目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2022年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

（二）支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）預算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況

一、部門職責

1、負責市場的開發、建設、物業經營和管理工作；

2、開展為市場經營業主的信息咨詢等服務活動；

3、協助市場監督管理機關維護市場秩序；

4、負責市場安全生產工作；

5、負責收取市場設施租賃、服務費等費用；

6、完成上級交辦的其他工作。

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

1、機構設置

我中心單位性質從2020年6月由自收自支事業單位轉為財政補助事業單位，下設有辦公室、業務股、財務股及9個市場管理所。

2、編制現狀

經柳江區機構編制委員會辦公室核定，核定編制人數為51人，現單位實有編制人數為50人。

3、人員構成情況

本單位實有人數為50人，其中：編制內實有人數為50人，退休38人。

三、年度主要工作任務等

1、加強市場管理，維護市場經營秩序；

2、認真做好市場設施租賃費的收取工作；

3、積極推進新城、農貿市場的升級改造工作。

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第二部分：部門預算公開表

表1：部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經營預算撥款支出預算表

表10：“三公”經費支出預算表

表11：政府采購預算表

表12：政府購買服務預算表

（詳見附表）

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第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

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一、2022年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2022年收入總預算954.76萬元，同比增910.32萬元，同比增長2048.42%。其中：

1、一般公共預算撥款534.76萬元，同比增490.32萬元，同比增長1103.33%。

2、政府性基金撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

3、其他收入420萬元，同比增420萬元，同比增長100%。

（二）支出預算說明

2022年支出總預算954.76萬元，同比增910.32萬元，同比增長2048.42%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務類科目支出預算790.65萬元，占支出總預算82.82%，同比增756.18萬元，同比增長2193.73%；

（2）社會保障和就業類科目支出預算108.86萬元, 占支出總預算11.40%，同比增103.34萬元，同比增長1872.10%；

（3）衛生健康類科目支出預算21.98萬元, 占支出總預算2.30%，同比增20.16萬元，同比增長1107.69%；

（4）住房保障類科目支出預算33.27萬元, 占支出總預算3.48%，同比增30.64萬元，同比增長1165.02%；

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出534.76萬元，占支出總預算56.01%，同比增490.32萬元，同比增長1103.33%。其中：

工資福利支出預算410.34萬元，占基本支出預算76.74%，同比增369.41萬元，同比增長902.54%；

商品和服務支出預算81.94萬元，占基本支出預算15.32%，同比增78.44萬元，同比增長2241.14%；

對個人和家庭的補助預算42.48萬元，占基本支出預算7.94%，同比增42.47萬元，同比增長424700%；

（2）項目支出預算

項目支出420萬元，占支出總預算43.99%，同比增420萬元，同比增長100%。其中：

商品和服務支出預算380萬元，占項目支出預算90.48%；

資本性支出預算40萬元，占項目支出預算9.52%；

二、財政撥款支出預算情況

2022年財政撥款支出534.76萬元，其中：一般公共預算支出534.76萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、一般公共服務類科目支出預算534.76萬元；

2、社會保障和就業類科目支出預算108.86萬元；

3、衛生健康類科目支出預算21.98萬元；

4、住房保障類科目支出預算33.27萬元；

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2022年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2022年部門預算共安排“三公”經費支出預算1.50萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算1.50萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2022年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2022年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計1.50萬元，同比增1.41萬元，同比增長1566.67%。其中：

????1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是無安排因公出國（境）。

????2、公務接待費1.50萬元，同比增1.41萬元，同比增長1566.67%，原因是2021年預算安排3人定額公務接待標準，2021年6月由自收自支事業單位轉為財政補助事業單位，實有人數按50人的標準安排預算公務接待費。

????3、公務用車購置費及運行費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：

?（1）公務用車運行維護費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是本單位無財政供養車輛。

?（2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是無公務用車購置安排。

?四、其他重要事項的情況說明

?（一）部門運行經費情況

?2022年本部門的運行經費預算共56.40萬元，同比增53.34萬元，同比增長1743.14%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2022年本部門的政府采購預算共15萬元，同比增15萬元，同比增長100%。其中：貨物類政府采購預算15萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算0萬元。

（三）政府購買服務情況

2022年本部門的政府購買預算共0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

（四）國有資產占有使用情況

目前，本部門共有在編公務用車0輛，其他辦公設備共87臺（套）。

（五）預算績效信息情況說明

本單位2022年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：本部門單位為部門整體支出績效目標。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

四、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

六、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 ?

九、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務??反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：商貿事務等。

2．社會保障和就業 ?反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：行政事業單位離退休等。

3．衛生健康 ?反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務等。

4．住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括住房改革支出等。