柳江區供銷合作聯社2020年部門預算及“三公”經費預算公開說明

目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2020年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

（二）支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）預算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況

一、單位基本情況及職責 

 柳江區供銷合作聯社是隸屬柳江區人民政府參照公務員管理的事業單位，位于拉堡鎮江華商行三樓，內設2室3科：辦公室、監事會辦公室、人事教育科、業務合作指導科及財務審計科。主要職責為：

1、研究擬訂柳江區供銷合作社的發展規劃，指導本區供銷合作社的改革和發展，引導發展農民專業合作社，按政府授權，對重要農業生產資料、日用消費品、煙花爆竹、再生資源回收、農副產品及電子商務、現代物流、農村合作金融服務、社有資產運營、開發、市場建設、土地流轉、托管服務等經營活動進行組織、協調、管理，協調各有關部門的關系，指導全區供銷合作社的業務活動，引導農民發展商品生產，搞活農村商品流通，促進城鄉商品交流，向政府和有關部門反映農民社員和供銷合作社的意見和要求，維護廣大社員和供銷合作社的合法權益，承辦柳江區人民政府和市供銷合作聯社交辦的其他事項。

2、行使本級社有資產出資人代表職能，加強社有資產經營管理，監督社有資產保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產受益、重大決策和選擇管理者的權利。

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

（一）、編制情況

經區機構編制委員會核定，我社屬參公事業編制，編制人員20人。其中事業單位編制1人。

（二）、人員構成情況

我社現實有在職人員20人，退休人員12人、遺屬人員3人，以上人員由財政全額撥款供養。

三、柳江區供銷合作聯社2020 年主要工作任務及目標

（一）、完成區委、區政府下達的各項工作任務及自治區、柳州市供銷合作社下達的綜合改革、績效考評、綜合業績考核各類工作指標。

（二）、完成區委、區政府及上級部門下達的各項績效考核指標。

（三）、根據廣西壯族自治區農村工作領導小組文件（農桂發〖2015〗1號）及中共柳州市委員會 柳州市人民政府貫徹落實《中共廣西壯族自治區委員會廣西壯族自治區人民政府關于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》的實施意見（2016年9月8日）精神，繼續承接2017年已全面啟動的供銷合作社綜合改革，力爭到今年底，通過深化改革，把柳江區供銷合作社打造成為與農民聯系更緊密為農服務功能更完備、市場化運行更高效的合作經濟組織體系，成為服務農民生產生活的生力軍和 綜合平臺。

第二部分：部門預算公開表

表1：2020年部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經營預算撥款支出預算表

表10：納入財政專戶管理的收入安排的資金支出預算表

表11：“三公”經費支出預算表

表12：政府采購預算表

表13：政府購買服務預算表

表14：項目支出(資金來源)預算明細表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2020年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2020年收入總預算406.38萬元，同比增24.97萬元，同比增長6.55%。其中：

1、一般公共預算撥款406.38萬元，同比增24.97萬元，同比增長6.55%。

2、政府性基金撥款0.00萬元，同比增0.00萬元，同比增長0.00%。

（二）支出預算說明

2020年支出總預算406.38萬元，同比增24.97萬元，同比增長6.55%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）社會保障和就業類科目支出預算67.63萬元，占支出總預算16.64%，同比增加15.58萬元，同比增長29.93%；

（2）醫療衛生類科目支出預算14.24萬元, 占支出總預算3.50%，同比增加0.15萬元，同比增長1.06%。

（3）商業服務業等事務類科目支出預算301.72萬元, 占支出總預算74.25%，同比增9.09萬元，同比增長3.10%。

（4）住房保障支出類科目支出預算22.79萬元, 占支出總預算5.61%，同比增加0.15萬元，同比增長0.66%。

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出356.38萬元，占支出總預算87.70%，同比增加24.97萬元，同比增長7.53%。其中：

工資福利支出預算284.26萬元，占基本支出預算79.76%，同比增加14.12萬元，同比增長5.23%。

商品和服務支出預算48.47萬元，占基本支出預算13.60%，同比增加2.23萬元，同比增長4.82%。

對個人和家庭的補助預算23.65萬元，占基本支出預算6.64%，同比增加8.62萬元，同比增長57.35%。

（2）項目支出預算

項目支出50.00萬元，占支出總預算12.30，同比增0.00萬元，同比增長0.00%。其中：

工資福利支出預算0.00萬元，占項目支出預算0.00%。同比增0.00萬元，同比增長0.00%。

商品和服務支出預算0.00萬元，占項目支出預算0.00%，同比增0.00萬元，同比增長0.00%。

對個人和家庭的補助預算0.00萬元，占項目支出預算0.00%，同比增0.00萬元，同比增長0.00%%。

資本性支出50.00萬元，占項目支出預算100.00%，同比增0.00萬元，同比增長0.00%%。

二、財政撥款支出預算情況

2020年財政撥款支出406.38萬元，其中：一般公共預算支出406.38萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。具體支出預算如下：

1、社會保障和就業科目支出預算67.63元；

2、醫療衛生和計劃生育科目支出預算14.24萬元；

3、商業服務業等事務科目支出預算301.72萬元；

4、住房保障支出科目支出預算22.79萬元；

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2020年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2020年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.57萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0.00萬元，公務接待費支出預算0.57萬元，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費支出預算0.00萬元。

（二）2020年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2020年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計0.57萬元，同比增加0.00萬元，同比增長0.00%。其中：

    1、因公出國（境）費0.00萬元，同比增0.00萬元，同比增長0.00%，原因是本年未發生因公出國（境）費用。

    2、公務接待費0.57萬元，同比增加0.00萬元，同比增長0.00%，原因是原因是本年公務接待與上年持平。

    3、公務用車購置費及運行費0.00萬元，同比增0.0萬元，同比增長0.00%，其中：

 （1）公務用車運行維護費0.00萬元，同比增0.00萬元，同比增長0.00%，原因是本年未發生公務用車運行維護費。

 （2）公務用車購置費0.00萬元，同比增0.00萬元，同比增長0.00%，原因是本年未發生公務用車購置費。

 四、其他重要事項的情況說明

 （一）機關運行經費情況

 2020年本部門機關及所屬參公單位的運行經費預算共26.11萬元，同比增2.69萬元，同比增長11.49%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2020年本部門機關及所屬二層單位的政府采購預算共20.00萬元，同比增0.00萬元，同比增長0.00%。其中：政府采購貨物預算20.00萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算0.00萬元。

（三）國有資產占有使用情況

目前，本部門機關及所屬二層單位共有在編公務用車0輛，其他辦公設備共1臺（套）。

（四）預算績效信息情況說明

本部門機關2020年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：

1、供銷社綜合改革及績效考評工作經費項目：柳江區供銷合作聯社通過實施供銷社綜合改革，在柳江區內組建成立了若干個農民專業合作社、農民專業合作社聯合社、鄉鎮綜合服務站、村級綜合服務社，使柳江區供銷合作社成為與農民聯系更緊密、為農服務功能更完備、市場化運行更高效的合作經濟組織體系。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務  反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務等。

2．公共安全  反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

3．教育  反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

4．科學技術  反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

5．文化體育與傳媒  反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等。

6．社會保障和就業  反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

7．醫療衛生與計劃生育  反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。主要包括：醫療衛生與計劃生育管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務、食品和藥品監督管理事務等。

8、節能環保  反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

9．城鄉社區  反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出、城市公用事業附加及對應專項債務收入安排的支出等。

10．農林水  反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

11.交通運輸  反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

12.資源勘探信息等  反映政府對資源勘探信息等事務支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、安全生產監督、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

13.商業服務業等  反映政府對商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

14、金融  反映金融方面的支出。具體包括金融部門行政支出、金融部門監管支出等。

15、國土海洋氣象等  反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：國土資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16、住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17、糧油物資儲備  反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18、債務付息  反映用于歸還債務利息所發生的支出。具體包括中央政府國內債務付息支出、地方政府一般債務付息支出等。

19、債務發行費用支出  反映用于債務發行兌付費用的支出。具體包括中央政府國內債務發行費用支出、地方政府一般債務發行費用支出等。