目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

三、年度主要工作任務(wù)等

第二部分：部門預(yù)算公開表

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2022年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

（二）支出預(yù)算說明

二、財政撥款支出預(yù)算情況

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經(jīng)費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務(wù)情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）預(yù)算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

一、單位職責：依法討論決定重大事項，對“一府一委兩院”工作進行監(jiān)督，對憲法、法律、法規(guī)貫徹實施進行監(jiān)督，任免國家機關(guān)工作人員，負責代表依法履職、“三會”的服務(wù)保障。

二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

本單位工作機構(gòu)設(shè)有：辦公室、監(jiān)察和司法委、財經(jīng)委、社會建設(shè)委、教科文衛(wèi)與民族工委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村與環(huán)資城建工委、選舉聯(lián)絡(luò)工委。

2.人員構(gòu)成情況：本單位行政編制18名，工勤編制8名，現(xiàn)有干部職工36人，其中處級領(lǐng)導(dǎo)干部7人，科級領(lǐng)導(dǎo)干部16人，工勤人員8人，編外聘用人員5人。

三、年度主要工作任務(wù)：圍繞服務(wù)大局，依法討論決定重大事項，組織召開柳江區(qū)第二屆人大第二次會議、常委會及主任會議，任免國家機關(guān)工作人員；加強對經(jīng)濟工作、專項工作監(jiān)督和法律監(jiān)督；圍繞柳江發(fā)展新時代、新要求，開展代表視察調(diào)研等活動。提升服務(wù)保障水平，充分發(fā)揮人大代表作用。

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第二部分：部門預(yù)算公開表

表1：部門預(yù)算收支預(yù)算總表

表2：收入預(yù)算總表

表3：支出預(yù)算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表6：一般公共預(yù)算支出明細表（分部門經(jīng)濟分類科目）

表7：一般公共預(yù)算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預(yù)算表

表9：國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表

表10：“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表11：政府采購預(yù)算表

表12：政府購買服務(wù)預(yù)算表

（詳見附表）

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第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

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一、2022年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

2022年收入總預(yù)算908.53萬元，同比減少76.36萬元，同比下降7.8%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款908.53萬元，同比減少76.36萬元，同比下降7.8%。

2、政府性基金撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

預(yù)算收入減少的原因：落實過緊日子要求，壓縮項目支出預(yù)算

（二）支出預(yù)算說明

2022年支出總預(yù)算908.53萬元，同比減少76.36萬元，同比下降7.8%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算746.42萬元，占支出總預(yù)算82.16%，同比減少80.89萬元，同比下降9.8%；

（2）社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算99.72萬元,占支出總預(yù)算10.98%，同比增加4.75萬元，同比增長5%；

（3）衛(wèi)生健康科目支出預(yù)算24.58萬元, 占支出總預(yù)算2.7%，同比減少0.08萬元，同比下降0.3%；

（4）住房保障類科目支出預(yù)算37.81萬元, 占支出總預(yù)算4.16%，同比減少0.13萬元，同比下降0.3%。

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出623.83萬元，占支出總預(yù)算68.7%，同比增加2.14萬元，同比增長0.3%。其中：

工資福利支出預(yù)算485.04萬元，占基本支出預(yù)算77.8%，同比減少25.35萬元，同比下降5%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算113.7萬元，占基本支出預(yù)算18.2%，同比增加22.04萬元，同比增長24%；

對個人和家庭的補助支出預(yù)算25.08萬元，占基本支出預(yù)算4%，同比增加5.45萬元，同比增長27.8%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出284.7萬元，占支出總預(yù)算31.3%，同比減少78.5萬元，同比下降21.6%。其中：

工資福利支出預(yù)算0萬元，占項目支出預(yù)算0%，與上年增（減）0萬元；

商品和服務(wù)支出預(yù)算284.7萬元，占項目支出預(yù)算100%；同比減少53.3萬元，同比下降15.8%；

對個人和家庭的補助支出預(yù)算0萬元，占項目支出預(yù)算0%，與上年增（減）0萬元。

其他支出預(yù)算0萬元，占項目支出預(yù)算0%，與上年減少25.2萬元，同比下降100%。

預(yù)算收入減少的原因：落實過緊日子要求，壓縮項目支出預(yù)算

二、財政撥款支出預(yù)算情況

2022年財政撥款支出908.53萬元，其中：一般公共預(yù)算支出908.53萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。具體支出預(yù)算如下：

1、一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算746.42萬元；

2、社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算99.72萬元；

3、衛(wèi)生健康科目支出預(yù)算24.58萬元；

4、住房保障類科目支出預(yù)算37.81萬元。

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

（一）2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2022年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算9.86萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算1.86萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算8萬元。

（二）2022年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2022年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計9.86萬元，同比減少4.32萬元，同比下降30.5%。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，與上年持平；

2、公務(wù)接待費1.86萬元，同比減少4.32萬元，同比下降69.9%，原因是加強管理，壓縮一般性開支；

????3、公務(wù)用車購置費及運行費8萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：

?（1）公務(wù)用車運行維護費8萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，與上年持平；

?（2）公務(wù)用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，與上年持平。

?四、其他重要事項的情況說明

?（一）部門運行經(jīng)費情況

?2022年本部門的運行經(jīng)費預(yù)算共113.7萬元，同比增加22.04萬元，同比增長24%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

2022年本部門的政府采購預(yù)算共52.2萬元，同比增加31.27萬元，同比增長149.4%。其中：貨物類政府采購預(yù)算52.2萬元，工程類政府采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元。

（三）政府購買服務(wù)情況

2022年本部門的政府購買預(yù)算共0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門共有在編公務(wù)用車0輛，其他辦公設(shè)備共166臺（套）。

（五）預(yù)算績效信息情況說明

本部門2022年度預(yù)算績效目標如下（最終以區(qū)財政批復(fù)為準）：

（1）柳州市柳江區(qū)人大常委會辦公室：村（社區(qū)）人大代表聯(lián)絡(luò)站建設(shè)經(jīng)費預(yù)算績效項目。

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第四部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 ?

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務(wù)??反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)、市場監(jiān)督管理事務(wù)等。

2．國防 ?反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊、國防動員等。

3．公共安全??反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育??反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進修及培訓(xùn)、教育費附加安排的支出等。

5．科學(xué)技術(shù)??反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業(yè) ?反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。

8．衛(wèi)生健康 ?反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)等。

9．節(jié)能環(huán)保??反映政府環(huán)境保護支出。主要包括：環(huán)境保護管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉(xiāng)社區(qū) ?反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水??反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運輸??反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等??反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等??反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15．自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)等。

16．住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17．糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲備、糧油儲備等。

18．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理??反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。

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