柳江區歸國華僑聯合會2020年部門預算及“三公”經費預算公開說明

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目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2020年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

（二）支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）預算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

一、單位職責

柳江區歸國華僑聯合會（以下簡稱區僑聯）的單位職責是：1、做好宣傳工作。積極宣傳黨和國家對歸僑、僑眷和海外僑胞的關懷及有關照顧政策，調動他們參加祖國現代化建設的積極性，促進愛國愛鄉情懷。 2、為經濟建設服務。廣泛團結歸僑、僑眷投身改革開放和現代化建設；以僑為“橋”，牽線搭橋，促進海外僑胞與祖國進行經濟合作和科技交流；為興辦和發展僑屬企業（歸僑、僑眷和海外僑胞投資、興辦）服務，促進僑屬企業發展。3、參政議政。參與全區政治、經濟、文化和社會事務活動，反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求；發揮僑聯以僑為“橋”的優勢，為促進早日實現祖國統一大業多作貢獻；參與政治協商，發揮民主監督作用；參與協商和推薦各級人代會、政協會的歸僑、僑眷代表和委員人選；參與起草有關法律、法規草案。4、依法保護歸僑、僑眷權益。根據《中華人民共和國歸僑僑眷權益保護法》和國務院、廣西區和柳州市分別制定的《實施辦法》及有關照顧政策，依法保護歸僑、僑眷和海外僑胞的權益； 5、做好歸僑、僑眷和海外僑胞的信訪工作。協調有關部門解決、落實反映的問題，使僑聯成為“歸僑、僑眷之家”和“華僑之家”。6、開展海內外聯誼、交流活動。密切與海外僑胞及其社團的聯系，促進鄉誼親情；弘揚中華文化，開展海內外文化、學術交流，協助歸僑、僑眷和海外僑胞在國內興辦文教衛生和其他公益事業。7、加強僑聯組織建設。健全和加強鄉鎮僑聯組織的建設，在歸僑、僑眷較多的鄉鎮、機關、學校及企事業單位建立基層僑聯小組。8、積極參加社會主義精神文明建設。鼓勵歸僑、僑 眷發揚社會主義道德風尚，移風易俗、反對迷信，崇尚科學，充分發揮僑聯界在社會主義“兩個文明”建設中的作用。9、加強僑聯自身建設。發揚民主，廉潔奉公，面向基層，面向群眾，培養、推薦和選拔德才兼備的歸僑、僑眷干部。全心全意為歸僑、僑眷和海外僑胞服務。10、完成區委和上級僑聯交辦的其他事項。

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

區僑聯成立于1981年。1997年根據（柳江發[1997]15號）文件，區僑聯設為縣委統戰部的內部機構，2002年3月柳江辦發[2002]43號文件，柳江縣歸國華僑聯合會在縣委的領導下，依法按照章程獨立自主地開展工作。

經區機構編制委員會辦公室核定，區僑聯參公編制2名；原縣外僑辦因機構改革撤銷，但其編制人員不變，共有行政編制2名，繼續在區僑聯工作。

區僑聯實有人數3人，科級以上1人，占34%；其他人員2人，占66%。

離退休人員5人，其中，離休人員0人，退休人員5人。

三、年度主要工作任務等

一是開展僑情調查。繼續開展有目標、有重點的海內外僑情調研工作，對僑情數據庫進行動態更新管理，確保數據真實可靠、準確完整。通過建立和加強與重點人士的聯系，形成穩固的聯系網絡。同時，樹立“大僑務”觀念，加強與各級僑務部門及華商會、在柳各省商會的聯系，共享僑務資源。

二是拓展海外聯誼。采取“請進來”方式積極開展海外聯誼，邀請海外人士及社團到我區考察，做好外賓接待工作，確保與重點社團、重點人士的密切聯系。為企業“走出去”服務，充分利用涉僑招商平臺，組織有需求的企業參會交流，為我區企業“走出去”提供優質高效的服務，推動企業與國內僑企、海外僑商的交流合作。

??? 三是加強僑胞之家建設。進一步落實市僑聯《關于“僑胞之家”建設的指導意見》相關文件精神，結合我區僑務資源及基礎設施配套分布情況，繼續在條件成熟的鄉鎮成立僑胞之家，使僑務工作觸角延伸到基層。通過電話聯絡、定期走訪、節日慰問等方式體察僑情、傾聽僑聲、反映僑意，及時為歸僑僑眷解決實際困難。以歸僑僑眷需求為導向，開展就業培訓、僑法宣傳、文體娛樂各項涉僑主題月服務活動，努力營造知僑愛僑、依法護僑的深厚氛圍。

四是關愛僑界，依法護僑。持續開展 “四個一”“五必訪”活動，深入僑界基層訪僑情、解民憂；多渠道、多領域、多層面開展走訪慰問，將走訪慰問和僑情調研、傾聽訴求有機結合，向他們送去黨和政府的關懷和照顧；加強與司法、執法等部門的溝通和協調，認真做好維護僑益工作。認真做好來信來訪工作。對歸僑僑眷反映較為突出的問題進行調查研究并及時向上級和有關部門反映、幫助解決問題。

五是做好參政議政和文化交流活動。積極參與協商和推薦人大歸僑、僑眷代表人選，提名本級政治協商會議的歸僑、僑眷委員人選；認真掌握僑界人大代表及僑聯界委員提交的議案、提案的內容及落實情況。與僑界人大代表和政協僑聯界委員建立起常態化的聯系和溝通機制，主動為他們參政議政提供服務；進一步挖掘我區僑界文藝優秀人才，組織參與區僑聯“親情中華”等文化交流活動，豐富民間對外交流與合作，使東盟各國更多地了解柳江文化，增強柳江的國際影響力。

六是落實僑聯改革工作。深入貫徹落實中央關于加強和改進黨的群團工作的意見和習近平總書記關于群團改革重要講話精神，按照《柳州市柳江區歸國華僑聯合會改革實施方案》制定工作任務，完善工作機制，明確改革工作時間節點，抓實抓細部署落實工作，確保改革工作取得實效。

第二部分：部門預算公開表

表1：部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經營預算撥款支出預算表

表10：“三公”經費支出預算表

表11：政府采購預算表

表12：政府購買服務預算表

（詳見附表）

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2020年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2020年收入總預算54.42萬元，同比減13.15萬元，同比下降19.46%。其中：

1、一般公共預算撥款54.42萬元，同比減13.15萬元，同比下降19.46%。

2、政府性基金撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

3、國有資本經營預撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

4、納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

5、未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

（二）支出預算說明

2020年支出總預算54.42萬元，同比減13.15萬元，同比下降19.46%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）一般公共服務類科目支出預算38.89萬元，占支出總預算71.46%，同比減2.83萬元，同比下降6.78%；

（2）社會保障和就業類科目支出預算10.64萬元, 占支出總預算19.55%，同比增0.60萬元，同比增長5.98%；

（3）衛生健康支出類科目支出預算1.88萬元, 占支出總預算3.45%，同比減0.79萬元，同比下降29.59%；

（4）住房保障支出類科目支出預算3.01萬元，占支出總預算5.53%，同比減1.26萬元，同比下降29.51%；

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出49.92萬元，占支出總預算91.73%，同比增減13.15萬元，同比下降20.85%。其中：

工資福利支出預算38.55萬元，占基本支出預算77.22%，同比減13.07萬元，同比下降25.32%；

商品和服務支出預算7.40萬元，占基本支出預算14.82%，同比減1.64萬元，同比下降18.14%；

對個人和家庭的補助支出預算3.98萬元，占基本支出預算7.97%，同比增1.57萬元，同比增長65.15%；

（2）項目支出預算

項目支出4.50萬元，占支出總預算8.27%，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。其中：

工資福利支出預算0萬元，占項目支出預算0%；

商品和服務支出預算3.80萬元，占項目支出預算84.44%；

對個人和家庭的補助支出預算0.2萬元，占項目支出預算4.44%。

資本性支出預算0.50萬元，占項目支出預算11.11%

二、財政撥款支出預算情況

2020年財政撥款支出54.42萬元，其中：一般公共預算支出54.42萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、一般公共服務類科目支出預算38.89萬元；

2、社會保障和就業類科目支出預算10.64萬元；

3、衛生健康支出類科目支出預算1.88萬元

4、住房保障支出類科目支出預算3.01萬元

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2020年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2020年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.29萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.29萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2020年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2020年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計0.29萬元，同比減0.76萬元，同比下降72.38%。其中：

??? 1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是無此項安排。

??? 2、公務接待費0.29萬元，同比減0.76萬元，同比下降72.38%，原因是厲行節約，減少公務接待人次。

??? 3、公務用車購置費及運行費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：

?（1）公務用車運行維護費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是無保留公務用車。

?（2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是無公務用車更新計劃。

?四、其他重要事項的情況說明

?（一）部門運行經費情況

?2020年本部門機關及所屬二層單位的運行經費預算共4.09萬元，同比減0.37萬元，同比下降8.30%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2020年本部門機關及所屬二層單位的政府采購預算共0.50萬元，同比減0.25萬元，同比下降33.33%。其中：貨物類政府采購預算0.50萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算0萬元。

（三）政府購買服務情況

2020年本部門機關及所屬二層單位的政府購買預算共0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

（四）國有資產占有使用情況

目前，本部門機關及所屬二層單位共有在編公務用車0輛，其他辦公設備共11臺（套）。

（五）預算績效信息情況說明

本部門機關及所屬二層單位2020年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：無

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務? 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防? 反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全? 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育? 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術? 反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒? 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業? 反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康 ?反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保? 反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區? 反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水? 反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸? 反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源工信勘探信息等? 反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等? 反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等? 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障 ?反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備? 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理? 反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。

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