目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

三、年度主要工作任務(wù)等

第二部分：部門預(yù)算公開表

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2022年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

（二）支出預(yù)算說明

二、財政撥款支出預(yù)算情況

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經(jīng)費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務(wù)情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）預(yù)算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

一、部門職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、市有關(guān)商貿(mào)流通管理，進出口、對外經(jīng)濟合作，電子商務(wù)管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬定相應(yīng)的政策及工作規(guī)劃并組織實施。

2、研究商務(wù)經(jīng)濟發(fā)展趨勢，監(jiān)測分析商務(wù)經(jīng)濟運行狀況；推動內(nèi)外貿(mào)融合，推進國內(nèi)外市場的開拓，促進市場信息平臺和營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加快現(xiàn)代商務(wù)業(yè)發(fā)展；參與有關(guān)部門做好全區(qū)商貿(mào)流通行業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

3、指導(dǎo)企業(yè)自營進出口經(jīng)營權(quán)備案登記；推進外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級；指導(dǎo)企業(yè)申報出口品牌，推進出口認證。

4、協(xié)調(diào)和推進全區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展。研究現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)布局、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展重大項目等重大問題，提出相關(guān)對策和建議。

5、引導(dǎo)和促進區(qū)內(nèi)企業(yè)到境外投資辦企業(yè)、設(shè)立市場、建設(shè)營銷網(wǎng)絡(luò)等；管理和協(xié)調(diào)全區(qū)境外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計咨詢等國際合作項目；負責(zé)全區(qū)對外經(jīng)濟技術(shù)援助。

6、指導(dǎo)協(xié)調(diào)服務(wù)貿(mào)易發(fā)展和服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域?qū)ν忾_放；推進重點服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域的產(chǎn)品出口；指導(dǎo)全區(qū)服務(wù)外包企業(yè)和各類服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)園。

7、負責(zé)制定并組織實施商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)商品市場體系；指導(dǎo)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展；指導(dǎo)全區(qū)流通產(chǎn)業(yè)促進體系建設(shè)和結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送等流通方式發(fā)展；推進流通體制改革，培育大型流通企業(yè)，促進中小流通企業(yè)發(fā)展。

8、負責(zé)制訂全區(qū)電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實施；指導(dǎo)全區(qū)工貿(mào)企業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用，促進電子商務(wù)平臺企業(yè)、服務(wù)企業(yè)發(fā)展，推進電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)；開展跨境貿(mào)易電子商務(wù)試點和產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)。

9、完成區(qū)政府交辦的其他事項。

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二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

（1）我局所屬全額行政機關(guān)單位，本單位是機構(gòu)改革新成立的單位。其中有1個二層機構(gòu)屬于事業(yè)單位，所屬事業(yè)單位是柳州市柳江區(qū)商務(wù)促進中心。

（2）編制情況

經(jīng)區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室核定，我局行政及事業(yè)單位編制15名，其中，局機關(guān)行政編制6名，全額事業(yè)單位編制9名.

（3）人員構(gòu)成情況

我局實有人數(shù)19人。其中，編制內(nèi)實有人數(shù)15人（行政人員6人，事業(yè)人員9人），編外在職實有人數(shù)4人，離退休人員8人，其中，離休人員1人。

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三、年度主要工作任務(wù)等

現(xiàn)將我局2022年重點工作計劃匯報如下：

1.加大培育力度。指導(dǎo)各部門、各鎮(zhèn)、園區(qū)對本轄區(qū)企業(yè)、大型個體進行摸底排查，積極挖掘、培育符合標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)、大個體納入統(tǒng)計，對符合入統(tǒng)條件的企業(yè)成熟一個發(fā)展一個，做到應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)，按上級下達的目標(biāo)任務(wù)完成。建議統(tǒng)計部門定期對各部門、各鎮(zhèn)（園區(qū)）統(tǒng)計人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)水平。

2.加強督查調(diào)度，重點指導(dǎo)各部門、各鎮(zhèn)、園區(qū)結(jié)合各自實際，找準(zhǔn)問題癥結(jié)，督促限上、限下企業(yè)如實填報，每月由分管區(qū)領(lǐng)導(dǎo)對各鎮(zhèn)（園區(qū)）進行調(diào)度，努力促進社會消費品零售額的穩(wěn)步增長。

3.加快推進柳州順豐創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園、京東柳州智能電商運營中心、圓通廣西柳州智創(chuàng)園等一批大型綜合物流園區(qū)（基地）建設(shè)，提升柳州物流產(chǎn)業(yè)集聚力和區(qū)域輻射影響力，協(xié)助項目業(yè)主完成柳州市“五網(wǎng)”建設(shè)三年大會戰(zhàn)工作。

4.持續(xù)開展促銷活動，加速消費市場提升。持續(xù)開展“2022廣西33消費節(jié)—春夏消費進行時系列活動”，啟動“廣西消費促進月”、“2022廣西壯族三月三直播電商節(jié)”、第三屆“雙品網(wǎng)購節(jié)”等系列線上線下促消費活動，組織舉辦2022年電商展銷會。推動柳江優(yōu)質(zhì)商品銷往全國，增加即期銷售、刺激經(jīng)濟活力，不斷增加服務(wù)業(yè)經(jīng)濟增長點。

5.優(yōu)化營商環(huán)境，加大招商引資力度。深入粵港澳地區(qū)開展服務(wù)業(yè)大招商活動，謀劃引進優(yōu)質(zhì)服務(wù)業(yè)企業(yè)項目，推動企業(yè)上規(guī)入統(tǒng)，實現(xiàn)經(jīng)濟數(shù)據(jù)“應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)”。

6.繼續(xù)完成2018—2020年城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場升級改造后續(xù)項目驗收及撥款工作；完成2022年1月—2025年10月全區(qū)20%鄉(xiāng)鎮(zhèn)集貿(mào)市場改造計劃。

7.做好組展工作，協(xié)調(diào)組織完成2022年汽博會組展工作，組織舉辦2022年電商展銷會。

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第二部分：部門預(yù)算公開表

表1：部門預(yù)算收支預(yù)算總表

表2：收入預(yù)算總表

表3：支出預(yù)算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表6：一般公共預(yù)算支出明細表（分部門經(jīng)濟分類科目）

表7：一般公共預(yù)算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預(yù)算表

表9：國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表

表10：“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表11：政府采購預(yù)算表

表12：政府購買服務(wù)預(yù)算表

（詳見附表）

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第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

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一、2022年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

2022年收入總預(yù)算761.78萬元，同比增15.79萬元，同比增長2.12%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款361.78萬元，同比增65.79萬元，同比增長22.23%。

2、政府性基金撥款400萬元，同比減50萬元，同比下降11.11%。

（二）支出預(yù)算說明

2022年支出總預(yù)算761.78萬元，同比增15.79萬元，同比增長2.16%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算296.11萬元，占支出總預(yù)算38.87%，同比增72.38萬元，同比增長32.35%；

（2）社會保障和就業(yè)科目支出預(yù)算43.83萬元, 占支出總預(yù)算5.75%，同比減4.94萬元，同比下降10.13%；

（3）衛(wèi)生健康支出科目支出預(yù)算8.64萬元，占支出總預(yù)算1.13%,同比減0.77萬元，同比下降8.18%；

(4）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)科目支出預(yù)算400萬元;占支出總預(yù)算52.51%，同比減50萬元，同比下降11.11%；

（5）住房保障支出科目支出預(yù)算13.20萬元;占支出總預(yù)算1.73%，同比減0.88萬元，同比下降6.25%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出231.78萬元，占支出總預(yù)算30.43%，同比增16.59萬元，同比增長7.71%。其中：

工資福利支出預(yù)算181.54萬元，占基本支出預(yù)算78.32%，同比增11.83萬元，同比增長6.97%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算33.16萬元，占基本支出預(yù)算14.31%，同比增6.34萬元，同比增長23.64%；

對個人和家庭的補助支出預(yù)算17.08萬元，占基本支出預(yù)算7.37%，同比減1.58萬元，同比下降8.47%；

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（2）項目支出預(yù)算

項目支出530萬元，占支出總預(yù)算69.57%，同比減0.80萬元，同比下降0.15%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算60萬元，占項目支出預(yù)算11.32%；

對企業(yè)的補助支出預(yù)算470萬元，占項目支出預(yù)算88.68%；

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二、財政撥款支出預(yù)算情況

2022年財政撥款支出761.78萬元，其中：一般公共預(yù)算支出361.78萬元，政府性基金預(yù)算支出400萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。具體支出預(yù)算如下：

1、一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算296.11萬元；

2、社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算43.83萬元；

3、衛(wèi)生健康支出類科目支出預(yù)算8.64萬元；

4、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類科目支出預(yù)算400萬元；

5、住房保障支出類科目支出預(yù)算13.20萬元；

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三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

（一）2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2022年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.45萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0.45萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。

（二）2022年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2022年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計0.45萬元，同比增0.03萬元，同比增長7.14%。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，同比增0萬元，同比增長0%。

2、公務(wù)接待費0.45萬元，同比增0.03萬元，同比增長7.14%，原因是工作業(yè)務(wù)量增加公務(wù)接待相應(yīng)增加。

????3、公務(wù)用車購置費及運行費0萬元，同比增0萬元，同比增長0%。

?（1）公務(wù)用車運行維護費0萬元，同比增0萬元，同比增長0%。

?（2）公務(wù)用車購置費0萬元，同比增0萬元，同比增長0%。

?四、其他重要事項的情況說明

?（一）部門運行經(jīng)費情況

?2022年本部門的運行經(jīng)費預(yù)算共33.16萬元，同比增6.34萬元，同比增長23.64%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

2022年本部門的政府采購預(yù)算共0萬元，同比增0萬元，同比增長0%。其中：貨物類政府采購預(yù)算0萬元，工程類政府采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元。

（三）政府購買服務(wù)情況

2022年本部門的政府購買預(yù)算共0萬元，同比增0萬元，同比增長0%。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門共有在編公務(wù)用車0輛，其他辦公設(shè)備共81臺（套）。

（五）預(yù)算績效信息情況說明

本部門機關(guān)及所屬二層單位2022年度預(yù)算績效目標(biāo)如下（最終以區(qū)財政批復(fù)為準(zhǔn)）：柳州市柳江區(qū)商務(wù)局預(yù)算績效項目：柳江區(qū)農(nóng)貿(mào)市場升級改造經(jīng)費，金額400萬元。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準(zhǔn)公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 ?

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務(wù)??反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)、市場監(jiān)督管理事務(wù)等。

2．國防??反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊、國防動員等。

3．公共安全??反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育??反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進修及培訓(xùn)、教育費附加安排的支出等。

5．科學(xué)技術(shù)??反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業(yè) ?反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。

8．衛(wèi)生健康??反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)等。

9．節(jié)能環(huán)保??反映政府環(huán)境保護支出。主要包括：環(huán)境保護管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉(xiāng)社區(qū) ?反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水??反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運輸??反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等??反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等??反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15．自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)等。

16．住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17．糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲備、糧油儲備等。

18．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理??反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。

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