第一部分：部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

三、年度主要工作任務(wù)等

第二部分：柳州市柳江區(qū)檔案館2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)收支總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

三、部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第四部分：柳州市柳江區(qū)檔案館2024年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

第一部分：部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

柳江區(qū)檔案館是集中管理檔案和重要史料的信息中心，是檔案法律法規(guī)在全區(qū)實(shí)施管理的執(zhí)法主體。集中統(tǒng)一管理黨和國(guó)家需要長(zhǎng)遠(yuǎn)保管的檔案和史料，維護(hù)歷史的真實(shí)面貌，為現(xiàn)實(shí)的社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)和歷史的長(zhǎng)遠(yuǎn)需要服務(wù)；接收和征集本級(jí)各機(jī)關(guān)、團(tuán)體及其所屬單位具有長(zhǎng)期和永久保存價(jià)值的檔案以及有關(guān)資料，科學(xué)地管理；通過(guò)多種方式，積極開(kāi)展檔案資料的利用工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳州市柳江區(qū)檔案館為參公事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)3個(gè)職能股，分別為辦公室，檔案管理股，業(yè)務(wù)指導(dǎo)股。

單位事業(yè)編制11個(gè)。實(shí)有人數(shù)11人。

事業(yè)在職人員9人，工勤在職人員2人，公益崗位3人，退休人員13人。

三、年度主要工作任務(wù)

??1、加大檔案征集，豐富館藏資源。依法征集到期檔案，加大檔案接收力度，加強(qiáng)對(duì)重大事件、各類(lèi)有參考價(jià)值檔案、地方特色檔案的收集，進(jìn)一步豐富和優(yōu)化館藏，形成基本滿(mǎn)足社會(huì)各方面利用需求的檔案資源建設(shè)。突出抓好與人有關(guān)的檔案管理，把精準(zhǔn)扶貧檔案、農(nóng)村低保檔案、社保檔案、林權(quán)檔案、土地確權(quán)檔案、婚姻登記檔案等與民生息息相關(guān)的檔案納入檔案資源體系建設(shè)，使之成為檔案資源建設(shè)的重點(diǎn);全面推進(jìn)新組織和新領(lǐng)域的檔案資源建設(shè)，將新型組織、新生領(lǐng)域形成的檔案納入檔案資源建設(shè)的整體范疇，以保證全區(qū)檔案資源的完整；按照檔案館接收檔案范圍細(xì)則， 調(diào)整接收時(shí)限和接收范圍，加快各立檔單位到期檔案進(jìn)館步伐。

2、整體推進(jìn)檔案信息化建設(shè)。將館藏檔案進(jìn)行數(shù)字化著入、全文掃描上傳至自治區(qū)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)館與館之間資源共享，對(duì)利用頻繁的檔案，尤其是民生檔案優(yōu)先實(shí)施檔案數(shù)字化，最大限度服務(wù)群眾查閱、利用檔案。

3、加大檔案工作宣傳。利用每年“6. 9”國(guó)際檔案日、“12. 4” 憲法宣傳日和網(wǎng)絡(luò)，特別是新媒體，普及檔案知識(shí)，宣傳檔案法規(guī)，傳播檔案文化，進(jìn)一步增強(qiáng)全社會(huì)的檔案意識(shí)，營(yíng)造有利于檔案事業(yè)科學(xué)發(fā)展的良好社會(huì)氛圍。積極擴(kuò)大和同行業(yè)的合作交流，努力拓寬檔案工作視野，提升檔案工作的社會(huì)影響力。

4、加快檔案館標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。合理規(guī)劃，精心打造，把檔案館建設(shè)成為檔案安全保管基地、愛(ài)國(guó)主義教育基地、檔案利用中心、 政府信息查閱中心、電子文件中心“五位一體”的公共檔案館， 實(shí)現(xiàn)檔案事業(yè)的跨越式發(fā)展。加強(qiáng)檔案館愛(ài)國(guó)主義教育基地建設(shè)， 拓展檔案館服務(wù)功能，配合形勢(shì)和社會(huì)需要，舉辦各種形式的檔案展覽、陳列，突出時(shí)代精神、地方特色和文化品味。

5、協(xié)助檔案局加強(qiáng)機(jī)關(guān)檔案規(guī)范化管理。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位檔案工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，督促其按時(shí)完成年度歸檔任務(wù)，指導(dǎo)各單位編制本單位的歸檔范圍及保管期限表，編寫(xiě)組織沿革、全宗介紹、大事記、檔案利用事例匯編等材料，不斷規(guī)范機(jī)關(guān)檔案管理。

6、協(xié)助檔案局推進(jìn)檔案法制建設(shè)。檔案法制宣傳工作要以“八五”普法為基礎(chǔ)，根據(jù)工作實(shí)際，每年至少組織一次檔案法制宣傳活動(dòng)，利用報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)等媒體手段開(kāi)展檔案法律法規(guī)和專(zhuān)業(yè)知識(shí)宣傳，增強(qiáng)社會(huì)檔案法制意識(shí)。每年開(kāi)展一次檔案行政執(zhí)法檢查，結(jié)合全區(qū)重點(diǎn)工作適時(shí)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檔案行政執(zhí)法檢查，加大監(jiān)督整改力度，依法查處各種違法案件，推動(dòng)檔案行政執(zhí)法檢查的可持續(xù)性發(fā)展。

7、加強(qiáng)檔案隊(duì)伍建設(shè)。堅(jiān)持把隊(duì)伍建設(shè)作為充分有效履行職能的基礎(chǔ)工程，固底板、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、著力打造政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)硬的高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)化檔案干部人才隊(duì)伍。 ?

第二部分：柳州市柳江區(qū)檔案館2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況說(shuō)明

?我部門(mén)總收入248.11萬(wàn)元，總支出248.11萬(wàn)元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。總收入較上年增長(zhǎng)15.38%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。總支出較上年增長(zhǎng)15.38%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。

二、部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2024年收入總預(yù)算248.11萬(wàn)元，同比增加33.09萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.38%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款242.62萬(wàn)元，同比增加33.70萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.13%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。

2、政府性基金撥款5.49萬(wàn)元，同比減少0.61萬(wàn)元，同比下降10%，主要原因是財(cái)政繼續(xù)壓縮減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

三、部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

我部門(mén)總支出248.11萬(wàn)元，總支出較上年增長(zhǎng)15.38%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。主要包括：行政運(yùn)行157.76萬(wàn)元；行政單位離退休19.93萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出23.72萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出11.86萬(wàn)元；行政單位醫(yī)療11.56萬(wàn)元；其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出5.49萬(wàn)元；住房公積金17.79萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

我部門(mén)財(cái)政撥款總收入248.11萬(wàn)元，總支出248.11萬(wàn)元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。財(cái)政撥款總收入較上年增長(zhǎng)15.38%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。。財(cái)政撥款總支出較上年增長(zhǎng)15.38%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

??我部門(mén)一般公共預(yù)算支出共248.11萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)15.342%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。具體情況為：

（1）一般公共服務(wù)類(lèi)科目支出預(yù)算157.76萬(wàn)元，占支出總預(yù)算63.58%，同比增11.96萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.21%，主要原因是從本年度開(kāi)始公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效列入工資；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)類(lèi)科目支出預(yù)算55.5萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算22.37%，同比增14.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.54%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績(jī)效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效等作為社保計(jì)算基數(shù)；

（3）衛(wèi)生健康類(lèi)科目支出預(yù)算11.56萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算4.66%，同比增2.94萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.11%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績(jī)效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效等作為醫(yī)保計(jì)算基數(shù)；

（4）住房保障類(lèi)科目支出預(yù)算17.79萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算7.17%，同比增4.53萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.16%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績(jī)效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效等作為公積金計(jì)算基數(shù)；

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

我部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出共242.62萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)16.13?%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。具體情況為：

（一）工資福利支出共190.82萬(wàn)元，同比上年增加????28.34萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.44%，主要原因是公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效列入工資，社保及公積金基數(shù)提高，社保和公積金相應(yīng)增加。

工資福利支出 -基本工資55.49萬(wàn)元，同比減少1.21萬(wàn)元，同比減少2.13 %，主要原因是在職人數(shù)減少；

工資福利支出 -津貼補(bǔ)貼35.26萬(wàn)元，同比減少1.55萬(wàn)元，同比減少4.2%，主要原因是在職人數(shù)減少；

工資福利支出 -獎(jiǎng)金34.1萬(wàn)元，同比增14.3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)72.23%，主要原因是獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，與相應(yīng)職級(jí)或行政級(jí)別對(duì)應(yīng)；

工資福利支出 -機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)23.72萬(wàn)元，同比增6.04萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.16%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績(jī)效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效等作為社保計(jì)算基數(shù)；

工資福利支出 -職業(yè)年金繳費(fèi)11.86萬(wàn)元，同比增3.02萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.16%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績(jī)效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效等作為社保計(jì)算基數(shù)；

工資福利支出 -職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.56萬(wàn)元，同比增2.94萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.16%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績(jī)效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效等作為醫(yī)保計(jì)算基數(shù)；

工資福利支出 -其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.04萬(wàn)元，同比增0.27萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.47%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績(jī)效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效等作為社保計(jì)算基數(shù)；

工資福利支出 -住房公積金17.79萬(wàn)元，同比增4.53萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.16%，主要原因是2023年度補(bǔ)發(fā)以前年度績(jī)效及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效等作為公積金計(jì)算基數(shù)；

（二）商品和服務(wù)支出共32.52萬(wàn)元，同比上年增加0.16萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.49%，主要原因是在職人數(shù)增加。

商品和服務(wù)支出 -辦公費(fèi)2.7萬(wàn)元，同比增0.005萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)37.04%，主要原因是在職人數(shù)增加；

商品和服務(wù)支出 -印刷費(fèi)0.33萬(wàn)元，同比增0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是與去年持平；

商品和服務(wù)支出 -郵電費(fèi)2.37萬(wàn)元，同比減少0.056萬(wàn)元，同比減少2.36%，主要原因是在職人數(shù)減少；

商品和服務(wù)支出 -差旅費(fèi)4.84萬(wàn)元，同比增0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)%，主要原因是與去年持平；

商品和服務(wù)支出 -維修（護(hù)）費(fèi)0.66萬(wàn)元，同比增0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是與去年持平；

商品和服務(wù)支出 -會(huì)議費(fèi)0.28萬(wàn)元，同比增0.005萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.79 %，主要原因是在職人數(shù)增加；

商品和服務(wù)支出 -培訓(xùn)費(fèi)0.33萬(wàn)元，同比增0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是與去年持平；

商品和服務(wù)支出 -公務(wù)接待費(fèi)0.33萬(wàn)元，同比增0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是與去年持平；

商品和服務(wù)支出 -工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.96萬(wàn)元，同比增0.75萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.32%，主要原因是工資總額增加；

商品和服務(wù)支出 -福利費(fèi)0.77萬(wàn)元，同比增同比增0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是與去年持平；

商品和服務(wù)支出 -其他交通費(fèi)用9.54萬(wàn)元，同比減少0.54萬(wàn)元，同比減少5.36%，主要原因是在職人數(shù)減少；

商品和服務(wù)支出 -其他商品和服務(wù)支出7.42萬(wàn)元，同比增0.005萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.07 %，主要原因是在職人數(shù)增加；

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出共19.29萬(wàn)元，同比上年增加2.77萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)36.98%，主要原因?yàn)橥诵萑藛T生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 -退休費(fèi)19.28萬(wàn)元，同比增7.8萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.68 %，主要原因是退休人員生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高及放在退休費(fèi)科目中核算；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 -獎(jiǎng)勵(lì)金0.01萬(wàn)元，同比增加0.004萬(wàn)元，同比增加0.66%，主要原因是獨(dú)生子女人數(shù)增加；

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我部門(mén)2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.33萬(wàn)元，同口徑比2023年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，增加（減少）的主要原因是本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)公務(wù)活動(dòng)安排。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算安排0.33萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年一致。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，增加（減少）的主要原因是無(wú)車(chē)輛更新購(gòu)置計(jì)劃；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，增加（減少）的主要原因是參加車(chē)改單位無(wú)保留公務(wù)用車(chē)。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我部門(mén)政府性基金預(yù)算支出共5.49萬(wàn)元，同比減少0.61萬(wàn)元，同比下降10%，主要原因是財(cái)政繼續(xù)壓縮減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

我部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

?2024年本部門(mén)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共20.01萬(wàn)元，同比增5.99萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)42.72%，主要原因是郵電費(fèi)及其他商品服務(wù)費(fèi)預(yù)算增加。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

我部門(mén)2024年政府采購(gòu)預(yù)算總金額0.83萬(wàn)元。其中：貨物類(lèi)采購(gòu)0.83萬(wàn)元、工程類(lèi)采購(gòu)0萬(wàn)元、服務(wù)類(lèi)采購(gòu)0萬(wàn)元。主要采購(gòu)辦公耗材和辦公設(shè)備等。

（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

我部門(mén)2024年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

目前，本單位共有在編公務(wù)用車(chē)0輛，我部門(mén)實(shí)有固定資產(chǎn)原值216.20萬(wàn)元，其中信息化設(shè)備共47件，價(jià)值22.44萬(wàn)元；辦公設(shè)備共33件，價(jià)值14.60萬(wàn)元；其他設(shè)備36件，價(jià)值88.96萬(wàn)元;家具、用具等242件，價(jià)值87.57萬(wàn)元。

（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

1.我部門(mén)2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及本級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，預(yù)算資金5.49萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)情況如下（涉密項(xiàng)目等除外）。

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2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。

重點(diǎn)項(xiàng)目一：主要用于檔案執(zhí)法檢查工作經(jīng)費(fèi)，檔案保護(hù)費(fèi)，預(yù)算資金5.49萬(wàn)元，2024年度績(jī)效目標(biāo)為確保被壓減項(xiàng)目后部分專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作能夠正常開(kāi)展，設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.被壓減項(xiàng)目后部分專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開(kāi)展數(shù)量≥2個(gè)；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.被壓減項(xiàng)目后部分專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作合格率≥90%；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：1.被壓減項(xiàng)目后部分專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作完成率≥90%；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.被壓減項(xiàng)目后部分專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出情況≤54900元；設(shè)1條可持續(xù)影響指標(biāo)：可持續(xù)影響指標(biāo)1.被壓減項(xiàng)目后部分專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作可持續(xù)影響，確保本單位被壓減項(xiàng)目最低限度運(yùn)轉(zhuǎn)；設(shè)1條滿(mǎn)意度指標(biāo)：1.滿(mǎn)意度指標(biāo)綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度≥90%。

第三部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是對(duì)國(guó)有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿(mǎn)足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括：政府性基金收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

七、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 ?

十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十五、支出類(lèi)常用科目的說(shuō)明

1．一般公共服務(wù)??反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)等。

2．國(guó)防 ?反映政府用于國(guó)防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊(duì)、國(guó)防動(dòng)員等。

3．公共安全??反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊(duì)、公安、國(guó)家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國(guó)家保密等。

4．教育??反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出等。

5．科學(xué)技術(shù)??反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會(huì)科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會(huì)保障和就業(yè) ?反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)等。

8．衛(wèi)生健康 ?反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)等。

9．節(jié)能環(huán)保??反映政府環(huán)境保護(hù)支出。主要包括：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉(xiāng)社區(qū) ?反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督、政府住房基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水??反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)等。

12.交通運(yùn)輸??反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等??反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開(kāi)發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等??反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15．自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測(cè)繪事務(wù)等。

16．住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17．糧油物資儲(chǔ)備??反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲(chǔ)備、糧油儲(chǔ)備等。

18．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理??反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。

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第四部分：柳州市柳江區(qū)檔案館2024年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

表1：部門(mén)收支總體情況表

表2：部門(mén)收入總體情況表

表3：部門(mén)支出總體情況表

表4：財(cái)政撥款收支總體情況表

表5：一般公共預(yù)算支出情況表

表6：一般公共預(yù)算基本支出情況表

表7：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出

情況表

表8：政府性基金預(yù)算支出情況表

表9：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

表10：政府采購(gòu)預(yù)算表

表11：政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

表12：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

（詳見(jiàn)附表）