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柳江區(qū)進德鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
發(fā)布日期：
2020-02-09 17:16
柳江區(qū)進德鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
目錄
第一部分：部門概況
一、主要職責
二、機構設置、編制現(xiàn)狀、人員構成情況
三、年度主要工作任務等
第二部分：部門預算公開表
第三部分：部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明
一、2020年收支總體情況的說明
（一）收入預算說明
（二）支出預算說明
二、財政撥款支出預算情況
三、“三公”經(jīng)費支出預算表的說明
四、其他重要事項的情況說明
（一）部門運行經(jīng)費情況
（二）政府采購情況
（三）政府購買服務情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）預算績效信息情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）
-
單位職責
1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級行政機關的決議、命令及同級黨委的決定，執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會的決議；
2、編制和執(zhí)行本鎮(zhèn)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，編制并執(zhí)行財政預算；
3、管理本行政區(qū)域經(jīng)濟和各項社會事業(yè)的行政工作。
4、負責轄區(qū)內(nèi)行政執(zhí)法工作，維護社會秩序，保護公民人身、民主、財產(chǎn)等合法權利，保護各種經(jīng)濟組織的合法權益；
5、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,以及法律規(guī)定的其它職責；
6、完成上級黨委政府交辦的其它事項。
二、機構設置、編制現(xiàn)狀、人員構成情況
1、機構設置及編制現(xiàn)狀
（1）柳江區(qū)進德鎮(zhèn)人民政府，單位性質(zhì)為全額撥款行政單位，編制39人，在職35人；
（2）柳江區(qū)進德鎮(zhèn)計生服務站，單位性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位，編制10人，在職10人；
（3）柳江區(qū)進德鎮(zhèn)勞務保障事務所，單位性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位，編制5人，在職5人；
（4）柳江區(qū)進德鎮(zhèn)林業(yè)站，單位性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位，編制3人，在職3人；
（5）柳江區(qū)進德鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)交通站，單位性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位，編制15人，在職14人；
（6）柳江區(qū)進德鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站，單位性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位，編制3人，在職3人；
（7）柳江區(qū)進德鎮(zhèn)財政所，單位性質(zhì)為參照公務員管理的事業(yè)單位，編制6人，在職5人；
（8）柳江區(qū)進德鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站，單位性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位，編制5人，在職5人；
（9）柳江區(qū)進德水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站，單位性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位，編制7人，在職7人；
（10）柳江區(qū)進德鎮(zhèn)農(nóng)機技術推廣與管理站，單位性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位，編制3人，在職3人；
（11）柳江區(qū)進德鎮(zhèn)水利站，單位性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位，編制4人，在職4人；
（12）柳江區(qū)進德鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站，單位性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位，編制1人，在職1人。
2、人員構成
機關單位人員實有人員及離退休人員131人：行政編制在職人數(shù)35人，參照公務員辦法管理的人員5人，事業(yè)編制在職人數(shù)54人，執(zhí)行機關工作人員工資標準的退休人員16人，執(zhí)行事業(yè)單位工作人員工資標準的退休人員20人；
其他人員698人：社區(qū)村干人數(shù)71人，村（社）委村團婦干25人，村民小組長242人，人口管理員309人，離任村干1人，退職武警1人，執(zhí)法輔助人員24人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)禁毒人員11人，其他非統(tǒng)發(fā)在職人員5人，遺屬人員9人。
三、年度主要工作任務等
1、進德鎮(zhèn)新城片區(qū)涉及征地拆遷項目共12項，目前岜公塘濕地公園、柳江體育公園、新城高中、新城初中已完成項目征地拆遷任務。興柳路一、二、三期、興柳路西延長線主干道已貫通，岜公塘濕地公園一期工程完工并對市民開放、新城初中已完工并招生、啟迪科技城一期主體已基本建設完成，進德片區(qū)新城開發(fā)成效明顯；
2、凝聚合力推進脫貧攻堅，進德鎮(zhèn)2019年貧困人口281戶901人，2019年脫貧任務數(shù)117戶329人；
3、強力推進禁毒斗爭，目前我鎮(zhèn)在冊吸毒人員總共有802人，截止10月底參加尿檢人數(shù)有487人，管控率為87%。社區(qū)戒毒社區(qū)康復工作有序開展，當前執(zhí)行社區(qū)戒毒的吸毒人員共計51人，均建立工作檔案，執(zhí)行中48人正常參加尿檢，尿檢率97%；
4、社會綜合治理有成效，今年以來，全鎮(zhèn)共立刑事案件80件，其中重大案件0起，破案15起，破案率18%；抓獲各類違法犯罪人員167人，起訴36人，刑事拘留41人，逮捕36人；抓獲網(wǎng)上在逃人員7人；查處治安案件81起，126人，社會治安明顯好轉(zhuǎn)，破案率上升，安全感有所上升。加強對重大節(jié)假日、活動及政治敏感節(jié)點的信訪維穩(wěn)工作，今年全國“兩會”及中華人民共和國成立70周年大會期間，實現(xiàn)“六個不發(fā)生”的目標。
第二部分：部門預算公開表
表1：部門預算收支預算總表
表2：收入預算總表
表3：支出預算總表
表4：財政撥款收支總表
表5：一般公共預算支出預算表
表6：一般公共預算支出明細表（分部門經(jīng)濟分類科目）
表7：一般公共預算基本支出表
表8：政府性基金撥款支出預算表
表9：國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算表
表10：“三公”經(jīng)費支出預算表
表11：政府采購預算表
表12：政府購買服務預算表
（詳見附表）
第三部分：部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明
一、2020年收支總體情況的說明
（一）收入預算說明
2020年收入總預算2042.79萬元，同比增567.48萬元，同比增長38.47%。其中：
1、一般公共預算撥款2042.79萬元，同比增567.48萬元，同比增長38.47%。
2、政府性基金撥款0萬元。
（二）支出預算說明
2020年支出總預算2042.79萬元，同比增567.48萬元，同比增長38.47%。其中：
1、按支出功能分類科目劃分，共分為七類，其中：
（1）一般公共服務類科目支出預算1126.13萬元，占支出總預算55.13%，同比增212.63萬元，同比增長23.28%；
（2）文化體育與傳媒類科目支出預算29.27萬元, 占支出總預算1.43%，同比增加2.69萬元，同比增長10.12%；
（3）社會保障和就業(yè)類科目支出預算319.26萬元, 占支出總預算15.63%，同比增加97.02萬元，同比增長43.66%；
（4）衛(wèi)生健康類科目支出預算143.95萬元, 占支出總預算7.05%，同比增加28.07萬元，同比增長24.22%；
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)事務類科目支出預算120.34萬元, 占支出總預算5.89%，同比增加7.51萬元，同比增加6.66%；
（6）農(nóng)林水事務類科目支出預算213.04萬元, 占支出總預算10.43%，同比增加191.79萬元，同比增加902.54%；
（7）住房保障支出類科目支出預算90.8萬元, 占支出總預算4.44%，同比增加27.77萬元，同比增長44.06%。
2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
（1）基本支出預算
基本支出1904.82萬元，占支出總預算93.25%，同比增554.73萬元，同比增長41.09%。其中：
工資福利支出預算1600.77萬元，占基本支出預算84.04%，同比增496.14萬元，同比增長44.91%；
商品和服務支出預算209.73萬元，占基本支出預算11.01%，同比增加44.92萬元，同比增長27.26%；
對個人和家庭的補助預算94.32萬元，占基本支出預算4.95%，同比增加13.67萬元，同比增加16.95%；
（2）項目支出預算
項目支出137.97萬元，占支出總預算6.75%，同比增12.74萬元，同比增長10.17%。其中：
商品和服務支出預算137.97萬元，占項目支出預算100%。
二、財政撥款支出預算情況
2020年財政撥款支出2042.79萬元，其中：一般公共預算支出2042.79萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。具體支出預算如下：
1、一般公共服務類科目支出預算1126.13萬元；
2、文化體育與傳媒類科目支出29.27萬元；
3、社會保障和就業(yè)類科目支出預算319.26萬元；
4、衛(wèi)生健康類科目支出預算143.95萬元；
5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務類科目支出預算120.34萬元；
6、農(nóng)林水事務類科目支出預算213.04萬元；
7、住房保障支出類科目支出預算90.8萬元；
三、“三公”經(jīng)費支出預算表的說明
（一）2020年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2020年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算33.82萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算12.82萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算21萬元。
（二）2020年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2020年部門預算中一般公共預算安排“三公”經(jīng)費支出預算共計33.82萬元，同比增3.72萬元，同比增長12.36%。其中：
因公出國（境）費0萬元。
2、公務接待費12.82萬元，同比增0.99萬元，同比增長8.37%，原因是本年度新增6個站所，人員增加。
3、公務用車購置費及運行費21萬元，同比增2.73萬元，同比增長14.94%，其中：
（1）公務用車運行維護費21萬元，同比增2.73萬元，同比增長14.94%，原因是本年度新增6個站所，人員增加。
（2）公務用車購置費0萬元。
四、其他重要事項的情況說明
（一）部門運行經(jīng)費情況
2020年本部門機關及所屬二層單位的運行經(jīng)費預算共155.78萬元，同比增80.44萬元，同比增長106.77%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
（二）政府采購情況
2020年本部門機關及所屬二層單位的政府采購預算共23.18萬元，同比減2.17萬元，同比下降8.56%。其中：貨物類政府采購預算23.18萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算0萬元。
（三）政府購買服務情況
2020年本部門機關及所屬二層單位的政府購買預算共0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
目前，本部門機關及所屬二層單位共有在編公務用車4輛，其他辦公設備共566臺（套）。
（五）預算績效信息情況說明
本部門機關及所屬二層單位2020年度預算績效目標如下（最終以區(qū)財政批復為準）：
本部門機關及所屬二層單位全部為部門整體支出績效目標。
第四部分：名詞解釋
一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
三、國有資本經(jīng)營預算：國有資本經(jīng)營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。
四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
九、上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十四、運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十五、支出類常用科目的說明
1．一般公共服務 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協(xié)事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、知識產(chǎn)權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監(jiān)督管理事務等。
2．國防 反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊、國防動員等。
3．公共安全 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。
5．科學技術 反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發(fā)、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。
6．文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。
7．社會保障和就業(yè) 反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。
8．衛(wèi)生健康 反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務等。
9．節(jié)能環(huán)保 反映政府環(huán)境保護支出。主要包括：環(huán)境保護管理事務、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。
10．城鄉(xiāng)社區(qū) 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。
11.農(nóng)林水 反映政府農(nóng)林水事務支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。
12.交通運輸 反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。
13.資源工信勘探信息等 反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。
14．商業(yè)服務業(yè)等 反映商業(yè)服務業(yè)等事務的支出。具體包括：商業(yè)流通事務、旅游業(yè)管理與服務支出、涉外發(fā)展事務支出等。
15．自然資源海洋氣象等 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。
17．糧油物資儲備 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。
18．災害防治及應急管理 反映用于自然災害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。
柳江區(qū)進德鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
發(fā)布日期：
2020-02-09 17:16
柳江區(qū)進德鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
目錄
第一部分：部門概況
一、主要職責
二、機構設置、編制現(xiàn)狀、人員構成情況
三、年度主要工作任務等
第二部分：部門預算公開表
第三部分：部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明
一、2020年收支總體情況的說明
（一）收入預算說明
（二）支出預算說明
二、財政撥款支出預算情況
三、“三公”經(jīng)費支出預算表的說明
四、其他重要事項的情況說明
（一）部門運行經(jīng)費情況
（二）政府采購情況
（三）政府購買服務情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）預算績效信息情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）
-
單位職責
1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級行政機關的決議、命令及同級黨委的決定，執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會的決議；
2、編制和執(zhí)行本鎮(zhèn)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，編制并執(zhí)行財政預算；
3、管理本行政區(qū)域經(jīng)濟和各項社會事業(yè)的行政工作。
4、負責轄區(qū)內(nèi)行政執(zhí)法工作，維護社會秩序，保護公民人身、民主、財產(chǎn)等合法權利，保護各種經(jīng)濟組織的合法權益；
5、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,以及法律規(guī)定的其它職責；
6、完成上級黨委政府交辦的其它事項。
二、機構設置、編制現(xiàn)狀、人員構成情況
1、機構設置及編制現(xiàn)狀
（1）柳江區(qū)進德鎮(zhèn)人民政府，單位性質(zhì)為全額撥款行政單位，編制39人，在職35人；
（2）柳江區(qū)進德鎮(zhèn)計生服務站，單位性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位，編制10人，在職10人；
（3）柳江區(qū)進德鎮(zhèn)勞務保障事務所，單位性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位，編制5人，在職5人；
（4）柳江區(qū)進德鎮(zhèn)林業(yè)站，單位性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位，編制3人，在職3人；
（5）柳江區(qū)進德鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)交通站，單位性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位，編制15人，在職14人；
（6）柳江區(qū)進德鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站，單位性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位，編制3人，在職3人；
（7）柳江區(qū)進德鎮(zhèn)財政所，單位性質(zhì)為參照公務員管理的事業(yè)單位，編制6人，在職5人；
（8）柳江區(qū)進德鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站，單位性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位，編制5人，在職5人；
（9）柳江區(qū)進德水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站，單位性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位，編制7人，在職7人；
（10）柳江區(qū)進德鎮(zhèn)農(nóng)機技術推廣與管理站，單位性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位，編制3人，在職3人；
（11）柳江區(qū)進德鎮(zhèn)水利站，單位性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位，編制4人，在職4人；
（12）柳江區(qū)進德鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站，單位性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位，編制1人，在職1人。
2、人員構成
機關單位人員實有人員及離退休人員131人：行政編制在職人數(shù)35人，參照公務員辦法管理的人員5人，事業(yè)編制在職人數(shù)54人，執(zhí)行機關工作人員工資標準的退休人員16人，執(zhí)行事業(yè)單位工作人員工資標準的退休人員20人；
其他人員698人：社區(qū)村干人數(shù)71人，村（社）委村團婦干25人，村民小組長242人，人口管理員309人，離任村干1人，退職武警1人，執(zhí)法輔助人員24人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)禁毒人員11人，其他非統(tǒng)發(fā)在職人員5人，遺屬人員9人。
三、年度主要工作任務等
1、進德鎮(zhèn)新城片區(qū)涉及征地拆遷項目共12項，目前岜公塘濕地公園、柳江體育公園、新城高中、新城初中已完成項目征地拆遷任務。興柳路一、二、三期、興柳路西延長線主干道已貫通，岜公塘濕地公園一期工程完工并對市民開放、新城初中已完工并招生、啟迪科技城一期主體已基本建設完成，進德片區(qū)新城開發(fā)成效明顯；
2、凝聚合力推進脫貧攻堅，進德鎮(zhèn)2019年貧困人口281戶901人，2019年脫貧任務數(shù)117戶329人；
3、強力推進禁毒斗爭，目前我鎮(zhèn)在冊吸毒人員總共有802人，截止10月底參加尿檢人數(shù)有487人，管控率為87%。社區(qū)戒毒社區(qū)康復工作有序開展，當前執(zhí)行社區(qū)戒毒的吸毒人員共計51人，均建立工作檔案，執(zhí)行中48人正常參加尿檢，尿檢率97%；
4、社會綜合治理有成效，今年以來，全鎮(zhèn)共立刑事案件80件，其中重大案件0起，破案15起，破案率18%；抓獲各類違法犯罪人員167人，起訴36人，刑事拘留41人，逮捕36人；抓獲網(wǎng)上在逃人員7人；查處治安案件81起，126人，社會治安明顯好轉(zhuǎn)，破案率上升，安全感有所上升。加強對重大節(jié)假日、活動及政治敏感節(jié)點的信訪維穩(wěn)工作，今年全國“兩會”及中華人民共和國成立70周年大會期間，實現(xiàn)“六個不發(fā)生”的目標。
第二部分：部門預算公開表
表1：部門預算收支預算總表
表2：收入預算總表
表3：支出預算總表
表4：財政撥款收支總表
表5：一般公共預算支出預算表
表6：一般公共預算支出明細表（分部門經(jīng)濟分類科目）
表7：一般公共預算基本支出表
表8：政府性基金撥款支出預算表
表9：國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算表
表10：“三公”經(jīng)費支出預算表
表11：政府采購預算表
表12：政府購買服務預算表
（詳見附表）
第三部分：部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明
一、2020年收支總體情況的說明
（一）收入預算說明
2020年收入總預算2042.79萬元，同比增567.48萬元，同比增長38.47%。其中：
1、一般公共預算撥款2042.79萬元，同比增567.48萬元，同比增長38.47%。
2、政府性基金撥款0萬元。
（二）支出預算說明
2020年支出總預算2042.79萬元，同比增567.48萬元，同比增長38.47%。其中：
1、按支出功能分類科目劃分，共分為七類，其中：
（1）一般公共服務類科目支出預算1126.13萬元，占支出總預算55.13%，同比增212.63萬元，同比增長23.28%；
（2）文化體育與傳媒類科目支出預算29.27萬元, 占支出總預算1.43%，同比增加2.69萬元，同比增長10.12%；
（3）社會保障和就業(yè)類科目支出預算319.26萬元, 占支出總預算15.63%，同比增加97.02萬元，同比增長43.66%；
（4）衛(wèi)生健康類科目支出預算143.95萬元, 占支出總預算7.05%，同比增加28.07萬元，同比增長24.22%；
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)事務類科目支出預算120.34萬元, 占支出總預算5.89%，同比增加7.51萬元，同比增加6.66%；
（6）農(nóng)林水事務類科目支出預算213.04萬元, 占支出總預算10.43%，同比增加191.79萬元，同比增加902.54%；
（7）住房保障支出類科目支出預算90.8萬元, 占支出總預算4.44%，同比增加27.77萬元，同比增長44.06%。
2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
（1）基本支出預算
基本支出1904.82萬元，占支出總預算93.25%，同比增554.73萬元，同比增長41.09%。其中：
工資福利支出預算1600.77萬元，占基本支出預算84.04%，同比增496.14萬元，同比增長44.91%；
商品和服務支出預算209.73萬元，占基本支出預算11.01%，同比增加44.92萬元，同比增長27.26%；
對個人和家庭的補助預算94.32萬元，占基本支出預算4.95%，同比增加13.67萬元，同比增加16.95%；
（2）項目支出預算
項目支出137.97萬元，占支出總預算6.75%，同比增12.74萬元，同比增長10.17%。其中：
商品和服務支出預算137.97萬元，占項目支出預算100%。
二、財政撥款支出預算情況
2020年財政撥款支出2042.79萬元，其中：一般公共預算支出2042.79萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。具體支出預算如下：
1、一般公共服務類科目支出預算1126.13萬元；
2、文化體育與傳媒類科目支出29.27萬元；
3、社會保障和就業(yè)類科目支出預算319.26萬元；
4、衛(wèi)生健康類科目支出預算143.95萬元；
5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務類科目支出預算120.34萬元；
6、農(nóng)林水事務類科目支出預算213.04萬元；
7、住房保障支出類科目支出預算90.8萬元；
三、“三公”經(jīng)費支出預算表的說明
（一）2020年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2020年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算33.82萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算12.82萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算21萬元。
（二）2020年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2020年部門預算中一般公共預算安排“三公”經(jīng)費支出預算共計33.82萬元，同比增3.72萬元，同比增長12.36%。其中：
因公出國（境）費0萬元。
2、公務接待費12.82萬元，同比增0.99萬元，同比增長8.37%，原因是本年度新增6個站所，人員增加。
3、公務用車購置費及運行費21萬元，同比增2.73萬元，同比增長14.94%，其中：
（1）公務用車運行維護費21萬元，同比增2.73萬元，同比增長14.94%，原因是本年度新增6個站所，人員增加。
（2）公務用車購置費0萬元。
四、其他重要事項的情況說明
（一）部門運行經(jīng)費情況
2020年本部門機關及所屬二層單位的運行經(jīng)費預算共155.78萬元，同比增80.44萬元，同比增長106.77%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
（二）政府采購情況
2020年本部門機關及所屬二層單位的政府采購預算共23.18萬元，同比減2.17萬元，同比下降8.56%。其中：貨物類政府采購預算23.18萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算0萬元。
（三）政府購買服務情況
2020年本部門機關及所屬二層單位的政府購買預算共0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
目前，本部門機關及所屬二層單位共有在編公務用車4輛，其他辦公設備共566臺（套）。
（五）預算績效信息情況說明
本部門機關及所屬二層單位2020年度預算績效目標如下（最終以區(qū)財政批復為準）：
本部門機關及所屬二層單位全部為部門整體支出績效目標。
第四部分：名詞解釋
一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
三、國有資本經(jīng)營預算：國有資本經(jīng)營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。
四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
九、上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十四、運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十五、支出類常用科目的說明
1．一般公共服務 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協(xié)事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、知識產(chǎn)權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監(jiān)督管理事務等。
2．國防 反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊、國防動員等。
3．公共安全 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。
5．科學技術 反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發(fā)、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。
6．文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。
7．社會保障和就業(yè) 反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。
8．衛(wèi)生健康 反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務等。
9．節(jié)能環(huán)保 反映政府環(huán)境保護支出。主要包括：環(huán)境保護管理事務、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。
10．城鄉(xiāng)社區(qū) 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。
11.農(nóng)林水 反映政府農(nóng)林水事務支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。
12.交通運輸 反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。
13.資源工信勘探信息等 反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。
14．商業(yè)服務業(yè)等 反映商業(yè)服務業(yè)等事務的支出。具體包括：商業(yè)流通事務、旅游業(yè)管理與服務支出、涉外發(fā)展事務支出等。
15．自然資源海洋氣象等 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。
17．糧油物資儲備 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。
18．災害防治及應急管理 反映用于自然災害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。
