柳州市柳江區行政審批局

2020年部門預算及“三公”經費預算公開說明

 

目錄

第一部分：部門概況

一、單位職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2020年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

（二）支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）預算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

一、單位職責

1.貫徹執行國家、自治區、柳州市和柳江區有關行政管理體制、行政審批制度改革等方面的方針政策、法律法規，制定行政審批各項規章制度和管理辦法，并組織實施。

2.負責規范全區行政審批和政務服務行為，建立和完善相應工作機制；負責對行政審批、政務服務事項進行流程再造、環節優化、時限壓縮，并對辦理情況進行跟蹤督辦，協調解決進入政務服務中心事項辦理中出現的相關問題。

3.承辦區直部門、事業單位劃入的行政審批事項、政府服務事項和相關的現場勘驗工作，并承擔相應的法律責任。

4.負責統籌推進全區行政審批制度改革，負責協調推進行政許可事項的清理、規范、管理等工作，規范行政審批行為，推進審批服務便民化，負責區本級行政權力運行流程工作的協調、推進、指導和監督；負責審核并督促落實取消下放審批事項的事中事后監管措施。負責清理規范行政審批前置條件；負責對行政審批事項流程進行規范和優化，推進行政審批標準化建設；推進行政審批依法規范公開運行工作。

5.建立和完善全區政務服務體系。負責全區政務服務平臺的建設和管理。負責進駐區政務服務中心的區直部門、雙重管理部門及中（自治區、市）直駐柳江部門設置的窗口行政審批、政務服務工作的規范、管理和監督。負責對區政務服務中心分中心、各鄉鎮政務服務中心的運行進行指導和監督。負責對實施行政審批涉及的中介服務行為進行監督。

6.貫徹執行國家、自治區、柳州市有關政務公開、政府信息公開相關法律法規和方針政策，參與起草全區政務公開、政府信息公開政策規定，推進、指導、協調、監督全區政務公開、政府信息公開工作。

7.貫徹執行國家、自治區、柳州市有關公共資源交易相關法律法規和方針政策，組織擬訂柳江區公共資源交易監管相關規章制度和管理辦法，協調、監督全區公共資源交易工作，推進公共資源交易信用建設。

8.負責全區行政審批、政務服務信息化建設。

9.負責對進入區政務服務平臺的行政審批、政務服務事項的投訴舉報的承辦、轉辦和督辦工作，配合有關部門查處違法、違規、違紀問題。

10.完成區委、區政府交辦的其他事項。

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

經區機構編制委員會辦公室核定，柳江區行政審批局屬區人民政府工作部門，為正科級。加掛區政務服務監督管理辦公室。區行政審批局設11個內設機構（股室），具體包括：局辦公室、審批改革和運行管理股、監督管理和電子政務股、政策法規和政務公開股、現場勘查股、重大項目代辦幫辦股、投資基建審批股、交通運輸審批股、協農事務審批股、社會事務審批股、林業審批股。

所屬事業單位（全額撥款）1個，具體為柳江區政務服務中心。

柳州市柳江區行政審批局行政人員編制18人，其中設局長1名副局長3名；機關后勤服務人員編制1名。人員構成情況：柳州市柳江區行政審批局現有在編人員11人（其中：干部10人，工人1人）。

柳江區政務服務中心事業編制50人。人員構成情況：柳江區政務服務中心現有在編人員52人（其中：參公7人，專技23人，管理21人，工人1人）。

三、年度主要工作任務等

2020年，我們將全力開展優化營商環境攻堅突破年活動，全力推進“全城通辦”“一窗受理，并聯審批”“一枚印章管審批”改革，探索建立重大項目全程代辦幫辦服務，開展綜合窗口受審分離改革，大力推動互聯網+政務服務，加快鄉鎮政務服務中心升級擴建，全力提高服務效率，全面提升服務環境，打造一流的營商環境，更好地助推我區經濟高質量發展。

第二部分：部門預算公開表

表1：2020年部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經營預算撥款支出預算表

表10：“三公”經費支出預算表

表11：政府采購預算表

表12：政府購買服務預算表

（詳見附表）

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2020年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2020年收入總預算1280.6923萬元，同比增加757.523萬元，同比增長144.8%。其中：

1、一般公共預算撥款1280.6923萬元，同比增加957.523萬元，同比增長296.29%。

2、政府性基金撥款0萬元，同比減少200萬元，同比下降100%。

（二）支出預算說明

2020年支出總預算1280.6923萬元，同比增加757.523萬元，同比增長144.8%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為五類，其中：

（1）一般公共服務類科目支出預算1081.3509萬元，占支出總預算84.43%，同比增加783.4514萬元，同比增長263%；

（2）社會保障和就業類科目支出預算109.9814萬元, 占支出總預算8.59%，同比增加97.1865萬元，同比增長759.57%；

（3）衛生健康類科目支出預算34.3692萬元，占支出總預算2.68%，同比增加29.5711萬元，同比增長616.31%；

（4）城鄉社區事務類科目支出預算0萬元，占支出總預算0%，同比減少200萬元，同比下降100%；

（5）住房保障支出類科目支出預算54.9908萬元，占支出總預算4.29%，同比增加20.6216萬元，同比增長60%；

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出808.2923萬元，占支出總預算63.11%，同比增加684.103萬元，同比增長550.86%。其中：

工資福利支出預算709.3878萬元，占基本支出預算87.76%，同比增加600.3414萬元，同比增長550.54%；

商品和服務支出預算98.4281萬元，占基本支出預算12.18%，同比增加83.6416萬元，同比增長565.66%；

對個人和家庭的補助支出預算0.4764萬元，占基本支出預算0.06%，同比增加0.12萬元，同比增長33.67%；

（2）項目支出預算

項目支出472.4萬元，占支出總預算36.89%，同比增加73.42萬元，同比增長18.4%。其中：

商品和服務支出預算435.1萬元，占項目支出預算92.1%；

資本性支出預算37.3萬元，占項目支出預算7.9%

二、財政撥款支出預算情況

2020年財政撥款支出1280.6923萬元，其中：一般公共預算支出1280.6923萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、一般公共服務類科目支出預算1081.3509萬元；

2、社會保障和就業類科目支出預算109.9814萬元；

3、衛生健康類科目支出預算34.3692萬元；

4、城鄉社區事務類科目支出預算0萬元；

5、住房保障支出類科目支出預算34.3692萬元；

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2020年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2020年部門預算共安排“三公”經費支出預算2.49萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算2.49萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2020年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2020年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計2.49萬元，同比增加1.61萬元，同比增長182.95%。其中：

    1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%；

2、公務接待費2.49萬元，同比增加1.61萬元，同比增長182.95%，增長原因是2019年3月機構改革后本單位增設了一個全額撥款事業單位，總編制人數從原有的編制人數7人，增加到現有編制人數78人（現有63人），所以增加了公務接待費。

 3、公務用車購置費及運行費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：

 （1）公務用車運行維護費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，與上年持平；

 （2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，與上年持平；

 四、其他重要事項的情況說明

 （一）部門運行經費情況

 2020年本部門機關及所屬二層單位的運行經費預算共72.295 萬元，同比增加65.58萬元，同比增長976.62%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2020年本部門機關及所屬二層單位的政府采購預算共27.3 萬元，同比減少33.78萬元，同比下降55.30%。其中：貨物類政府采購預算27.3萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算0萬元。

（三）政府購買服務情況

2020年本部門機關及所屬二層單位的政府購買預算共107.6073萬元，同比增加57.6073萬元，同比增長115.21%。

（四）國有資產占有使用情況

目前，本部門機關及所屬二層單位共有在編公務用車0輛，其他辦公設備共356臺（套）。

（五）預算績效信息情況說明

本部門機關及所屬二層單位2020年度預算績效目標：

無

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務  反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防  反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全  反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術  反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒  反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業  反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康  反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保  反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區  反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水  反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸  反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探信息等  反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等  反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等  反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備  反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理  反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。

 

                柳州市柳江區行政審批局

                          2020年2月5日