柳江區進德鎮人民政府2020年部門預算及“三公”經費預算公開說明

 

目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2020年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

（二）支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）預算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

1. 單位職責

1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律法規，貫徹執行上級行政機關的決議、命令及同級黨委的決定，執行鎮人民代表大會的決議；

2、編制和執行本鎮國民經濟和社會發展計劃，編制并執行財政預算；

3、管理本行政區域經濟和各項社會事業的行政工作。

4、負責轄區內行政執法工作，維護社會秩序，保護公民人身、民主、財產等合法權利，保護各種經濟組織的合法權益；

5、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,以及法律規定的其它職責；

6、完成上級黨委政府交辦的其它事項。

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

1、機構設置及編制現狀

（1）柳江區進德鎮人民政府，單位性質為全額撥款行政單位，編制39人，在職35人；

（2）柳江區進德鎮計生服務站，單位性質為全額撥款事業單位，編制10人，在職10人；

（3）柳江區進德鎮勞務保障事務所，單位性質為全額撥款事業單位，編制5人，在職5人；

（4）柳江區進德鎮林業站，單位性質為全額撥款事業單位，編制3人，在職3人；

（5）柳江區進德鎮國土規建環保安監交通站，單位性質為全額撥款事業單位，編制15人，在職14人；

（6）柳江區進德鎮文化體育和廣播電視站，單位性質為全額撥款事業單位，編制3人，在職3人；

（7）柳江區進德鎮財政所，單位性質為參照公務員管理的事業單位，編制6人，在職5人；

（8）柳江區進德鎮農業技術推廣站，單位性質為全額撥款事業單位，編制5人，在職5人；

（9）柳江區進德水產畜牧獸醫站，單位性質為全額撥款事業單位，編制7人，在職7人；

（10）柳江區進德鎮農機技術推廣與管理站，單位性質為全額撥款事業單位，編制3人，在職3人；

（11）柳江區進德鎮水利站，單位性質為全額撥款事業單位，編制4人，在職4人；

（12）柳江區進德鎮扶貧開發工作站，單位性質為全額撥款事業單位，編制1人，在職1人。

2、人員構成

機關單位人員實有人員及離退休人員131人：行政編制在職人數35人，參照公務員辦法管理的人員5人，事業編制在職人數54人，執行機關工作人員工資標準的退休人員16人，執行事業單位工作人員工資標準的退休人員20人；

其他人員698人：社區村干人數71人，村（社）委村團婦干25人，村民小組長242人，人口管理員309人，離任村干1人，退職武警1人，執法輔助人員24人，鄉鎮禁毒人員11人，其他非統發在職人員5人，遺屬人員9人。

三、年度主要工作任務等

1、進德鎮新城片區涉及征地拆遷項目共12項，目前岜公塘濕地公園、柳江體育公園、新城高中、新城初中已完成項目征地拆遷任務。興柳路一、二、三期、興柳路西延長線主干道已貫通，岜公塘濕地公園一期工程完工并對市民開放、新城初中已完工并招生、啟迪科技城一期主體已基本建設完成，進德片區新城開發成效明顯；

2、凝聚合力推進脫貧攻堅，進德鎮2019年貧困人口281戶901人，2019年脫貧任務數117戶329人；

3、強力推進禁毒斗爭，目前我鎮在冊吸毒人員總共有802人，截止10月底參加尿檢人數有487人，管控率為87%。社區戒毒社區康復工作有序開展，當前執行社區戒毒的吸毒人員共計51人，均建立工作檔案，執行中48人正常參加尿檢，尿檢率97%；

4、社會綜合治理有成效，今年以來，全鎮共立刑事案件80件，其中重大案件0起，破案15起，破案率18%；抓獲各類違法犯罪人員167人，起訴36人，刑事拘留41人，逮捕36人；抓獲網上在逃人員7人；查處治安案件81起，126人，社會治安明顯好轉，破案率上升，安全感有所上升。加強對重大節假日、活動及政治敏感節點的信訪維穩工作，今年全國“兩會”及中華人民共和國成立70周年大會期間，實現“六個不發生”的目標。

第二部分：部門預算公開表

表1：部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經營預算撥款支出預算表

表10：“三公”經費支出預算表

表11：政府采購預算表

表12：政府購買服務預算表

（詳見附表）

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2020年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2020年收入總預算2042.79萬元，同比增567.48萬元，同比增長38.47%。其中：

1、一般公共預算撥款2042.79萬元，同比增567.48萬元，同比增長38.47%。

2、政府性基金撥款0萬元。

（二）支出預算說明

2020年支出總預算2042.79萬元，同比增567.48萬元，同比增長38.47%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為七類，其中：

（1）一般公共服務類科目支出預算1126.13萬元，占支出總預算55.13%，同比增212.63萬元，同比增長23.28%；

（2）文化體育與傳媒類科目支出預算29.27萬元, 占支出總預算1.43%，同比增加2.69萬元，同比增長10.12%；

（3）社會保障和就業類科目支出預算319.26萬元, 占支出總預算15.63%，同比增加97.02萬元，同比增長43.66%；

（4）衛生健康類科目支出預算143.95萬元, 占支出總預算7.05%，同比增加28.07萬元，同比增長24.22%；

（5）城鄉社區事務類科目支出預算120.34萬元, 占支出總預算5.89%，同比增加7.51萬元，同比增加6.66%；

（6）農林水事務類科目支出預算213.04萬元, 占支出總預算10.43%，同比增加191.79萬元，同比增加902.54%；

（7）住房保障支出類科目支出預算90.8萬元, 占支出總預算4.44%，同比增加27.77萬元，同比增長44.06%。

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出1904.82萬元，占支出總預算93.25%，同比增554.73萬元，同比增長41.09%。其中：

工資福利支出預算1600.77萬元，占基本支出預算84.04%，同比增496.14萬元，同比增長44.91%；

商品和服務支出預算209.73萬元，占基本支出預算11.01%，同比增加44.92萬元，同比增長27.26%；

對個人和家庭的補助預算94.32萬元，占基本支出預算4.95%，同比增加13.67萬元，同比增加16.95%；

（2）項目支出預算

項目支出137.97萬元，占支出總預算6.75%，同比增12.74萬元，同比增長10.17%。其中：

商品和服務支出預算137.97萬元，占項目支出預算100%。

二、財政撥款支出預算情況

2020年財政撥款支出2042.79萬元，其中：一般公共預算支出2042.79萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、一般公共服務類科目支出預算1126.13萬元；

2、文化體育與傳媒類科目支出29.27萬元；

3、社會保障和就業類科目支出預算319.26萬元；

4、衛生健康類科目支出預算143.95萬元；

5、城鄉社區事務類科目支出預算120.34萬元；

6、農林水事務類科目支出預算213.04萬元；

7、住房保障支出類科目支出預算90.8萬元；

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2020年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2020年部門預算共安排“三公”經費支出預算33.82萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算12.82萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算21萬元。

（二）2020年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2020年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計33.82萬元，同比增3.72萬元，同比增長12.36%。其中：

因公出國（境）費0萬元。

2、公務接待費12.82萬元，同比增0.99萬元，同比增長8.37%，原因是本年度新增6個站所，人員增加。

3、公務用車購置費及運行費21萬元，同比增2.73萬元，同比增長14.94%，其中：

（1）公務用車運行維護費21萬元，同比增2.73萬元，同比增長14.94%，原因是本年度新增6個站所，人員增加。

（2）公務用車購置費0萬元。

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

2020年本部門機關及所屬二層單位的運行經費預算共155.78萬元，同比增80.44萬元，同比增長106.77%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2020年本部門機關及所屬二層單位的政府采購預算共23.18萬元，同比減2.17萬元，同比下降8.56%。其中：貨物類政府采購預算23.18萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算0萬元。

（三）政府購買服務情況

2020年本部門機關及所屬二層單位的政府購買預算共0萬元。

（四）國有資產占有使用情況

目前，本部門機關及所屬二層單位共有在編公務用車4輛，其他辦公設備共566臺（套）。

（五）預算績效信息情況說明

本部門機關及所屬二層單位2020年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：

本部門機關及所屬二層單位全部為部門整體支出績效目標。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防 反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術 反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業 反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康 反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保 反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區 反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水 反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸 反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源工信勘探信息等 反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等 反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理 反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。