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柳州市柳江區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心

2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開明

 

目錄

第一部分：部門概況

一、單位職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

三、年度主要工作任務(wù)等

第二部分：部門預(yù)算公開表

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明

一、2020年收支總體情況的說(shuō)明

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

（二）政府采購(gòu)情況

（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（五）預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明

第四部分：名詞解釋

 

 

 

第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

一、單位職責(zé)

本部門是全額撥款參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)農(nóng)機(jī)化方針、政策和法律法規(guī)；負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)機(jī)化工作的宏觀管理；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼等國(guó)家支農(nóng)惠農(nóng)政策的落實(shí)；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)維修行業(yè)管理、安全監(jiān)理；新機(jī)具、新技術(shù)推廣及引進(jìn)，技術(shù)培訓(xùn)及農(nóng)機(jī)項(xiàng)目計(jì)劃編報(bào)、實(shí)施；負(fù)責(zé)受理農(nóng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量投訴；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)化信息統(tǒng)計(jì)報(bào)送工作，為區(qū)委區(qū)政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門提供農(nóng)機(jī)化信息和決策依據(jù)等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

（1）本部門是區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局二層事業(yè)單位，共有參照公務(wù)員法管理事業(yè)編制在職人數(shù)27人。

三、年度主要工作任務(wù)等

加強(qiáng)農(nóng)機(jī)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，引導(dǎo)我區(qū)農(nóng)民通過(guò)使用先進(jìn)現(xiàn)代化農(nóng)機(jī)增強(qiáng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力和增收能力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收，為我區(qū)農(nóng)機(jī)化工作再上新臺(tái)階作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

(一) 農(nóng)機(jī)裝備總量：到2020年底，農(nóng)機(jī)總動(dòng)力45.52萬(wàn)千瓦，拖拉機(jī)擁有量15894臺(tái)，增長(zhǎng)0.8%。

（二）農(nóng)機(jī)化綜合水平：甘蔗機(jī)耕面積達(dá)9.5萬(wàn)畝，水稻機(jī)耕面積達(dá)39.7萬(wàn)畝，其他機(jī)耕面積達(dá)35萬(wàn)畝，水稻機(jī)插（播）16萬(wàn)畝，水稻機(jī)收面積達(dá)39萬(wàn)畝，力爭(zhēng)水稻耕種收綜合水平率達(dá)80%以上，主要糧食作物耕種收綜合水平率達(dá)57%以上。

（三）農(nóng)機(jī)化技術(shù)培訓(xùn)380人。

（四）進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)機(jī)化項(xiàng)目建設(shè)工作。

（五）推進(jìn)完善農(nóng)機(jī)系統(tǒng)體系建設(shè)。

（六）加強(qiáng)并完善檔案收集與管理工作。

（七）堅(jiān)持完善黨建材料工作。

 

第二部分：部門預(yù)算公開表

表1：2020年部門預(yù)算收支預(yù)算總表

表2：收入預(yù)算總表

表3：支出預(yù)算總表

表4：財(cái)政撥款收支總表

表5：一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表6：一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（分部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

表7：一般公共預(yù)算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預(yù)算表

表9：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算表

表10：“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表11：政府采購(gòu)預(yù)算表

表12：政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明

一、2020年收支總體情況的說(shuō)明

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2020年收入總預(yù)算493.81萬(wàn)元，同比減546.84萬(wàn)元，同比下降52.55%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款493.81萬(wàn)元，同比減546.84萬(wàn)元，同比下降52.55%。

2、政府性基金撥款0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。

3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。

4、納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。

5、未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。

 

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

2020年支出總預(yù)算493.81萬(wàn)元，同比減546.84萬(wàn)元，同比下降52.55%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算79.33萬(wàn)元，占支出總預(yù)算16.06%，同比減65.75萬(wàn)元，同比下降45.32%；

（2）衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算19.52萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算3.95%，同比減23.28萬(wàn)元，同比下降54.39%；

（3）農(nóng)林水事務(wù)類科目支出預(yù)算363.72萬(wàn)元，占支出總預(yù)算73.66%，同比減420.57萬(wàn)元，同比下降53.62%；

（4）住房保障類科目支出預(yù)算31.24萬(wàn)元，占支出總預(yù)算6.33%，同比減37.24萬(wàn)元，同比下降54.38%；

 

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出473.81萬(wàn)元，占支出總預(yù)算95.95%，同比減515.14萬(wàn)元，同比下降52.09%。其中：

工資福利支出預(yù)算392.27萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算82.79%，同比減448.19萬(wàn)元，同比下降53.33%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算63.22萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算13.34%，同比減55.25萬(wàn)元，同比下降46.64%；

對(duì)個(gè)人和家庭支出預(yù)算18.32萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算3.87%，同比減11.69萬(wàn)元，同比下降38.95%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出20.00萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.05%，同比減31.70萬(wàn)元，同比下降61.32%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算19.00萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算95%；

資本性支出預(yù)算1.00萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算5.00%；

二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2020年財(cái)政撥款支出493.81萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出493.81萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：

1、社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算79.33萬(wàn)元；

2、衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算19.52萬(wàn)元；

3、農(nóng)林水事務(wù)類科目支出預(yù)算363.72萬(wàn)元；

4、住房保障類類科目支出預(yù)算31.24萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）2020年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2020年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.78萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.78萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

（二）2020年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2020年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)0.78萬(wàn)元，同比減2.37萬(wàn)元，同比下降75.24%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，原因是本部門無(wú)此預(yù)算；

2、公務(wù)接待費(fèi)0.78萬(wàn)元，同比減2.37萬(wàn)元，同比下降75.24%，原因是三公經(jīng)費(fèi)從嚴(yán)控制。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，原因是本部門公務(wù)車改革全部完成。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共60.99萬(wàn)元，同比減13.01萬(wàn)元，同比下降17.58%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購(gòu)情況

2020年本部門政府采購(gòu)預(yù)算共1.00萬(wàn)元，同比減6.50萬(wàn)元，同比下降86.67%。其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算1.00萬(wàn)元，工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況

2020年本部門的政府購(gòu)買預(yù)算共0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門共有在編公務(wù)用車0輛，其他辦公設(shè)備共 110臺(tái)（套）。

（五）預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明

本部門2020年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如下（最終以區(qū)財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：

（1）柳州市柳江區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心單位：購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目；

（2）柳州市柳江區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心：農(nóng)機(jī)技術(shù)、農(nóng)機(jī)具推廣工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是對(duì)國(guó)有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括：政府性基金收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

七、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十五、支出類常用科目的說(shuō)明

1．一般公共服務(wù) 反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)等。

2．國(guó)防 反映政府用于國(guó)防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊(duì)、國(guó)防動(dòng)員等。

3．公共安全 反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊(duì)、公安、國(guó)家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國(guó)家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出等。

5．科學(xué)技術(shù) 反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會(huì)科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會(huì)保障和就業(yè) 反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)等。

8．衛(wèi)生健康 反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)等。

9．節(jié)能環(huán)保 反映政府環(huán)境保護(hù)支出。主要包括：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉(xiāng)社區(qū) 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督、政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水 反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運(yùn)輸 反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探信息等 反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等 反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15．自然資源海洋氣象等 反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測(cè)繪事務(wù)等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17．糧油物資儲(chǔ)備 反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲(chǔ)備、糧油儲(chǔ)備等。

18．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。