣西篇章。扎實推進中辦、國辦《意見》的貫徹落實，建立健全關心下一代工作機制和關工委成員部門聯席會議制度，形成共同關愛服務青少年健康成長的工作氛圍。

二、持續開展愛國主義、傳承紅色基因和社會主義核心價值觀宣傳教育活動

在廣大青少年中持續開展愛國主義、傳承紅色基因和社會主義核心價值觀宣傳教育活動，是關工委的重要任務和政治責任。組織“五老”深入青少年中，開展黨史、新中國史、中華民族發展史等愛國主義教育，用好紅色資源，講好黨的故事、紅色故事、英雄和烈士故事，進一步增強愛黨報國情懷；利用學雷鋒活動、清明節、“六?一”兒童節、七?一黨的生日、國慶節、重陽節等節日，開展關愛、社會實踐、緬懷革命先烈、傳承中華傳統美德等教育活動，積極引導青少年培育和踐行社會主義核心價值觀，牢固樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，用高尚的道德精神和價值追求激勵青少年。

三、履行好法定職責，加強青少年法治教育

繼續開展“關愛明天、普法先行”青少年法治宣傳教育活動。配合有關部門和組織“五老”進學校、進農村、進社區開展憲法、愛國主義教育法、未成年人保護法、預防未成年人犯罪法、家庭教育促進法、禁毒法、未成年人網絡保護條例等與青少年成長密切相關的法律法規宣傳教育活動，積極主動參與預防、減少青少年違法犯罪工作和未成年人司法保護工作，增強青少年尊法學法守法用法的法律意識。

四、提升工作品牌質量，用心用力服務青少年

加強宣講隊伍建設和提升宣講工作質量。聘請有關部門專家、專業人員和動員有熱心、有專業特長的退休干部、老師以及社會專業人員參加關工委宣講隊伍，組織政治素質高和業務素養精的宣講隊伍進學校、進農村、進社區開展宣講活動。要常態化發揮青少年校外學習站基層陣地作用，整合社會和教育資源，做到常規課目保證和特色課目創新，提升辦站教育內涵，使青少年學有所獲、家長歡迎的校外學習陣地。充分發揮“五老”工作室服務青少年工作平臺作用，組織“五老”學習習近平關于關心下一代工作的指示批示精神和中辦、國辦《意見》精神，關工委有關知識和業務知識，將專兼結合、素質較高、人數眾多、覆蓋面廣的廣大“五老”凝聚在基層，服務青少年。加強新時代青少年心理健康工作，配合教育局舉辦心理老師培訓、學生家長青少年心理健康知識講座和青少年心理健康輔導宣講活動，提升青少年心理健康素養。

五、加強與成員部門聯動，推動新時代關心下一代工作更好發展

認真貫徹落實中辦、國辦《意見》和區委辦、區政府辦關于印發《柳江區關心下一代工作委員會成員部門聯席會議制度》的文件精神，主動與各成員部門及有關部門聯動，發揮各自履行關心下一代工作的職能職責作用，實現活動聯辦、資源聯用、協調發展，形成共同關愛服務青少年健康成長的工作氛圍，推動關心下一代工作更好發展。

六、開展關心下一代表彰工作

今年是柳江區關工委成立30周年，為激勵在關心下一代事業中，為青少年服務開拓進取的積極性、主動性和創造性，不斷開創新時代關心下一代工作新局面，為培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人作出突出貢獻的部門、個人，開展關心下一代表彰工作。

七、主動作為，加強宣傳工作

加強與宣傳部門、主流媒體溝通聯系，形成黨委統一領導、宣傳部門牽頭、媒體大力支持、關工委主動作為的大宣傳格局，提高宣傳關心下一代工作的社會影響力和覆蓋面。同時主動向關工委系統網站、微信公眾號等媒體及微信工作交流平臺投稿，加大宣傳力度和宣傳覆蓋面。

八、積極推進關工委自身建設

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，建設學習型、服務型、創新型關工委，以“五好”關工委標準加強自身建設。組織全區關工委系統干部和“五老”骨干認真學習習近平總書記關于關心下一代工作的重要指示批示精神和中辦、國辦《意見》文件精神，提高政治站位，堅持把立德樹人作為根本任務，增強自覺性和責任感。加強關工委隊伍建設，特別是關工委駐會“五老”人員，要時缺時補，保持工作的連續性，同時把熱愛下一代事業的退休干部、老師和有威望的農村、社區老同志，動員參加關心下一代工作隊伍中來，努力建設一支人數眾多、扎根基層、富有活力的“五老”隊伍。加強指導、協調、服務基層關工委工作，保證政治方向一致、服務對象明確、工作活動同步、重點基層同行，進一步推進全區關心下一代工作均衡發展。加強調查研究，在服務青少年、服務基層建設過程中出現的新情況新問題，選好課題，深入調查研究，及時向黨委、政府及有關部門建言獻策，推進新時代關心下一代工作高質量發展。

第二部分：柳州市柳江區關心下一代辦公室2024年部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

?我部門總收入34.17萬元，總支出34.17萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。總收入較上年下降1.19%，主要原因是財政繼續壓縮減少項目經費預算。總支出較上年下降1.19%，主要原因是財政繼續壓縮減少項目經費預算。

二、部門收入總體情況說明

2024年收入總預算34.17萬元，同比減少0.41萬元，同比下降1.19%。其中：

1、一般公共預算撥款28.55萬元，同比增加0.22萬元，同比增長0.78%，主要原因是外聘人員正常調資增長。

2、政府性基金撥款5.63萬元，同比減少0.62萬元，同比下降10%，主要原因是財政繼續壓縮減少項目經費預算。

三、部門支出總體情況說明

我部門總支出34.17萬元，總支出較上年下降1.19%，主要原因是財政繼續壓縮減少項目經費預算。主要包括：行政運行5.65萬元；一般行政管理事務22.90萬元；其他國有土地使用權出讓收入安排的支出5.63萬元。

四、財政撥款收支總體情況說明

我部門財政撥款總收入34.17萬元，總支出34.17萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。財政撥款總收入較上年下降1.19%，主要原因是公務員獎勵性績效列入工資，社保及公積金基數提高，社保和公積金相應增加。。財政撥款總支出較上年下降1.19%，主要原因是財政繼續壓縮減少項目經費預算。

五、一般公共預算支出情況說明

?我部門一般公共預算支出共28.55萬元，較上年增長0.78%，主要原因是外聘人員正常調資增長。具體情況為：

（1）一般公共服務類科目支出預算28.55萬元，占支出總預算83.55%，同比增0.22萬元，同比增長0.78%，主要原因是外聘人員正常調資增長；

六、一般公共預算基本支出情況說明

我部門一般公共預算基本支出共5.65萬元，較上年增長0.78?%，主要原因是外聘人員正常調資增長。具體情況為：

（一）工資福利支出共5.65萬元，同比上年增加0.22萬元，同比增長0.78%，主要原因是外聘人員正常調資增長。

工資福利支出 -其他工資福利支出5.65萬元，同比增0.22萬元，同比增長0.78%，要原因是外聘人員正常調資增長；

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

我部門2024年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0萬元，同口徑比2023年增加0萬元，增長0%，具體如下：

1.因公出國（境）費2024年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因是本部門無此項公務活動安排。

2.公務接待費2024年預算安排0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，增加的主要原因是在職人員增加。

3.公務用車購置及運行費2024年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，其中：

公務用車購置費2024年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因是無車輛更新購置計劃；

公務用車運行維護費2024年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增加（減少）的主要原因是參加車改部門無保留公務用車。

八、政府性基金預算支出情況說明

我部門政府性基金預算支出共5.63萬元，同比減少0.62萬元，同比下降10%，主要原因是財政繼續壓縮減少項目經費預算。

九、國有資本經營預算支出情況說明

我部門2024年部門預算無國有資本經營預算

十、其他重要事項情況說明

（一）部門運行經費安排情況說明

?2024年本部門的運行經費預算共0萬元，同比增0萬元，同比增長0%，本部門無運行經費預算安排。

（二）政府采購預算安排情況說明

我部門2024年政府采購預算總金額0萬元。其中：貨物類采購0萬元、工程類采購0萬元、服務類采購0萬元。本部門無政府采購預算安排。

（三）政府購買服務情況說明

我部門2024年無政府購買服務預算。

（四）國有資產占用情況說明

我部門無國有資產占用情況

（五）預算績效目標情況說明

1.我部門2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及本級項目2個，預算資金28.52萬元。績效目標情況如下（涉密項目等除外）。

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2.重點項目預算績效目標說明。（從上面的表里面復制黏貼替換下面的內容）

重點項目一：關工委返聘人員工資，預算資金22.90萬元，2024年度績效目標為保障機要值班人員得到應有補助，使機要工作高效完成，設1條數量指標：數量指標1.關工委返聘人員工資發放人數≤16人；設1條質量指標：質量指標1.關工委返聘人員工資領取人合格率＝100%；設1條時效指標：時效指標1.關工委返聘人員工資發放完成率＝100%；設1條成本指標：成本指標1.關工委返聘人員工資支出情況≤228960元；設1條可持續影響指標：可持續影響指標1.關工委返聘人員工資發放的持續性影響,持續保障各級關工委正常運轉，提高工作人員積極性和服務意識；設1條滿意度指標：滿意度指標1.關工委返聘人員滿意度≥90%。

第三部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業部門、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業部門開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業部門在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 ?

十二、經營支出：指事業部門在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映部門公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障部門運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務??反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防 ?反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全??反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育??反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術??反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業 ?反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業部門離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康 ?反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保??反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區 ?反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水??反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸??反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探工業信息等??反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等??反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理??反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。

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第四部分：柳州市柳江區關心下一代辦公室2024年部門預算報表

表1：部門收支總體情況表

表2：部門收入總體情況表

表3：部門支出總體情況表

表4：財政撥款收支總體情況表

表5：一般公共預算支出情況表

表6：一般公共預算基本支出情況表

表7：財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出

情況表

表8：政府性基金預算支出情況表

表9：國有資本經營預算支出情況表

表10：政府采購預算表

表11：政府購買服務預算表

表12：項目績效目標公開表

（詳見附表）

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