目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2022年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

（二）支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）預算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

一、部門職責

（一）宣傳和執行黨的路線、方針、政策和國家法律法規，貫徹執行上級行政機關的決議、命令及同級黨委的決定，執行鎮人民代表大會的決議。

（二）領導和制定本地的經濟和社會發展規劃，并組織、協調、督促各部門的工作實施，加強對行政和經濟組織的領導，組織經濟運行，促進經濟發展。

（三）負責全鎮行政執法工作和社會治安綜合治理，維護社會秩序，保護公民人身、民主、財產等合法權利，保護各種經濟組織的合法權益；調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（四）按照從嚴治黨的要求，搞好黨風廉政建設;做好黨員教育，管理和發展工作。

（五）負責搞好鎮、村級干部（后備干部）的教育、培養、選拔、考核和督促管理。

（六）領導本鎮團委、婦聯、民兵和各級黨組織、各級經濟組織，依照黨的路線方針政策和國家法律、法規及各自的章程開展工作。

（七）領導和監督、檢查所屬各職能部門和村（居）委會的工作。

（八）管轄區內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法、計劃生育等行政工作。

（九）完成上級交給的其他工作任務。

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三都鎮黨政機關及所屬參照公務員管理的事業單位和其他全額事業單位有13個，其中黨政機關單位4個，分別是柳江區三都鎮人大，柳江區三都鎮政府，柳江區三都鎮黨委，柳江區三都鎮社團；參照公務員管理的事業單位1個：柳江區三都鎮財政所；所屬其他事業單位8個，分別是：柳江區三都鎮衛生和計劃生育服務站、柳江區三都鎮文化體育和廣播電視站、柳江區三都鎮鄉村建設綜合服務中心、柳江區三都鎮社會保障服務中心、柳江區三都鎮林業站、柳江區三都鎮水利站、柳江區三都鎮農業農村綜合服務中心、柳江區三都鎮退役軍人服務站。

編制現狀及人員構成情況如下表：

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三、年度主要工作任務等

2022年，我們將重點抓好以下幾個方面的工作：

（一）優化特色產業，產業結構調整步伐加快

加快農產品加工業升級發展。以發展柳州螺螄粉配套產業為依托，重點扶持培育三都米粉加工產業；大力發展螺螄養殖、麻竹筍、加工型豆角種植等產業，不斷拓展三都螺螄粉配套產業多元化發展。立足三加村退桉種油茶為突破口，探索油茶在種植、加工、銷售和旅游一條龍的農旅融合的多元化發展。圍繞優質產業開拓香蔥脫水、蔥汁提取、蔥油提煉的產業深加工。圍繞三加、博艾的林木種植，做大做強三都木材加工產業。建立推進農戶+企業+市場主體的生產、加工、銷售一體化產業聯盟。提高農業資源利用效率，推廣農業低碳技術，大力發展生態農業、循環農業，加強生態建設，推進農村節能減排，保護農村環境。

推進“農旅結合”發展方式。搭乘柳江區全域旅游的順風車，以休閑農業、鄉村旅游、農村電商等新產業新業態新模式為引領，實現多種產業融合方式。以柳江爭創國家全域旅游示范區為契機，加快發展三都旅游產業；不斷完善“蔥”滿幸福香蔥產業（核心）示范區各方面建設，加快推動一二三產業融合，提升品牌效應，將其升級為自治區五星級現代特色農業示范區，打造出更具現代特色的產業示范區；依托香蔥產業、油茶花期、鄉愁文化為載體，持續推進農業休閑觀光旅游；以鄉村振興建設為基石，穩步推進“中覺－邊山－拉雅－板朝－上譚”美麗鄉村示范帶，努力打造鄉村振興示范鎮。

（二）推進鄉村振興，加快推進農業農村現代化

鞏固脫貧攻堅勝利成果。持續開展防止返貧動態監測和幫扶工作，守住防止返貧底線。按照“四不摘”的標準，緊緊圍繞上級各項決策部署，突出問題導向，持續鞏固脫貧成果，為實施鄉村振興戰略奠定堅實基礎。大力推動產業發展，推進螺螄粉配套產業項目落地，進一步完善一批產業路、水渠等基礎設施建設。建立健全防止返貧動態監測和幫扶機制，完善農村社會保障和救助制度，保障困難群體基本生活。盤活閑置校舍等資產，整合扶持資金，引進企業，實現集體經濟與民營企業互相促進發展、協同發展，實現就近就業，穩定增收。

持續完善鄉村基礎設施。以群眾為主體，充分發揮群眾參與的積極性，加大基礎設施建設。繼續實施村屯綠化、飲水凈化、道路硬化“三化”工程，實現村屯日常保潔常態化。加大對農村基礎設施建設投入，重點在污水治理、戶廁改建、巷道硬化、“三微”整治、亮化提升、管線鋪設、公共設施維護等方面開展整治工作。進一步加強農田水利、農田道路等農業基礎設施建設，實施大橋河板江村至里貢村，龍興河博艾村至工農村河段治理建設，全面改善農業生產條件。繼續完善村屯路網改造及配套路燈建設，加強村、屯級道路管理和養護。完成三都至博艾公路工農水庫橋改建工程，整治隱患里程1.2公里。

著力提升城鎮管理水平。嚴格落實國家“大棚房”問題專項清理整治行動，嚴格清查違法違規用地行為。強力推進“颶風行動”，采取精心部署、法律宣傳、疏導教育、實施整治等工作措施，對集鎮周邊的“兩違”開展專項整治，依法打擊“兩違”亂象，堅決遏制“兩違”蔓延勢頭。配合做好322國道（三都段）改擴建項目，推進國道沿線（三都段）環境綜合整治。加快城鎮建設，改造集鎮排水、排污系統及硬化街道、美化綠化工作。加強農房管控，建立區鎮村屯四級農房管控機制，配齊綜合執法隊伍。提前謀劃、提前布局，深入推進環集鎮外環公路項目、城鎮開發三年行動計劃，不斷優化提升鎮村基礎設施建設。

（三）不斷改善民生，促進社會事業穩步發展

不斷加強社會保障力度。進一步做好穩就業工作，開展形式多樣的職業技能培訓。積極落實城鄉居民養老保險制度和農村城鄉居民醫療保險制度，切實解決農民看病難、看病貴問題。建立完善社會救助巡查機制，確保低保政策應保盡保，筑牢民生底線保障網。嚴格落實特困供養政策，加快推進鎮級醫養結合型農村養老服務中心建設，確保特困供養老人吃好、穿暖、居住環境優美、有病及時醫治。

全力推進教育事業高質量發展，堅持教育優先發展戰略，加大教育投入力度，全面推行“園長制”，加強校園安全管理。完善醫療衛生服務體系，做好常態化疫情防控工作，提升基層醫療衛生服務能力，落實“三孩”政策及配套措施，不斷提高人口素質。不斷繁榮發展文化體育事業，深度挖掘中覺、邊山、上譚“鄉愁”文化內涵，傳承發揚本地少數民族文化、非物質文化遺產和傳統工藝，豐富鄉村文化生活，提高村民文明素養，提升鄉風文明程度。

（四）加強基層治理，持續深化平安建設

強化社會綜合治理。不斷完善社會治安防控體系，常態化推進掃黑除惡工作，嚴厲打擊農村黑惡勢力及電信詐騙等各類違法犯罪活動，保持打擊違法犯罪高壓態勢，維護社會穩定，提升人民群眾的安全感滿意度。強化“三二一”調解工作機制，全力化解“三敏感”等社會矛盾，努力預防和減少信訪問題。加強法制建設，全面開展“八五”普法工作。

深化禁毒整治成效。扎實推進各項禁毒整治工作，深化“日巡查+夜戶查+外追查”工作模式，狠抓吸毒人員、制（販）重點人員和涉毒重點場所的管控工作，大力推進“無毒村屯”創建工作。

嚴格落實安全生產責任制。加強鄉村交通、消防、公共衛生等公共安全事件易發領域隱患排查治理，全面強化消防、交通、校園、防汛抗旱等各方面安全監管，夯實安全生產基礎，消除安全隱患，堅決遏制重特大安全事故發生。

（五）聚集政府建設，提高為民辦事能力

進一步提高政治站位，強化行動自覺，把學習宣傳貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神作為當前和今后一個時期首要政治任務。堅決貫徹黨中央、國務院大政方針，認真落實自治區黨委、政府的決策部署和市委市政府、區委區政府的工作要求，確保各項工作措施不折不扣落到實處。自覺接受鎮人大依法監督，嚴格遵守憲法和法律，自覺運用法治思維和法治方式推動工作，堅決扛起政府系統全面從嚴治黨主體責任，持之以恒糾治“四風”。保持務實高效工作作風，不斷提高科學決策、民主決策水平。堅持政府過緊日子，切實做到節用為民。

第二部分：部門預算公開表

表1：部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經營預算撥款支出預算表

表10：“三公”經費支出預算表

表11：政府采購預算表

表12：政府購買服務預算表

（詳見附表）

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第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

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一、2022年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2022年收入總預算1828.13萬元，同比減少296.09萬元，同比下降13.94%。其中：

1、一般公共預算撥款1828.13萬元，同比減少296.09萬元，同比下降13.94%。

2、政府性基金撥款0萬元，與2021年持平。

（二）支出預算說明

2022年支出總預算1828.13萬元，同比減少296.09萬元，同比下降13.94%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為7類，其中：

（1）一般公共服務類科目支出預算1102.98萬元，占支出總預算60.33%，同比減少53.71萬元，同比下降4.64%；

（2）文化旅游體育與傳媒類科目支出預算23.68萬元, 占支出總預算1.29%，同比減少19.67萬元，同比下降45.37%；

（3）社會保障和就業類科目支出預算234.67萬元, 占支出總預算12.83%，同比減少110.24萬元，同比下降31.96%；

（4）衛生健康支出類科目支出預算108.32萬元, 占支出總預算5.93%，同比減少38.13萬元，同比下降26.04%；

（5）城鄉社區事務類科目支出預算105.08萬元, 占支出總預算5.75%，同比減少12.02萬元，同比下降10.26%；

（6）農林水事務類科目支出預算180.63萬元, 占支出總預算9.88%，同比減少56.73萬元，同比下降23.90%；

（7）住房保障支出類科目支出預算72.76萬元, 占支出總預算3.98%，同比減少5.59萬元，同比下降7.13%。

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出1693.64萬元，占支出總預算92.64%，同比減少203.13萬元，同比下降10.71%。其中：

工資福利支出預算1120.04萬元，占基本支出預算66.13%，同比減少471.53萬元，同比下降29.63%；

商品和服務支出預算237.34萬元，占基本支出預算14.01%，同比增加41.98萬元，同比增長21.49%；

對個人和家庭的補助預算336.26萬元，占基本支出預算19.85%，同比增加226.41萬元，同比增長206.11%。

（2）項目支出預算

項目支出134.49萬元，占支出總預算7.36%，同比減少92.95萬元，同比下降40.87%。其中：

工資福利支出預算5萬元，占項目支出預算3.72%；與2021年持平；

商品和服務支出預算106.99萬元，占項目支出預算79.55%，同比減少7.95萬元，同比下降6.92%；

對個人和家庭的補助預算7.5萬元，占項目支出預算5.58%，與2021年持平；

資本性支出預算15萬元，占項目支出預算11.15%，同比減少5萬元，同比下降25%。

二、財政撥款支出預算情況

2022年財政撥款支出1828.13萬元，其中：一般公共預算支出1828.13萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、一般公共服務類科目支出預算1102.98萬元；

2、文化旅游體育與傳媒類科目支出預算23.68萬元；

3、社會保障和就業類科目支出預算234.67萬元；

4、衛生健康支出類科目支出預算108.32萬元；

5、城鄉社區事務類科目支出預算105.08萬元；

6、農林水事務類科目支出預算180.63萬元；

7、住房保障支出類科目支出預算72.76萬元。

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2022年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2022年部門預算共安排“三公”經費支出預算21.61萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算3.61萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算18萬元。

（二）2022年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2022年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計21.61萬元，同比增加0.06萬元，同比增長0.28%。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，與2021年持平。

2、公務接待費3.61萬元，同比增加0.06萬元，同比增長1.69%，原因是2022年新增加兩名公務人員；

3、公務用車購置費及運行費18萬元，與2021年持平，其中：

?（1）公務用車運行維護費18萬元，與2021年持平；

?（2）公務用車購置費0萬元，與2021年持平。

?四、其他重要事項的情況說明

?（一）部門運行經費情況

?2022年本部門的運行經費預算共154.20萬元，同比增加6.24萬元，同比增長4.22%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2022年本部門的政府采購預算共15.07萬元，同比增加3.51萬元，同比增長30.36%。其中：貨物類政府采購預算15.07萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算0萬元。

（三）政府購買服務情況

2022年本部門的政府購買預算共0萬元，與2021年持平。

（四）國有資產占有使用情況

目前，本部門共有在編公務用車6輛，其他辦公設備共441臺（套）。

（五）預算績效信息情況說明

本部門2022年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：

本部門按上級要求是進行部門整體支出預算績效評價。其中重點項目績效評價是綜合治理工作經費，項目預算金額3.81萬元，主要用于開展全鎮綜合治安治理工作，用于印刷費、勞務費及差旅費支出，預算績效目標為經費使用效率達到100%，確保做好2022年綜合治安宣傳、治理工作，維護好治安秩序，營造好全鎮的治安環境。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 ?

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務??反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防??反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全??反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育??反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術??反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業 ?反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康??反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保??反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區 ?反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水??反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸??反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探工業信息等??反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等??反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理??反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。

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