柳江區(qū)教育局2020年部門預算及

“三公”經(jīng)費預算公開說明

目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現(xiàn)狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

一、2020年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

（二）支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經(jīng)費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）預算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況

一、單位職責

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)及柳州市有關教育的方針、政策和法律、法規(guī)，擬定有關教育的規(guī)范性文件，并組織實施。負責開展本行政區(qū)域的教育行政執(zhí)法工作。

（二）在區(qū)委、區(qū)政府的領導下，研究提出全區(qū)教育改革與教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及年度計劃；擬定全區(qū)教育體制改革的政策以及教育發(fā)展的重點、結構和進度，指導并協(xié)調(diào)實施工作。

（三）統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費，參與擬定籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資的規(guī)范性文件，監(jiān)測全區(qū)教育經(jīng)費的籌措和使用情況。

（四）綜合管理全區(qū)基礎教育、特殊教育；審核管理權限內(nèi)的各級各類學校的設立、撤銷、布局調(diào)整方案；負責審定中小學用書目錄和進校書刊；指導幼兒教育、小學教育、初中教育工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)普及九年義務教育以及掃除青壯年文盲工作；依據(jù)自治區(qū)教育廳、市教育局的評估標準和辦法，制定本區(qū)各級各類學校的督導評估標準及辦法并組織督導評估。

（五）管理教育對外交流工作，會同有關部門協(xié)調(diào)對貧困地區(qū)的教育援助。

（六）規(guī)劃并指導各級各類學校的社會主義精神文明建設和思想政治工作、品德教育工作、體育衛(wèi)生與藝術教育工作、科學普及教育工作及國防教育工作。

（七）會同有關部門做好以下工作：管理全區(qū)教師工作；實施教師資格制度；統(tǒng)籌規(guī)劃學校教師和管理人員的隊伍建設；組織實施教師培養(yǎng)培訓、考核獎懲工作；教育系統(tǒng)職稱改革和教師職務評聘工作；教育系統(tǒng)的人事工作；管理全區(qū)教職工人事檔案；管理全區(qū)的各類招生考試工作；按干部管理權限，任免全區(qū)學校、幼兒園校（園）級領導。

（八）負責全區(qū)義務教育學籍管理及義務教育證書的管理。

（九）負責全區(qū)教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

（十）管理全區(qū)漢語言文字工作。負責推廣普通話和普通話水平測試組織工作；負責對全區(qū)漢語言文字應用情況進行檢查、督導。

（十一）貫徹落實安全生產(chǎn)有關政策法規(guī)，承擔本部門職責范圍內(nèi)行業(yè)領域安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)管職責。負責區(qū)安全生產(chǎn)委員會和安全生產(chǎn)委員會辦公室布置的有關安全生產(chǎn)工作。

（十二）承辦區(qū)人民政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他事項。

二、機構設置、編制現(xiàn)狀、人員構成情況

（一）機構設置：柳江區(qū)教育局位于柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)柳南路60—1號，內(nèi)設局辦公室、機關黨委、教育管理股、人事師培股、財務基建股（勤工儉學辦公室）、學校安全穩(wěn)定工作股、教育督導辦公室、思想政治教育股、師培中心9個職能股（室）和；教研室、電教儀器站、學生資助管理中心辦公室（營養(yǎng)改善計劃辦公室）和教育工會。

（二）編制現(xiàn)狀。局機關在編干部職工56人，其中：干部45人，普通工人2人；具有研究生學歷5人，大學本科學歷28人，大專學歷16人；具有教育系列高級職稱17人，中級職稱21人，初級職稱5人。

（三）人員構成情況。柳江區(qū)有公辦學校60所，在校生53092人。其中小學45所（不含特教學校），另有教學點41個，在校生36813人；初中14所，在校生16196人；特教學校1所，在校生83人。另有民辦小學4所，在校生2413人。全區(qū)有公辦幼兒園68所，在園幼兒8313人。其中公辦幼兒園31所，在園幼兒5683人；公建民營幼兒園37所，在園幼兒2630人。另有民辦幼兒園77所，在園幼兒9956人。全區(qū)有在編教職工3538人，其中任課教師3461人。

三、年度主要工作任務等

（一）繼續(xù)開展掃黑除惡專項斗爭。扎實開展"一周一主題，一月一演練安全教育及演練活動，重點抓好學生防震減災、防溺水，道路交通、食品衛(wèi)生、防火、防電、防校園欺凌、防一氧化碳煤氣中毒等安全知識教育，開展緊急避險、自救自護演練，提高師生安全意識和防范能力。

（二）加強黨員干部學習及干部隊伍建設。舉辦書記、校長學習培訓班和學校后備干部學習培訓班；繼續(xù)抓好意識形態(tài)，牢牢把握意識形態(tài)工作領導權、管理權、話語權。加強黨風廉政宣傳教育工作，深入推進黨風廉政建設和反腐敗工作。加強黨組織標準化建設，著力建立健全區(qū)有教育行業(yè)特色的黨建品牌，深入推進城鄉(xiāng)黨建聯(lián)盟共同體發(fā)展。

（三）深入實施“薄改與能力提升工作”計劃，改善義務教育學校辦學條件，抓好新建云溪四季小學的前期工作；加快幼兒園建設，抓好進德中心第二幼兒園，穿山定吉小學附屬設幼兒園的建設工作；開展財務人員培訓，提高業(yè)務水平。

（四）進一步加強校外培訓機構治理工作，規(guī)范校外培訓機構的管理。做好學校布局規(guī)劃調(diào)整，以滿足日益增長的學位需求。做好學區(qū)劃分和招生工作，保證招生政策與大柳州同城化后的平穩(wěn)過渡。繼續(xù)抓好控輟保學工作，打贏教育脫貧攻堅戰(zhàn)。

（五）重點推進小區(qū)配套幼兒園治理和回收公民營幼兒園辦成公辦園的工作。

（六）推進《學校章程》建設，開展全區(qū)幼兒園辦園行為無紙化督導評估，推進全國中小學校掛牌督導創(chuàng)新縣（區(qū)）創(chuàng)建活動。開展“法治宣講進校園”活動，落實“七五”普法規(guī)劃。加強社會信用體系建設工作。

（七）繼續(xù)推進第三期“名班主任”工程及心理骨干教師素養(yǎng)提升工程；探索教育戲劇在德育管理中的實施；推進班主任校級工作坊；繼續(xù)抓好“我們的節(jié)日”及其他主題教育。堅持毒品預防教育不放松，切實做好學校毒品預防工作。

（八）繼續(xù)推進我區(qū)接入廣西電子政務外網(wǎng)教育子網(wǎng)、城域網(wǎng)建設，做好為民辦實事“提升農(nóng)村學校信息化教學水平”在線同步課堂項目。開展各項區(qū)、市、縣（區(qū)）級信息培訓及競賽活動。

（九）全面落實國家和地方各項教育扶貧政策，加大教育精準扶貧力度。繼續(xù)實施農(nóng)村義務教育學校營養(yǎng)改善計劃，促進教育公平。

（十）按照柳州市年度師德師風專項教育活動方案完成各項工作；繼續(xù)開展教師補充招聘工作，合理配置教師資源，逐步實現(xiàn)師資共享與均衡；繼續(xù)抓好國培、區(qū)培、市培項目及“名校長、名班主任、名教師”工程。落實2020年各級各類教師學科培訓。

（十一）進一步引導學校加強科研課題研究，采取多種培訓模式，全面提升教師隊伍的整體素質(zhì)，探索有效課堂教學改革，狠抓教學常規(guī)管理，強化質(zhì)量監(jiān)控，促進教學質(zhì)量提高。

（十二）召開教育工會委員擴大會。舉辦教職工禮儀競賽以及各校工會干部培訓班。開展教師節(jié)及春節(jié)慰問工作。進一步抓好民辦學校工會組織的組建工作。舉辦教師“園丁杯”氣排球賽。

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第二部分：2020年部門預算公開表格（詳見附件）

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第三部分：部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

一、2020年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2020年收入總預算65499.09萬元，同比增加11287.77萬元，同比增長20%。其中：

1. 一般公共預算撥款62645.79萬元，同比增加8434.47萬元，同比增長15.6%。

（1）.經(jīng)費撥款55516萬元，同比增加11704.85萬元，同比增長26.7%。

（2）. 納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金7129.82萬元，同比減3270.4萬元，同比下降31.45%。

2. 未納入財政專戶管理的收入安排的資金2853.3萬元，同比增長100%。（主要是學校的校內(nèi)服務收費收入）

（二）支出預算說明

2020年支出總預算65499.09萬元。按支出經(jīng)濟科目分類劃分，基本支出預算48713.44萬元和項目支出預算16785.64萬元。

1. 基本支出預算

基本支出48713.44萬元，占支出總預算74.4%，同比增加7320.68萬元，同比增長17.69%，其中：

（1）.工資福利支出預算45185.32萬元，占基本支出預算92.8%，同比增加6910.89萬元，同比增長18.1%；

（2）.商品和服務支出預算1720.86萬元，占基本支出預算3.5%，同比減少77.7萬元，同比下降4.3%；

（3）.對個人和家庭的實用補助支出預算1807.26萬元，占基本支出預算3.7%，同比增加487.53萬元，同比增長36.9%.

2. 項目支出預算???????????????????????????????????? 項目支出16785.64萬元，占支出總預算25.6%，同比增加3967.08萬元，同比增長31%，其中：

（1）.工資福利支出預算3341.33萬元，占項目支出預算的20%，同比增加2039.97萬元，同比增長156.7%；

（2）.商品和服務支出預算6220.79萬元，占項目支出預算的37%，同比增加3678.29萬元，同比增長144.67%；

（3）.對個人和家庭的實用補助支出預算1109.7萬元，占項目支出預算6.6%，同比減少314萬元，同比下降22%，

（4）.資本性支出--基本建設支出預算100萬元，占項目支出預算0.6%，同比減少180萬元，同比下降64%；

（5）.資本性支出預算5531萬元，占項目支出預算33%，同比減少1688.3萬元，同比下降23%；

（6）.其他支出預算482.8萬元，占項目支出預算2.9%，同比增加431.1萬元，同比增長834%；

二、2020年財政撥款支出預算情況的說明（預算4表）

2020年財政撥款支出總預算62645.79萬元，同比增加8434.47萬元，同比增長15.6%。其中：

1. 教育類科目支出預算47347.7萬元，占財政撥款支出總預算75.6%，同比增加4524.43萬元，同比增長10.6%；

2. 社會保障和就業(yè)類科目支出預算9700.59萬元，占支出總預算15%，同比增加3373.25萬元，同比增長53%；

3. 衛(wèi)生健康類科目支出預算2174.22萬元，占支出總預算3.5%，同比增加285.47萬元，同比下降15%；

4. 住房保障支出類科目支出預算3423.27萬元，占支出總預算5.5%，同比增加401.3萬元，同比增長13%；

三、“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

2020年教育局“三公”經(jīng)費5.98萬元，同比減少4.5萬元，同比下降43%；其中：公務接待費5.98萬元，同比減4.5萬元，同比下降43%；，公務用車運行費0萬元，同比減3.6萬元，教育局2019年取消了公務用車。

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經(jīng)費情況（預算7表）

2020年一般公共預算基本支出共48713.44萬元。其中：部門人員經(jīng)費46992.58萬元；公用經(jīng)費1720.86萬元（其中：運行經(jīng)費1140萬元）。公用經(jīng)費同比減少77.7萬元，同比下降4.3%。2020年本部門機關及所屬二層單位的運行經(jīng)費預算共1140萬元，同比減少144.9萬元，同比下降11%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況（預算11表）

2020年教育局政府采購預算2203.94萬元。占項目支出的13%，同比增加647.4萬元，同比增長4%。原因是新增保安器械購置費30萬元；建校園防暴恐警報系統(tǒng)50萬元；校門防沖撞系統(tǒng)350萬元；政務外網(wǎng)教育子網(wǎng)建設費165萬元；購學校計算機100萬元；購買教學儀器設備210萬元；購買信息技術設備500萬元；建學校多功能報告廳多媒體設備235萬元。加大了教學設備的投入，更注重添加教育硬件設施。

（三）政府購買服務情況（預算12表）

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（四）國有資產(chǎn)占有使用情況（參照國有資產(chǎn)管理系統(tǒng)）

目前，本部門機關及所屬二層單位實有固定資產(chǎn)原值81921.38萬元，其他通用設備共12180件（套），價值9132.48萬元，在編公務用車19輛，價值103.08萬元，專用設備共1489件（套），價值1181.4萬元，土地、房屋及構筑物2940678.2平方米，價值55349.09萬元，圖書檔案1873406本，價值1512.22萬元，家具、用具等111874件，價值3653.17萬元。

（五）預算績效信息情況說明

本部門機關及所屬二層單位2020年度預算績效目標如下（最終以區(qū)財政批復為準）：

（一）教育局: 學生營養(yǎng)改善計劃膳食補助資金預算績效項目402萬元；

（二）教育局: 學生營養(yǎng)改善計劃工友費預算績效項目486.3萬元；

（三）教育局: 學生營養(yǎng)改善計劃燃料費預算績效項目225.7萬元；

（四）教育局: 柳江區(qū)“關愛圓夢”基金預算績效項目250萬元。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算

一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

二、財政撥款收入

指財政部門當年撥付的資金。

三、非稅收入

指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

四、事業(yè)收入

指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

五、上年結轉(zhuǎn)和結余

指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出

指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出

指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?

八、“三公”經(jīng)費

指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、運行經(jīng)費

為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務。反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協(xié)事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、知識產(chǎn)權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監(jiān)督管理事務等。

2．教育。反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

3．社會保障和就業(yè)。反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。

4．衛(wèi)生健康。反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務等。

5. 農(nóng)林水。反映政府農(nóng)林水事務支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

6．住房保障。反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

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