目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

三、年度主要工作任務(wù)等

第二部分：部門預(yù)算公開表

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2022年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

（二）支出預(yù)算說明

二、財政撥款支出預(yù)算情況

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經(jīng)費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務(wù)情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）預(yù)算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：單位概況

一、單位職責

（一）承擔組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)貫徹真實、準確、及時的責任；貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和市統(tǒng)計工作的政策和法律、法規(guī)，制定全區(qū)統(tǒng)計改革、統(tǒng)計科學發(fā)展規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃；監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章的實施。

（二）建立健全全區(qū)國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系；依據(jù)國家基本統(tǒng)計制度和統(tǒng)計標準，擬訂全區(qū)統(tǒng)計調(diào)查方案；組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。

（三）組織實施國家部署的人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查及專項統(tǒng)計調(diào)查；研究提出普查和抽樣調(diào)查計劃并組織實施，匯總、整理和提供有關(guān)國情國力、縣區(qū)情縣區(qū)力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

（四）組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)、運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)以及能源、投資、消費、居民收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本情況等統(tǒng)計調(diào)查，組織開展社情民意調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

（五）??組織實施社會發(fā)展水平、縣域經(jīng)濟發(fā)展、節(jié)能降耗、招商引資、科技、全面小康及農(nóng)村小康建設(shè)進程、農(nóng)村貧困、婦女兒童等統(tǒng)計監(jiān)測和綜合評價，收集、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)和資料。

（六）對國民經(jīng)濟、科技進步、社會發(fā)展和環(huán)境資源等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向區(qū)委、區(qū)人民政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

（七）組織實施各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查，統(tǒng)一核定、管理、公布全區(qū)性基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

（八）依法審批（備案）各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計調(diào)查項目、統(tǒng)計調(diào)查方案；依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動；指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)；建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控、檢查和評估制度，開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估。

（九）??建立健全和管理全區(qū)統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系；制定全區(qū)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò)的基本標準和運行規(guī)則，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。

（十）協(xié)助市統(tǒng)計局組織管理全區(qū)統(tǒng)計專業(yè)資格考試及全區(qū)統(tǒng)計干部的教育培訓工作。統(tǒng)一管理上級撥給的統(tǒng)計經(jīng)費；指導(dǎo)區(qū)社會經(jīng)濟綜合調(diào)查隊工作。

（十一）貫徹落實安全生產(chǎn)有關(guān)政策法規(guī)，承擔本單位（部門）職責范圍內(nèi)行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)管職責。負責城區(qū)安全生產(chǎn)委員會和安全生產(chǎn)委員會辦公室布置的有關(guān)安全生產(chǎn)工作。

（十二）承辦區(qū)人民政府和上級統(tǒng)計主管部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

柳州市柳江區(qū)統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)3個股室：辦公室、政策法規(guī)股、統(tǒng)計股及兩個二層機構(gòu)柳江區(qū)社會經(jīng)濟綜合調(diào)查隊（參照公務(wù)員管理全額撥款單位）和柳州市柳江區(qū)統(tǒng)計局數(shù)據(jù)管理中心（全額撥款事業(yè)單位）。

全局在職職工人數(shù)為19人。其中局機關(guān)行政編制為6名，工勤1名，實際在編7人，其中工勤1人；社會經(jīng)濟綜合調(diào)查隊編制為10名，實際在編9人；數(shù)據(jù)管理中心編制5名，實際在編3人；退休職工11人。

三、年度主要工作任務(wù)等

（一）全力以赴服務(wù)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。把高質(zhì)量發(fā)展要求貫穿統(tǒng)計工作各領(lǐng)域。發(fā)揮經(jīng)濟運行監(jiān)測、預(yù)警作用，不斷提高統(tǒng)計服務(wù)意識和水平，進一步完善與部門溝通協(xié)調(diào)機制，將統(tǒng)計服務(wù)前移，及時掌握重點領(lǐng)域發(fā)展趨勢，為柳江區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有力的數(shù)據(jù)支撐。

（二）推進城鄉(xiāng)住戶調(diào)查一體化。認真貫徹落實省市精神，扎實開展城鄉(xiāng)住戶調(diào)查一體化改革工作，要做好數(shù)據(jù)的審核和評估工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)的銜接和匹配。

（三）提高常規(guī)統(tǒng)計調(diào)查水平。按照國家統(tǒng)計報表制度的規(guī)定，完成各專業(yè)的統(tǒng)計定期和年報工作。同時還要根據(jù)上級的調(diào)查要求，精心組織好各項專項調(diào)查活動，切實提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)的質(zhì)量。進一步強化統(tǒng)計分析。要突出進度形勢分析的監(jiān)測預(yù)警功能，進一步提高統(tǒng)計分析產(chǎn)品的時效性、敏銳性和前瞻性。

（四）緊跟統(tǒng)計四大工程建設(shè)。重點抓好名錄庫建設(shè)，拓寬維護更新信息來源渠道，深化以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為主體的名錄庫維護機制和管理模式，推動常態(tài)化維護。規(guī)范四上企業(yè)調(diào)查單位申報工作，做真做實做全調(diào)查單位庫。深化一套表改革，落實聯(lián)網(wǎng)直報工作各項規(guī)定，加強各專業(yè)數(shù)據(jù)直報直驗直審，規(guī)范一套表流程和基層基礎(chǔ)工作。

（五）做好部門統(tǒng)計工作。認真實施統(tǒng)計聯(lián)席會議制度，加強與部門的溝通，加大對部門統(tǒng)計的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)力度，嚴格執(zhí)行數(shù)據(jù)發(fā)布的有關(guān)規(guī)定，規(guī)范部門數(shù)據(jù)發(fā)布，加大信息共享力度，繼續(xù)推進部門統(tǒng)計調(diào)查信息交流平臺建設(shè)，最大限度發(fā)揮統(tǒng)計信息作用。

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第二部分：部門預(yù)算公開表

表1：部門預(yù)算收支預(yù)算總表

表2：收入預(yù)算總表

表3：支出預(yù)算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表6：一般公共預(yù)算支出明細表（分部門經(jīng)濟分類科目）

表7：一般公共預(yù)算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預(yù)算表

表9：國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表

表10：“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表11：政府采購預(yù)算表

表12：政府購買服務(wù)預(yù)算表

（詳見附表）

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第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

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一、2022年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

2022年收入總預(yù)算434.2142萬元，同比減少168.2515萬元，同比下降27.93%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款434.2142萬元，同比減少168.2515萬元，同比下降27.93%。

2、無政府性基金撥款。

預(yù)算減少的原因：在職人員增減少，落實過緊日子要求，壓縮項目支出預(yù)算

（二）支出預(yù)算說明

2022年支出總預(yù)算434.2142萬元，同比減少168.2515萬元，同比下降27.93%。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算351.4264萬元，占支出總預(yù)算80.92%，同比減少162.9359萬元，同比下降31.68%；

（2）社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算51.1636萬元，占支出總預(yù)算11.79%，同比減少1.9107萬元，同比下降3.6%；

（3）衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算12.4711萬元,占支出總預(yù)算2.88%，同比減少1.328萬元，同比下降9.62%；

（4）住房保障類科目支出預(yù)算19.1531萬元,占支出總預(yù)算4.41%，同比減少2.0769萬元，同比下降9.78%。

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出323.4342萬元，占支出總預(yù)算74.48%，同比減少14.0315萬元，同比下降4.16%。其中：

工資福利支出預(yù)算258.6007萬元，占基本支出預(yù)算79.95%，同比減少25.6153萬元，同比下降9.01%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算52.5082萬元，占基本支出預(yù)算16.23%，同比增加8.6219萬元，同比下降19.65%；

對個人和家庭的補助支出預(yù)算12.3254萬元，占基本支出預(yù)算3.81%，同比增加2.962萬元，同比增長31.63%.

（2）項目支出預(yù)算

項目支出110.78萬元，占支出總預(yù)算25.52%，同比減少154.22萬元，同比下降58.2%。其中：

工資福利支出預(yù)算0萬元，與上年持平；

商品和服務(wù)支出預(yù)算105.92萬元，占項目支出預(yù)算95.61%；

對個人和家庭的補助預(yù)算0萬元，與上年持平；

其他資本性支出預(yù)算4.86萬元，占項目支出預(yù)算4.39%。

預(yù)算減少的原因：在職人員增減少，落實過緊日子要求，壓縮項目支出預(yù)算

二、財政撥款支出預(yù)算情況

2022年財政撥款支出434.2142萬元，其中：一般公共預(yù)算支出434.2142萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。具體支出預(yù)算如下：

1、一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算351.4264萬元；

2、社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算51.1636萬元；

3、衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算12.4711萬元；

4、住房保障類科目支出預(yù)算19.1531萬元。

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

（一）2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2022年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算1.23萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算1.23萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。

（二）2022年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2022年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計1.23萬元，同比減少0.68萬元，同比下降35.6%。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，與上年持平

2、公務(wù)接待費1.23萬元，同比減少0.68萬元，同比下降35.6%；原因是嚴控“三公”經(jīng)費，厲行節(jié)約。

3、公務(wù)用車購置費及運行費0萬元，與上年持平；

（1）公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年持平；

（2）公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。

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??四、其他重要事項的情況說明

??（一）部門運行經(jīng)費情況

??2021年本單位的運行經(jīng)費預(yù)算共25.42萬元，同比增加3.48萬元，同比增長15.86%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。

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（二）政府采購情況

2022年本部門的政府采購預(yù)算共0萬元。

（三）政府購買服務(wù)情況

2022年本部門的政府購買預(yù)算共0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門共有在編公務(wù)用車0輛，其他辦公設(shè)備共1460臺（套）。

（五）預(yù)算績效信息情況說明

本部門機關(guān)及所屬二層單位2021年度預(yù)算績效目標如下（最終以區(qū)財政批復(fù)為準）：

（1）柳州市柳江區(qū)統(tǒng)計局（整體）

（2）柳江區(qū)社會經(jīng)濟綜合調(diào)查隊：各項統(tǒng)計及調(diào)查工作為預(yù)算績效項目。

（3）柳江區(qū)統(tǒng)計局數(shù)據(jù)管理中心（整體）

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。??

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。??

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

“十五”、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務(wù)??反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)、市場監(jiān)督管理事務(wù)等。

2．國防??反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊、國防動員等。

3．公共安全??反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育??反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術(shù)??反映用于科學技術(shù)方面的支出。主要包括：科學技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會科學、科學技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業(yè)??反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。

8．衛(wèi)生健康????反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)等。

9．節(jié)能環(huán)保??反映政府環(huán)境保護支出。主要包括：環(huán)境保護管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉(xiāng)社區(qū)??反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水??反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運輸??反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等??反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等??反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15．自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)等。

16．住房保障????反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17．糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲備、糧油儲備等。

18．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理??反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。

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