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目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

三、年度主要工作任務(wù)等

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

一、2022年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

（二）支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經(jīng)費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務(wù)情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）預算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

一、部門職責

（一）宣傳和執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級行政機關(guān)的決議、命令及同級黨委的決定，執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會的決議。

（二）領(lǐng)導和制定本地的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，并組織、協(xié)調(diào)、督促各部門的工作實施，加強對行政和經(jīng)濟組織的領(lǐng)導，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（三）負責全鎮(zhèn)行政執(zhí)法工作和社會治安綜合治理，維護社會秩序，保護公民人身、民主、財產(chǎn)等合法權(quán)利，保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（四）按照從嚴治黨的要求，搞好黨風廉政建設(shè);做好黨員教育，管理和發(fā)展工作。

（五）負責搞好鎮(zhèn)、村級干部（后備干部）的教育、培養(yǎng)、選拔、考核和督促管理。

（六）領(lǐng)導本鎮(zhèn)團委、婦聯(lián)、民兵和各級黨組織、各級經(jīng)濟組織，依照黨的路線方針政策和國家法律、法規(guī)及各自的章程開展工作。

（七）領(lǐng)導和監(jiān)督、檢查所屬各職能部門和村（居）委會的工作。

（八）管轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法、計劃生育等行政工作。

（九）完成上級交給的其他工作任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

三都鎮(zhèn)黨政機關(guān)及所屬參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位和其他全額事業(yè)單位有13個，其中黨政機關(guān)單位4個，分別是柳江區(qū)三都鎮(zhèn)人大，柳江區(qū)三都鎮(zhèn)政府，柳江區(qū)三都鎮(zhèn)黨委，柳江區(qū)三都鎮(zhèn)社團；參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位1個：柳江區(qū)三都鎮(zhèn)財政所；所屬其他事業(yè)單位8個，分別是：柳江區(qū)三都鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)站、柳江區(qū)三都鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站、柳江區(qū)三都鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心、柳江區(qū)三都鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心、柳江區(qū)三都鎮(zhèn)林業(yè)站、柳江區(qū)三都鎮(zhèn)水利站、柳江區(qū)三都鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、柳江區(qū)三都鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站。

編制現(xiàn)狀及人員構(gòu)成情況如下表：

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三、年度主要工作任務(wù)等

2022年，我們將重點抓好以下幾個方面的工作：

（一）優(yōu)化特色產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快

加快農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)升級發(fā)展。以發(fā)展柳州螺螄粉配套產(chǎn)業(yè)為依托，重點扶持培育三都米粉加工產(chǎn)業(yè)；大力發(fā)展螺螄養(yǎng)殖、麻竹筍、加工型豆角種植等產(chǎn)業(yè)，不斷拓展三都螺螄粉配套產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展。立足三加村退桉種油茶為突破口，探索油茶在種植、加工、銷售和旅游一條龍的農(nóng)旅融合的多元化發(fā)展。圍繞優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)開拓香蔥脫水、蔥汁提取、蔥油提煉的產(chǎn)業(yè)深加工。圍繞三加、博艾的林木種植，做大做強三都木材加工產(chǎn)業(yè)。建立推進農(nóng)戶+企業(yè)+市場主體的生產(chǎn)、加工、銷售一體化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。提高農(nóng)業(yè)資源利用效率，推廣農(nóng)業(yè)低碳技術(shù)，大力發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)，加強生態(tài)建設(shè)，推進農(nóng)村節(jié)能減排，保護農(nóng)村環(huán)境。

推進“農(nóng)旅結(jié)合”發(fā)展方式。搭乘柳江區(qū)全域旅游的順風車，以休閑農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村旅游、農(nóng)村電商等新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式為引領(lǐng)，實現(xiàn)多種產(chǎn)業(yè)融合方式。以柳江爭創(chuàng)國家全域旅游示范區(qū)為契機，加快發(fā)展三都旅游產(chǎn)業(yè)；不斷完善“蔥”滿幸福香蔥產(chǎn)業(yè)（核心）示范區(qū)各方面建設(shè)，加快推動一二三產(chǎn)業(yè)融合，提升品牌效應(yīng)，將其升級為自治區(qū)五星級現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)，打造出更具現(xiàn)代特色的產(chǎn)業(yè)示范區(qū)；依托香蔥產(chǎn)業(yè)、油茶花期、鄉(xiāng)愁文化為載體，持續(xù)推進農(nóng)業(yè)休閑觀光旅游；以鄉(xiāng)村振興建設(shè)為基石，穩(wěn)步推進“中覺－邊山－拉雅－板朝－上譚”美麗鄉(xiāng)村示范帶，努力打造鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)。

（二）推進鄉(xiāng)村振興，加快推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化

鞏固脫貧攻堅勝利成果。持續(xù)開展防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶工作，守住防止返貧底線。按照“四不摘”的標準，緊緊圍繞上級各項決策部署，突出問題導向，持續(xù)鞏固脫貧成果，為實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略奠定堅實基礎(chǔ)。大力推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進螺螄粉配套產(chǎn)業(yè)項目落地，進一步完善一批產(chǎn)業(yè)路、水渠等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。建立健全防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機制，完善農(nóng)村社會保障和救助制度，保障困難群體基本生活。盤活閑置校舍等資產(chǎn)，整合扶持資金，引進企業(yè)，實現(xiàn)集體經(jīng)濟與民營企業(yè)互相促進發(fā)展、協(xié)同發(fā)展，實現(xiàn)就近就業(yè)，穩(wěn)定增收。

持續(xù)完善鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施。以群眾為主體，充分發(fā)揮群眾參與的積極性，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。繼續(xù)實施村屯綠化、飲水凈化、道路硬化“三化”工程，實現(xiàn)村屯日常保潔常態(tài)化。加大對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，重點在污水治理、戶廁改建、巷道硬化、“三微”整治、亮化提升、管線鋪設(shè)、公共設(shè)施維護等方面開展整治工作。進一步加強農(nóng)田水利、農(nóng)田道路等農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實施大橋河板江村至里貢村，龍興河博艾村至工農(nóng)村河段治理建設(shè)，全面改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。繼續(xù)完善村屯路網(wǎng)改造及配套路燈建設(shè)，加強村、屯級道路管理和養(yǎng)護。完成三都至博艾公路工農(nóng)水庫橋改建工程，整治隱患里程1.2公里。

著力提升城鎮(zhèn)管理水平。嚴格落實國家“大棚房”問題專項清理整治行動，嚴格清查違法違規(guī)用地行為。強力推進“颶風行動”，采取精心部署、法律宣傳、疏導教育、實施整治等工作措施，對集鎮(zhèn)周邊的“兩違”開展專項整治，依法打擊“兩違”亂象，堅決遏制“兩違”蔓延勢頭。配合做好322國道（三都段）改擴建項目，推進國道沿線（三都段）環(huán)境綜合整治。加快城鎮(zhèn)建設(shè)，改造集鎮(zhèn)排水、排污系統(tǒng)及硬化街道、美化綠化工作。加強農(nóng)房管控，建立區(qū)鎮(zhèn)村屯四級農(nóng)房管控機制，配齊綜合執(zhí)法隊伍。提前謀劃、提前布局，深入推進環(huán)集鎮(zhèn)外環(huán)公路項目、城鎮(zhèn)開發(fā)三年行動計劃，不斷優(yōu)化提升鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（三）不斷改善民生，促進社會事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展

不斷加強社會保障力度。進一步做好穩(wěn)就業(yè)工作，開展形式多樣的職業(yè)技能培訓。積極落實城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險制度和農(nóng)村城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險制度，切實解決農(nóng)民看病難、看病貴問題。建立完善社會救助巡查機制，確保低保政策應(yīng)保盡保，筑牢民生底線保障網(wǎng)。嚴格落實特困供養(yǎng)政策，加快推進鎮(zhèn)級醫(yī)養(yǎng)結(jié)合型農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)，確保特困供養(yǎng)老人吃好、穿暖、居住環(huán)境優(yōu)美、有病及時醫(yī)治。

全力推進教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，堅持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，加大教育投入力度，全面推行“園長制”，加強校園安全管理。完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，做好常態(tài)化疫情防控工作，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，落實“三孩”政策及配套措施，不斷提高人口素質(zhì)。不斷繁榮發(fā)展文化體育事業(yè)，深度挖掘中覺、邊山、上譚“鄉(xiāng)愁”文化內(nèi)涵，傳承發(fā)揚本地少數(shù)民族文化、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)和傳統(tǒng)工藝，豐富鄉(xiāng)村文化生活，提高村民文明素養(yǎng)，提升鄉(xiāng)風文明程度。

（四）加強基層治理，持續(xù)深化平安建設(shè)

強化社會綜合治理。不斷完善社會治安防控體系，常態(tài)化推進掃黑除惡工作，嚴厲打擊農(nóng)村黑惡勢力及電信詐騙等各類違法犯罪活動，保持打擊違法犯罪高壓態(tài)勢，維護社會穩(wěn)定，提升人民群眾的安全感滿意度。強化“三二一”調(diào)解工作機制，全力化解“三敏感”等社會矛盾，努力預防和減少信訪問題。加強法制建設(shè)，全面開展“八五”普法工作。

深化禁毒整治成效。扎實推進各項禁毒整治工作，深化“日巡查+夜戶查+外追查”工作模式，狠抓吸毒人員、制（販）重點人員和涉毒重點場所的管控工作，大力推進“無毒村屯”創(chuàng)建工作。

嚴格落實安全生產(chǎn)責任制。加強鄉(xiāng)村交通、消防、公共衛(wèi)生等公共安全事件易發(fā)領(lǐng)域隱患排查治理，全面強化消防、交通、校園、防汛抗旱等各方面安全監(jiān)管，夯實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，消除安全隱患，堅決遏制重特大安全事故發(fā)生。

（五）聚集政府建設(shè)，提高為民辦事能力

進一步提高政治站位，強化行動自覺，把學習宣傳貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神作為當前和今后一個時期首要政治任務(wù)。堅決貫徹黨中央、國務(wù)院大政方針，認真落實自治區(qū)黨委、政府的決策部署和市委市政府、區(qū)委區(qū)政府的工作要求，確保各項工作措施不折不扣落到實處。自覺接受鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督，嚴格遵守憲法和法律，自覺運用法治思維和法治方式推動工作，堅決扛起政府系統(tǒng)全面從嚴治黨主體責任，持之以恒糾治“四風”。保持務(wù)實高效工作作風，不斷提高科學決策、民主決策水平。堅持政府過緊日子，切實做到節(jié)用為民。

第二部分：部門預算公開表

表1：部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經(jīng)濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算表

表10：“三公”經(jīng)費支出預算表

表11：政府采購預算表

表12：政府購買服務(wù)預算表

（詳見附表）

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第三部分：部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

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一、2022年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2022年收入總預算1828.13萬元，同比減少296.09萬元，同比下降13.94%。其中：

1、一般公共預算撥款1828.13萬元，同比減少296.09萬元，同比下降13.94%。

2、政府性基金撥款0萬元，與2021年持平。

（二）支出預算說明

2022年支出總預算1828.13萬元，同比減少296.09萬元，同比下降13.94%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為7類，其中：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預算1102.98萬元，占支出總預算60.33%，同比減少53.71萬元，同比下降4.64%；

（2）文化旅游體育與傳媒類科目支出預算23.68萬元, 占支出總預算1.29%，同比減少19.67萬元，同比下降45.37%；

（3）社會保障和就業(yè)類科目支出預算234.67萬元, 占支出總預算12.83%，同比減少110.24萬元，同比下降31.96%；

（4）衛(wèi)生健康支出類科目支出預算108.32萬元, 占支出總預算5.93%，同比減少38.13萬元，同比下降26.04%；

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類科目支出預算105.08萬元, 占支出總預算5.75%，同比減少12.02萬元，同比下降10.26%；

（6）農(nóng)林水事務(wù)類科目支出預算180.63萬元, 占支出總預算9.88%，同比減少56.73萬元，同比下降23.90%；

（7）住房保障支出類科目支出預算72.76萬元, 占支出總預算3.98%，同比減少5.59萬元，同比下降7.13%。

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出1693.64萬元，占支出總預算92.64%，同比減少203.13萬元，同比下降10.71%。其中：

工資福利支出預算1120.04萬元，占基本支出預算66.13%，同比減少471.53萬元，同比下降29.63%；

商品和服務(wù)支出預算237.34萬元，占基本支出預算14.01%，同比增加41.98萬元，同比增長21.49%；

對個人和家庭的補助預算336.26萬元，占基本支出預算19.85%，同比增加226.41萬元，同比增長206.11%。

（2）項目支出預算

項目支出134.49萬元，占支出總預算7.36%，同比減少92.95萬元，同比下降40.87%。其中：

工資福利支出預算5萬元，占項目支出預算3.72%；與2021年持平；

商品和服務(wù)支出預算106.99萬元，占項目支出預算79.55%，同比減少7.95萬元，同比下降6.92%；

對個人和家庭的補助預算7.5萬元，占項目支出預算5.58%，與2021年持平；

資本性支出預算15萬元，占項目支出預算11.15%，同比減少5萬元，同比下降25%。

二、財政撥款支出預算情況

2022年財政撥款支出1828.13萬元，其中：一般公共預算支出1828.13萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、一般公共服務(wù)類科目支出預算1102.98萬元；

2、文化旅游體育與傳媒類科目支出預算23.68萬元；

3、社會保障和就業(yè)類科目支出預算234.67萬元；

4、衛(wèi)生健康支出類科目支出預算108.32萬元；

5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類科目支出預算105.08萬元；

6、農(nóng)林水事務(wù)類科目支出預算180.63萬元；

7、住房保障支出類科目支出預算72.76萬元。

三、“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

（一）2022年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2022年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算21.61萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務(wù)接待費支出預算3.61萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預算18萬元。

（二）2022年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2022年部門預算中一般公共預算安排“三公”經(jīng)費支出預算共計21.61萬元，同比增加0.06萬元，同比增長0.28%。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，與2021年持平。

2、公務(wù)接待費3.61萬元，同比增加0.06萬元，同比增長1.69%，原因是2022年新增加兩名公務(wù)人員；

3、公務(wù)用車購置費及運行費18萬元，與2021年持平，其中：

?（1）公務(wù)用車運行維護費18萬元，與2021年持平；

?（2）公務(wù)用車購置費0萬元，與2021年持平。

?四、其他重要事項的情況說明

?（一）部門運行經(jīng)費情況

?2022年本部門的運行經(jīng)費預算共154.20萬元，同比增加6.24萬元，同比增長4.22%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

2022年本部門的政府采購預算共15.07萬元，同比增加3.51萬元，同比增長30.36%。其中：貨物類政府采購預算15.07萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務(wù)類政府采購預算0萬元。

（三）政府購買服務(wù)情況

2022年本部門的政府購買預算共0萬元，與2021年持平。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門共有在編公務(wù)用車6輛，其他辦公設(shè)備共441臺（套）。

（五）預算績效信息情況說明

本部門2022年度預算績效目標如下（最終以區(qū)財政批復為準）：

本部門按上級要求是進行部門整體支出預算績效評價。其中重點項目績效評價是綜合治理工作經(jīng)費，項目預算金額3.81萬元，主要用?4an>，萬元，占項目支出預算

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