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目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現(xiàn)狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

一、2022年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

（二）支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經(jīng)費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）預算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

一、部門職責

（一）擬定全區(qū)鄉(xiāng)村振興總體規(guī)劃和政策措施，負責鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興銜接工作。

（二）負責防貧監(jiān)測動態(tài)管理工作，組織開展行業(yè)數(shù)據(jù)比對和防貧監(jiān)測排查，審核認定監(jiān)測對象工作，分析全區(qū)防貧監(jiān)測對象狀況和做好監(jiān)測與統(tǒng)計。

（三）參與擬定全區(qū)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理辦法，并組織實施會同有關部門提出區(qū)本級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金的投向和分配建議，指導和監(jiān)督財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金的使用，組織開展財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金績效評價。

（四）擬訂全區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項目管理辦法。指導督促鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項目庫建設、項目動態(tài)管理，指導項目實施及效果評估。

（五）負責組織開展鞏固脫貧成果后評估督查考核，檢查、督促行業(yè)鞏固脫貧成果責任制落實情況。

（六）負責組織指導全區(qū)防貧工作培訓、農(nóng)村實用技術培訓工作，參與實施脫貧對象勞動力轉移培訓工作。會同有關部門落實全區(qū)雨露計劃培訓、農(nóng)村創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培育政策。

（七）承辦柳江區(qū)革命老區(qū)建設委員會日常工作，負責組織、協(xié)調和指導全區(qū)革命老區(qū)建設工作，聯(lián)系柳江區(qū)革命老區(qū)建設促進會。

（八）完成區(qū)委區(qū)政府交辦的其他任務。

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二、機構設置、編制現(xiàn)狀、人員構成情況

1.機構設置

我局所屬公務員管理單位。下設事業(yè)單位1個。

2.編制情況

經(jīng)區(qū)機構編制委員會辦公室核定，我局行政及事業(yè)單位編制19名，其中，局機關行政編制4名，全額事業(yè)單位編制12名，機關后勤服務人員2名，，非實名編制0名。

3.人員構成情況

我辦實有人數(shù)15人，比上年減少2人，下降13.33%。其中，編制內實有人數(shù)15人。

行政人員4人，機關后勤人員2人，行政人員4人中，科級以上4人，占100%。

事業(yè)編制內在職人員11人中，科級以上0人，占0%；其他人員0人，占0%。各類專業(yè)技術人員4人，占事業(yè)人員36.36%。

離退休人員12人，其中，離休人員0人，退休人員12人。

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二、年度主要工作任務等

2022年工作任務

（一）加強防貧監(jiān)測工作，落實幫扶機制。按照自治區(qū)和柳州市防止返貧監(jiān)測幫扶“六個精準”工作要求，持續(xù)開展防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶工作，常態(tài)化預警排查，應納盡納，對已認定的三類防貧監(jiān)測對象及時落實幫扶，確保不發(fā)生規(guī)模性返貧。

（二）多措施并舉，大力提升鄉(xiāng)村治理水平。開展鄉(xiāng)村治理“十百千”工程，將工作目標拆解成切實可行的方法步驟，加強部門聯(lián)動，依托產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，加強組織領導，強化責任意識，齊抓共管成合力。充分征求各鎮(zhèn)各部門的意見與建議，整合各方面資源，結合自治區(qū)、柳州市重點村申報工作謀劃好“十朵金花”村屯建設，爭取明年六月份初見成效。以推行鄉(xiāng)村治理“十百千”工程為契機，在各村屯間形成良性競爭，總結先進方式方法，探索鄉(xiāng)村治理新路徑，努力構建充滿活力、和諧有序的鄉(xiāng)村社會。積極鼓勵各村屯提煉出富有自我特色的標語口號、村屯精神等鄉(xiāng)村文化符號。注重因地制宜，打造各具特色的鄉(xiāng)村文化和豐富多彩的鄉(xiāng)村風貌，指導各村屯根據(jù)村屯特色開展鄉(xiāng)村建設，賦予村屯更廣泛更深刻的文化內涵，使鄉(xiāng)村治理和鄉(xiāng)村振興煥發(fā)持久生命力。

（三）加強項目管理，確保項目達效。對已建設完工的項目，嚴格落實管護主體，明確管護責任，落實日常管理，確保項目資產(chǎn)發(fā)揮作用，避免造成閑置和浪費。結合我區(qū)實際和銜接資金的管理使用規(guī)定，把項目庫及時更新充實，扎實做好項目庫前期工作，提升項目庫質量。特別是謀劃好一批適合柳江實際的產(chǎn)業(yè)項目，進一步夯實增收致富的基礎，同時積極向上爭取項目資金，更好地為群眾辦好事干實事。

（四）多元發(fā)展推動產(chǎn)業(yè)振興。結合區(qū)位優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)基礎，高質量編制特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展及鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設規(guī)劃，建好葡萄、青花梨等產(chǎn)業(yè)基地，發(fā)展稻（藕）田生態(tài)綜合種養(yǎng)，大力推進產(chǎn)業(yè)基地拓展，壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展。圍繞“產(chǎn)區(qū)變景區(qū)、田園變公園”目標，依托“鄉(xiāng)約·藕遇”鄉(xiāng)村旅游綜合示范帶、“蔥滿幸?！毕闶[產(chǎn)業(yè)核心示范區(qū)，做活鄉(xiāng)村旅游。依托三都蔥花、百朋玉藕等優(yōu)勢產(chǎn)品，努力提高產(chǎn)業(yè)附加值，打響柳江特色農(nóng)產(chǎn)品品牌。發(fā)展壯大螺螄粉原料產(chǎn)業(yè)，助推柳州螺螄粉產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展。著力培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，推廣“公司+合作社+農(nóng)民”、“公司+基地+農(nóng)民”等農(nóng)企融合共贏模式。

（五）加強宣傳和對外聯(lián)動工作。進一步夯實清潔鄉(xiāng)村、生態(tài)鄉(xiāng)村、宜居鄉(xiāng)村、幸福鄉(xiāng)村活動基礎，發(fā)揚偉大的脫貧攻堅精神，提煉典型，加強宣傳，不斷提升柳江鄉(xiāng)村振興工作美譽度。抓好重點和關鍵點，對鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作進行再研究、再創(chuàng)新、再提升。加強向上級業(yè)務主管部門的匯報和請示工作，爭取各方面的支持。加強與其他先進縣區(qū)的溝通交流，學習先進經(jīng)驗，不斷提升工作質量。

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第二部分：部門預算公開表

表1：部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經(jīng)濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算表

表10：“三公”經(jīng)費支出預算表

表11：政府采購預算表

表12：政府購買服務預算表

（詳見附表）

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第三部分：部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

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一、2022年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2022年收入總預算4203.96萬元，同比增1276.18萬元，同比增長30.36%。其中：

1、一般公共預算撥款4203.96萬元，同比增1276.18萬元，同比增長30.36%。

2、政府性基金撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

主要原因：主要原因是：一是人員經(jīng)費增加，在職人員調資增資。二是機構改革業(yè)務需要，增加項目支出。

（二）支出預算說明

2022年支出總預算4203.96萬元，同比增1276.18萬元，同比增長30.36%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）社會保障和就業(yè)支出預算38.33萬元，占支出總預算0.91%，同比減少34.73萬元，同比下降90.61%；

（2）醫(yī)療衛(wèi)生支出預算8.34萬元，占支出總預算0.2%，同比減少1.78萬元，同比下降21.34%；

（3）農(nóng)林水事務支出預算4144.58萬元，占支出總預算98.59%，同比增1315.06萬元，同比增31.73%；

（4）住房保障支出預算12.71萬元，占支出總出總預算0.30%，同比減2.38萬元，同比下降18.73%；

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出511.03萬元，占支出總預算12.16%，同比減少28.3萬元，同比下降5.54%。其中：

工資福利支出預算465.69萬元，占基本支出預算91.13%，同比減少35.4萬元，同比下降7.6%；

商品和服務支出預算33.02萬元，占基本支出預算6.46%，同比增4.71萬元，同比增14.26%；

對個人和家庭的補助支出預算12.32萬元，占基本支出預算2.41%，同比增加2.39萬元，同比增長19.40%；

（2）項目支出預算

項目支出3692.93萬元，占支出總預算87.84%，同比增加1304.48萬元，同比增長35.32%。其中：

工資福利支出預算13萬元，占項目支出預算0.35%，同比增加13萬元，同比增長100%；

商品和服務支出預算1164.62萬元，占項目支出預算31.54%，同比增加777.73萬元，同比增長66.78%；

資本性支出預算2513.31萬元，占項目支出預算68.06%，同比增加623.31萬元，同比增24.80%；

其他支出預算2萬元，占項目支出預算0.05%，同比減34.17萬元，同比減1708.5%；

主要原因是：一是人員經(jīng)費增加，在職人員調資增資。二是機構改革業(yè)務需要，增加項目支出。

二、財政撥款支出預算情況

2022年財政撥款支出4203.96萬元，其中：一般公共預算支出4203.96萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、社會保障和就業(yè)支出預算38.33萬元；

2、醫(yī)療衛(wèi)生支出預算8.34萬元；

3、農(nóng)林水事務支出預算4144.58萬元；

4、住房保障支出預算12.71萬元；

三、“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

（一）2022年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2022年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算0.48萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.48萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2022年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2022年部門預算中一般公共預算安排“三公”經(jīng)費支出預算共計0.48萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。其中：

????1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%.

????2、公務接待費0.48萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%.，原因是勱行節(jié)約，各項接待工作減少。

????3、公務用車購置費及運行費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%.

?（1）公務用車運行維護費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是我單位無公車

?（2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是我單位遵守公車改革的相關規(guī)定。

四、其他重要事項的情況說明

?（一）部門運行經(jīng)費情況

?2022年本部門機關及所屬二層單位的運行經(jīng)費預算共19.34萬元，同比（減）0.18萬元，同比（下降）0.93%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費、其他商品和服務支出。

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（二）政府采購情況

2022年年本部門機關及所屬二層單位的政府采購預算共13.31萬元，同比增加9.88萬元，同比增長74.23%。其中：貨物類政府采購預算13.31萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算0萬元。

（三）政府購買服務情況

2022年本部門機關及所屬二層單位的政府購買預算共492.93萬元，同比增186.11萬元，同比增長37.76%。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門共有在編公務用車0輛，其他辦公設備共415臺（套）。

（五）預算績效信息情況說明

本部門機關及所屬二層單位2022年度預算績效目標如下（最終以區(qū)財政批復為準）：

（1）柳州市柳江區(qū)鄉(xiāng)村振興局預算績效項目；2022年鄉(xiāng)村振興保潔員工資補助經(jīng)費600萬元。

（2）柳州市柳江區(qū)鄉(xiāng)村振興局預算績效項目；2022年革命老區(qū)資金項目設計、監(jiān)理、預評審等費80萬元。

（3）柳州市柳江區(qū)鄉(xiāng)村振興局預算績效項目；2022年開展鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費100萬元。

（4）柳州市柳江區(qū)鄉(xiāng)村振興局預算績效項目；2022年財政銜接鄉(xiāng)村振興資金本級配套經(jīng)費2500萬元。

（5）柳州市柳江區(qū)鄉(xiāng)村振興局預算績效項目；2022年財政銜接鄉(xiāng)村振興資金項目監(jiān)理費、設計費、測繪費、預評審等經(jīng)費400萬元。

（6）柳州市柳江區(qū)鄉(xiāng)村振興局預算績效項目；2022年安全保障服務12.93萬元。

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第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

三、國有資本經(jīng)營預算：國有資本經(jīng)營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 ?

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務??反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協(xié)事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、知識產(chǎn)權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監(jiān)督管理事務等。

2．國防??反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊、國防動員等。

3．公共安全??反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育??反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術??反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發(fā)、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業(yè) ?反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。

8．衛(wèi)生健康??反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務等。

9．節(jié)能環(huán)保??反映政府環(huán)境保護支出。主要包括：環(huán)境保護管理事務、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉(xiāng)社區(qū) ?反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水??反映政府農(nóng)林水事務支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運輸??反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等??反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14．商業(yè)服務業(yè)等??反映商業(yè)服務業(yè)等事務的支出。具體包括：商業(yè)流通事務、旅游業(yè)管理與服務支出、涉外發(fā)展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17．糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理??反映用于自然災害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。

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