中國(guó)共產(chǎn)黨柳州市柳江區(qū)委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2024年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

第一部分：部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)、柳州市有關(guān)行政管理體制、機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；起草有關(guān)機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)范性文件，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

（二）組織擬訂全區(qū)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革的總體方案；組織實(shí)施區(qū)級(jí)黨政機(jī)構(gòu)改革方案、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)各級(jí)行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。組織全區(qū)推行權(quán)責(zé)清單制度工作。

（三）研究制定柳江區(qū)機(jī)構(gòu)編制工作中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)區(qū)直、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政群機(jī)關(guān)（含黨委、人大、政府、政協(xié)，各人民團(tuán)體機(jī)關(guān)。下同）和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制的日常管理工作。提出全區(qū)各類機(jī)構(gòu)的設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)調(diào)整方案。

（四）協(xié)調(diào)區(qū)委、區(qū)政府各部門(mén)的職能配置及其調(diào)整；協(xié)調(diào)區(qū)委各部門(mén)之間、區(qū)政府各部門(mén)之間、區(qū)委各部門(mén)與區(qū)政府各部門(mén)之間，以及區(qū)級(jí)各部門(mén)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工。

（五）審核區(qū)委、區(qū)政府各部門(mén)及部門(mén)管理機(jī)構(gòu)、區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)、議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)所設(shè)辦事機(jī)構(gòu)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政工作機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；審核全區(qū)各級(jí)行政編制、專項(xiàng)編制總額。

（六）審核區(qū)人大、政協(xié)，以及人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

（七）參與規(guī)范、清理非常設(shè)機(jī)構(gòu)和議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)。

（八）擬訂全區(qū)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案；綜合協(xié)調(diào)全區(qū)事業(yè)單位分類改革，審核公益類和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類事業(yè)單位類別；審核報(bào)批承擔(dān)行政職能（含參照公務(wù)員法管理）的事業(yè)單位類別；協(xié)同區(qū)級(jí)有關(guān)部門(mén)推進(jìn)各類事業(yè)單位管理體制改革；審核全區(qū)事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況；參與事業(yè)單位參照公務(wù)員法管理的審核、報(bào)批工作。

（九）指導(dǎo)并監(jiān)督檢查全區(qū)各級(jí)行政管理體制、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策的執(zhí)行情況；綜合協(xié)調(diào)全區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理；負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)納入統(tǒng)發(fā)工資范圍的人員編制審核工作。

（十）貫徹執(zhí)行《事業(yè)單位登記管理暫行條例》，負(fù)責(zé)全區(qū)事業(yè)單位登記管理工作；承擔(dān)全區(qū)機(jī)關(guān)、編辦直接管理機(jī)構(gòu)編制的群眾團(tuán)體統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作；負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位中文域名管理工作。

（十一）承辦區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

????中共柳州市柳江區(qū)委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室（簡(jiǎn)稱區(qū)委編辦）為中共柳州市柳江區(qū)委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，為區(qū)黨委工作機(jī)構(gòu)， 單位性質(zhì)為國(guó)家行政機(jī)關(guān)，機(jī)構(gòu)級(jí)別為正科級(jí)。區(qū)委編委辦內(nèi)設(shè)綜合股一個(gè)股室，下設(shè)事業(yè)單位登記中心二層機(jī)構(gòu)。區(qū)委編辦行政人員編制6名，其中設(shè)主任1名、副主任2名；機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員編制1名；事業(yè)單位登記中心人員編制4名。人員構(gòu)成情況：區(qū)委編辦現(xiàn)有在編人員7人（其中：干部6人，工人1人），柳江區(qū)事業(yè)單位登記中心在編人員2人（其中：干部2人）。

三、年度主要工作任務(wù)等

（一）繼續(xù)做好編委會(huì)的日常事務(wù)工作。積極開(kāi)展各項(xiàng)調(diào)研，籌備召開(kāi)編委會(huì)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的好助手。

（二）按照自治區(qū)、柳州市統(tǒng)一部署，全面完成本地區(qū)新一輪黨政機(jī)構(gòu)改革工作。

（三）加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理，嚴(yán)格執(zhí)行好機(jī)構(gòu)編制審批紀(jì)律。

（四）繼續(xù)做好機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制系統(tǒng)維護(hù)更新工作。

（五）繼續(xù)推進(jìn)基層整合審批服務(wù)執(zhí)法力量改革工作。

（六）優(yōu)化調(diào)整全區(qū)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置，增強(qiáng)履職能力。

（七）繼續(xù)做好動(dòng)態(tài)調(diào)整柳江區(qū)權(quán)責(zé)清單工作。

（八）繼續(xù)做好事業(yè)單位登記管理及機(jī)關(guān)、編辦直接管理機(jī)構(gòu)編制的群眾團(tuán)體統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作,繼續(xù)做好社會(huì)信用體系建設(shè)工作。

第二部分：中國(guó)共產(chǎn)黨柳州市柳江區(qū)委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況說(shuō)明

我部門(mén)總收入182.33萬(wàn)元，總支出182.33萬(wàn)元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。總收入較上年增長(zhǎng)24.45 ?%，主要原因是：1.新增1名公務(wù)員，人員經(jīng)費(fèi)增加，增加財(cái)政預(yù)算，2.將公務(wù)員基礎(chǔ)獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼列入當(dāng)年財(cái)政預(yù)算，3.社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)基數(shù)、住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加，增加財(cái)政預(yù)算。總支出較上年增長(zhǎng)24.45%，主要原因是：1.新增1名公務(wù)員，人員經(jīng)費(fèi)增加，增加財(cái)政預(yù)算，2.將公務(wù)員基礎(chǔ)獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼列入當(dāng)年財(cái)政預(yù)算，3.社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)基數(shù)、住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加，增加財(cái)政預(yù)算。

二、部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

我部門(mén)總收入182.33萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)24.45 %，主要原因是：1.新增1名公務(wù)員，人員經(jīng)費(fèi)增加，增加財(cái)政預(yù)算，2.將公務(wù)員基礎(chǔ)獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼列入當(dāng)年財(cái)政預(yù)算，3.社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)基數(shù)、住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加，增加財(cái)政預(yù)算。

三、部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

我部門(mén)總支出182.33萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)24.45 %，主要原因是：1.新增1名公務(wù)員，人員經(jīng)費(fèi)增加，增加財(cái)政預(yù)算，2.將公務(wù)員基礎(chǔ)獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼列入當(dāng)年財(cái)政預(yù)算，3.社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)基數(shù)、住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加，增加財(cái)政預(yù)算。

四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

我部門(mén)財(cái)政撥款總收入182.33萬(wàn)元，總支出182.33 ???萬(wàn)元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。財(cái)政撥款總收入較上年增長(zhǎng)24.45%，主要原因是：1.新增1名公務(wù)員，人員經(jīng)費(fèi)增加，增加財(cái)政預(yù)算，2.將公務(wù)員基礎(chǔ)獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼列入當(dāng)年財(cái)政預(yù)算，3.社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)基數(shù)、住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加，增加財(cái)政預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

我部門(mén)一般公共預(yù)算支出共177.83萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)27.72 %，主要原因是：1.新增1名公務(wù)員，人員經(jīng)費(fèi)增加，增加財(cái)政預(yù)算，2.將公務(wù)員基礎(chǔ)獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼列入當(dāng)年財(cái)政預(yù)算，3.社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)基數(shù)、住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加，增加財(cái)政預(yù)算。具體情況為：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算128.55萬(wàn)元，占支出總預(yù)算72.29%，同比增21.82萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.44%，主要原因是：1.新增1名公務(wù)員，人員經(jīng)費(fèi)增加，增加財(cái)政預(yù)算，2.將公務(wù)員基礎(chǔ)獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼列入當(dāng)年財(cái)政預(yù)算；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算27.66萬(wàn)元，占支出總預(yù)算72.29%，同比增9.38萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)51.31%，主要原因是：1.新增1名公務(wù)員，養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)增加，增加財(cái)政預(yù)算，2. 養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)增加，增加財(cái)政預(yù)算。

?（3）衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算8.52萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.79%，同比增2.92萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)52.14%，主要原因是：1.新增1名公務(wù)員，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加，增加財(cái)政預(yù)算，2. 醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加，增加財(cái)政預(yù)算。

（4）住房保障支出類科目支出預(yù)算13.11萬(wàn)元，占支出總預(yù)算7.37%，同比增4.49萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)52.09%，主要原因是：1.新增1名公務(wù)員，住房公積金繳費(fèi)增加，增加財(cái)政預(yù)算，2. 住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加，住房公積金繳費(fèi)增加，增加財(cái)政預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

我部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出共177.83萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)27.72 %，主要原因是：1.新增1名公務(wù)員，人員經(jīng)費(fèi)增加，增加財(cái)政預(yù)算，2.將公務(wù)員基礎(chǔ)獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼列入當(dāng)年財(cái)政預(yù)算，3.社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)基數(shù)、住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加，增加財(cái)政預(yù)算。具體情況為：

工資福利支出-基本工資37.66萬(wàn)元，同比增3.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.08%，主要原因是：新增1名公務(wù)員，人員經(jīng)費(fèi)增加，增加財(cái)政預(yù)算；

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼27.60萬(wàn)元，同比增2.85萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.52%，主要原因是：新增1名公務(wù)員，人員經(jīng)費(fèi)增加，增加財(cái)政預(yù)算；

工資福利支出-獎(jiǎng)金26.48萬(wàn)元，同比增12.08萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)83.89%，主要原因是：1.新增1名公務(wù)員，人員經(jīng)費(fèi)增加，增加財(cái)政預(yù)算，2.將公務(wù)員基礎(chǔ)獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼列入當(dāng)年財(cái)政預(yù)算；

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)17.48萬(wàn)元，同比增5.99萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)52.13%，主要原因是：1.新增1名公務(wù)員，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)費(fèi)增加，增加財(cái)政預(yù)算，2.養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加，增加財(cái)政預(yù)算。

工資福利支出-職業(yè)年金繳費(fèi)8.74萬(wàn)元，同比增2.99萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)52%，主要原因是：1.新增1名公務(wù)員，職業(yè)年金繳費(fèi)費(fèi)增加，增加財(cái)政預(yù)算，2.?職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加，職業(yè)年金繳費(fèi)增加，增加財(cái)政預(yù)算。

工資福利支出-職工基本醫(yī)療繳費(fèi)8.52萬(wàn)元，同比增2.92萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)52.14%，主要原因是：1.新增1名公務(wù)員，職工基本醫(yī)療繳費(fèi)增加，增加財(cái)政預(yù)算，2.?職工基本醫(yī)療繳費(fèi)基數(shù)增加，職工基本醫(yī)療繳費(fèi)增加，增加財(cái)政預(yù)算。

工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.34萬(wàn)元，同比增 ??0.10萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)41.67%，主要原因是：1.新增1名公務(wù)員，工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)增加，增加財(cái)政預(yù)算，2.?工傷、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加，工傷、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加，增加財(cái)政預(yù)算。

工資福利支出-住房公積金13.11萬(wàn)元，同比增4.49 ??萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)52.09%，主要原因是：1.新增1名公務(wù)員，住房公積金繳費(fèi)增加，增加財(cái)政預(yù)算，2.?住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加，住房公積金繳費(fèi)增加，增加財(cái)政預(yù)算。

工資福利支出-其他工資福利支出10.69萬(wàn)元，同比增0.15萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.42%，主要原因是：外聘人員增加資歷工資，工資增加，增加財(cái)政預(yù)算。

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)2.21萬(wàn)元，同比增0.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.76%，主要原因是：新增1名公務(wù)員，定額經(jīng)費(fèi)增加，增加財(cái)政預(yù)算。

商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)0.27萬(wàn)元，同比增0.03萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.50%，主要原因是：新增1名公務(wù)員，定額經(jīng)費(fèi)增加，增加財(cái)政預(yù)算。

商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)1.91萬(wàn)元，同比增0.16萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.14%，主要原因是：新增1名公務(wù)員，定額經(jīng)費(fèi)增加，增加財(cái)政預(yù)算。

商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)3.96萬(wàn)元，同比增0.44萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.5%，主要原因是：新增1名公務(wù)員，定額經(jīng)費(fèi)增加，增加財(cái)政預(yù)算。

商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)0.54萬(wàn)元，同比增0.06萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.5%，主要原因是：新增1名公務(wù)員，定額經(jīng)費(fèi)增加，增加財(cái)政預(yù)算。

商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)0.23萬(wàn)元，同比增0.03萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15%，主要原因是：新增1名公務(wù)員，定額經(jīng)費(fèi)增加，增加財(cái)政預(yù)算。

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.27萬(wàn)元，同比增0.03萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.5%，主要原因是：新增1名公務(wù)員，定額經(jīng)費(fèi)增加，增加財(cái)政預(yù)算。

商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.27萬(wàn)元，同比增0.03萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.5%，主要原因是：新增1名公務(wù)員，定額經(jīng)費(fèi)增加，增加財(cái)政預(yù)算。

商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.18萬(wàn)元，同比增0.74萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)51.39%，主要原因是：新增1名公務(wù)員，定額經(jīng)費(fèi)增加，增加財(cái)政預(yù)算。

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)0.63萬(wàn)元，同比增0.07萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.5%，主要原因是：新增1名公務(wù)員，定額經(jīng)費(fèi)增加，增加財(cái)政預(yù)算。

商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用7.74萬(wàn)元，同比增0.72萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.26%，主要原因是：新增1名公務(wù)員，定額經(jīng)費(fèi)增加，增加財(cái)政預(yù)算。

商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出5.59萬(wàn)元，同比增0.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.47%，主要原因是：新增1名公務(wù)員，定額經(jīng)費(fèi)增加，增加財(cái)政預(yù)算。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)1.39萬(wàn)元，同比增0.60萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)75.95%，主要原因是：退休生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，增加財(cái)政預(yù)算。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-獎(jiǎng)勵(lì)金0.02萬(wàn)元，同比減0.01萬(wàn)元，同比下降33.33%，主要原因是：享受獨(dú)生子女保健費(fèi)人員減少1人，減少財(cái)政預(yù)算。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我部門(mén)2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.27萬(wàn)元，同口徑比2023年增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.5%，具體如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算安排0.27萬(wàn)元，比上年增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.5%，增加的主要原因是：新增1名公務(wù)員，定額經(jīng)費(fèi)增加，增加財(cái)政預(yù)算。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我部門(mén)政府性基金預(yù)算支出共4.50萬(wàn)元，較上年下降38.19%，主要原因是：減少1個(gè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出“全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位中文域名注冊(cè)使用費(fèi)”。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

我部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2024年本部門(mén)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共11.30萬(wàn)元，同比增1.53萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.66%，主要原因是：新增1名公務(wù)員，定額經(jīng)費(fèi)增加，增加財(cái)政預(yù)算。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

我部門(mén)2024年政府采購(gòu)預(yù)算總金額1.56萬(wàn)元。其中：貨物類采購(gòu)1.19萬(wàn)元、工程類采購(gòu)0萬(wàn)元、服務(wù)類采購(gòu)0.37萬(wàn)元。

（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

2024年本部門(mén)的政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算共0萬(wàn)元，與上年持平。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

目前，本部門(mén)共有在編公務(wù)用車0輛，其他辦公設(shè)備共77臺(tái)（套）。

（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

1.我部門(mén)2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及本級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，預(yù)算資金4.50萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)報(bào)表（涉密項(xiàng)目等除外）。

2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。

重點(diǎn)項(xiàng)目一：項(xiàng)目名稱：綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金3.60萬(wàn)元，2024年度績(jī)效目標(biāo)為：1.組織開(kāi)展全區(qū)黨政機(jī)構(gòu)改革工作。2.加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理，完善實(shí)名制數(shù)據(jù)庫(kù)。3.組織區(qū)直部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府完成權(quán)責(zé)清單動(dòng)態(tài)調(diào)整工作。4.做好機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作。5.做好事業(yè)單位法人年度報(bào)告公示工作。設(shè)4條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.組織開(kāi)展全區(qū)黨政機(jī)構(gòu)改革工作，印發(fā)黨政機(jī)構(gòu)改革方案，指標(biāo)值：＝1個(gè)；數(shù)量指標(biāo)2.完善實(shí)名制數(shù)據(jù)庫(kù)單位個(gè)數(shù)，指標(biāo)值：≥282個(gè)；數(shù)量指標(biāo)3.完成事業(yè)單位法人年度報(bào)告公示單位個(gè)數(shù)，指標(biāo)值：≥227個(gè)；數(shù)量指標(biāo)4.政府采購(gòu)辦公設(shè)備數(shù)量，指標(biāo)值：電腦1臺(tái)；設(shè)6條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.黨政機(jī)構(gòu)改革方案通過(guò)市委市政府審批，機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制核定、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)核定符合上級(jí)機(jī)構(gòu)改革精神要求，指標(biāo)值：定性，100%；質(zhì)量指標(biāo)2.實(shí)名制數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)完整、準(zhǔn)確，指標(biāo)值：定性，100%；質(zhì)量指標(biāo)3.全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼率、映射率，指標(biāo)值：定性，100%；質(zhì)量指標(biāo)4.事業(yè)單位法人年度報(bào)告公示范圍、內(nèi)容、時(shí)間符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定，指標(biāo)值：定性，100%；質(zhì)量指標(biāo)5.政府采購(gòu)辦公設(shè)備驗(yàn)收合格率，指標(biāo)值：定性，100%；質(zhì)量指標(biāo)6.使用財(cái)政資金合法合規(guī)，指標(biāo)值：定性，100%；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)1. 各項(xiàng)工作完成時(shí)間，指標(biāo)值：2024年12月31日前；設(shè)2條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1. 項(xiàng)目投入資金，指標(biāo)值：≤3.60萬(wàn)元；成本指標(biāo)2.預(yù)算控制率，指標(biāo)值：≥90%且≤100%；設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo)，社會(huì)效益指標(biāo)1. 服務(wù)全區(qū)社會(huì)發(fā)展，滿足廣大群眾的公益服務(wù)需求，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供機(jī)構(gòu)編制保障，指標(biāo)值：效果明顯；設(shè)1條可持續(xù)影響指標(biāo)，可持續(xù)影響指標(biāo)1. 對(duì)全區(qū)機(jī)構(gòu)編制事業(yè)發(fā)展等長(zhǎng)期影響時(shí)限，指標(biāo)值：長(zhǎng)期；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)1. 服務(wù)對(duì)象滿意度，指標(biāo)值：≥90%。

第三部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是對(duì)國(guó)有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括：政府性基金收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

七、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 ?

十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十五、支出類常用科目的說(shuō)明

1．一般公共服務(wù)??反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)等。

2．國(guó)防 ?反映政府用于國(guó)防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊(duì)、國(guó)防動(dòng)員等。

3．公共安全??反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊(duì)、公安、國(guó)家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國(guó)家保密等。

4．教育??反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出等。

5．科學(xué)技術(shù)??反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會(huì)科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會(huì)保障和就業(yè) ?反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)等。

8．衛(wèi)生健康 ?反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)等。

9．節(jié)能環(huán)保??反映政府環(huán)境保護(hù)支出。主要包括：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉(xiāng)社區(qū) ?反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督、政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水??反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)等。

12.交通運(yùn)輸??反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等??反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開(kāi)發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等??反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15．自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測(cè)繪事務(wù)等。

16．住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17．糧油物資儲(chǔ)備??反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲(chǔ)備、糧油儲(chǔ)備等。

18．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理??反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。

第四部分：中國(guó)共產(chǎn)黨柳州市柳江區(qū)委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2024年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

????表1：部門(mén)收支總體情況表

表2：部門(mén)收入總體情況表

表3：部門(mén)支出總體情況表

表4：財(cái)政撥款收支總體情況表

表5：一般公共預(yù)算支出情況表

表6：一般公共預(yù)算基本支出情況表

表7：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出

情況表

表8：政府性基金預(yù)算支出情況表

表9：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

表10：政府采購(gòu)預(yù)算表

表11：政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

表12：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

（詳見(jiàn)附表）

柳州市柳江區(qū)事業(yè)單位登記中心2024年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明(1).doc

柳江區(qū)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表_131編辦.xls

柳江區(qū)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表_131002事業(yè)單位登記中心.xls