柳州市柳江區工業和信息化局2020年部門預算及“三公”經費預算公開說明

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目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2020年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

（二）支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）預算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

一、單位職責

1.主管部門及所屬事業單位的基本情況：

根據《中共柳州市委員會辦公室? 柳州市人民政府辦公室關于印發<柳州市柳江區機構改革實施意見>的通知》（柳辦）〔2019〕5號）和精神，組建工業和信息化局，將柳州市柳江區科技工貿和信息化局的工業和信息化管理職責分出，組建柳州市柳江區工業和信息化局，為柳江區人民政府工作部門，屬于正科級單位，不再保留柳州市柳江區科技工貿和信息化局。我局作為行業管理部門，主要是管規劃、管政策、管標準，指導行業發展，依照《國家公務員暫行條例》進行管理。

柳州市柳江區工業和信息化局主要職責：

（一）貫徹執行國家、自治區、柳州市有關工業和信息化的法律、法規、政策和規劃。

（二）負責編制和實施產業規劃和政策。擬訂并組織實施工業和信息化領域的發展規劃、產業政策；提出優化產業布局、結構的政策建議。

（三）負責監測、收集、統計本區工業和信息化領域的數據并進行分析。

（四）負責對工業企業實施行業管理、安全生產監督管理。

（五）負責工業和信息化領域的各類項目資金、專項基金的申報、管理和使用。

（六）負責工業企業投資管理工作，按規定權限做好技術改造類項目的核準和備案；指導企業技術改造、技術創新和技術引進工作，提出鼓勵和促進企業技術改造、技術創新投資措施意見。

（七）負責實施節能監督、檢查與考核，協助對用能單位履行國家、自治區、市及本區頒布的節能法律、法規、規章及節能標準進行監督監察。負責擬訂并組織實施能源節約、循環經濟、資源綜合利用和促進清潔生產的有關規劃和政策措施，組織協調以節能降耗為主要內容的新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用；負責民用爆炸物品的行業管理。

（八）負責擬訂并組織實施本區產業轉移規劃和企業入園工作，研究產業轉移重大問題并提出建議，指導工業園區的發展。

（九）負責統籌本區信息化工作，加快推進信息化和工業化相融合，推廣信息化領域新技術、新標準；負責按規定協調管理信息網絡基礎設施建設。

（十）協調煤炭、電力、石油等經濟運行保障要素的供需銜接。

（十一）貫徹落實安全生產有關政策法規，承擔本單位職責范圍內行業領域安全生產。負責城區安全生產委員會和安全生產委員會辦公室布置的有關安全生產工作。

（十二）完成區人民政府和上級有關部門交辦的其他任務。

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二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

柳州市柳江區工業和信息化局機關行政編制8名，實有人數9人，設局長1名，副局長3名；機關工勤編制3名，實有人數3名。我局下設有1個事業單位，名為柳州市柳江區中小企業服務中心，該事業中心事業編制10名，實有人數10名，事業單位財務不單獨設賬，歸并柳州市柳江區工業和信息化局統一核算。

3.預算編制原則：（1）完整性原則。部門預算必須包括部門的所有財政收支。（2）準確性原則。在編制部門預算時，財政收支數字應進行科學的測算。（3）合法性原則。預算的編制應符合《中華人民共和國預算法》和其他法律法規的條文。（4）年度性原則。任何一個部門的預算編制，都必須有時間的界定，通常為１年。

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三、年度主要工作任務等

現將我局2020年重點工作計劃匯報如下：

1.全面推進柳江區工業高質量發展，力爭實現工業總產值增長3.5%，工業增加值增長3%，新增規模以上企業10家。

2. 重點打造先進裝備制造業、電子信息產業，積極引入高端廚衛、智能小家電企業，打造家電行業全產業鏈。加快推進大健康產業園建設。

3.推動園區配套提質升級。著力改善園區軟環境，提升園區基礎設施建設、商業配套及生產性服務業。

4.加強要素保障。根據產業結構調整方向，積極研究制定家電行業、高新技術行業、電商產業園引入、孵化等配套政策，形成更專業、更精準的企業培育和服務。

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第二部分：部門預算公開表

表1：部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經營預算撥款支出預算表

表10：“三公”經費支出預算表

表11：政府采購預算表

表12：政府購買服務預算表

（詳見附表）

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2020年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2020年收入總預算425.55萬元，同比減683.26萬元，同比下降62%。其中：

1、一般公共預算撥款425.55萬元，同比減683.26萬元，同比下降62%。

2、政府性基金撥款0萬元，同比增0萬元，同比增長0%。

3、國有資本經營預算撥款0萬元，同比增0萬元，同比增長0%。

（二）支出預算說明

2019年支出總預算425.55萬元，同比減683.26萬元，同比下降62%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）社會保障和就業類科目支出預算103.1409萬元, 占支出總預算24%，同比增45.35萬元，同比下降41%；

（2）衛生健康支出科目支出預算13.3515萬元, 占支出總預算3%，同比降19.791萬元，同比下降60%；

（3）資源勘探電力信息等事務類科目支出預算287.8119萬元，占支出總預算68%，同比減222.0425萬元，同比下降46；

（4）住房保障支出類科目支出預算21.2468萬元, 占支出總預算5%，同比減31.7806萬元，同比下降60%.

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出379.5509萬元，占支出總預算89%，同比減437.2591萬元，同比下降54%。其中：

工資福利支出預算271.1405萬元，占基本支出預算71%，同比減381.6964萬元，同比下降58%；

商品和服務支出45.4791萬元，占基本支出預算12%，同比減64.5068萬元，同比下降59%；

對個人和家庭的補助支出62.9313萬元，占基本支出預算17%，同比增8.9441萬元，同比增長17%；

（2）項目支出預算

項目支出46萬元，占支出總預算11%，同比降246萬元，同比減少84%。其中：

商品與服務支出預算46萬元，占項目支出預算100%，同比減41萬元，同比下降47%。

二、財政撥款支出預算情況

2020年財政撥款支出425.5509萬元，其中：一般公共預算支出425.5509萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、社會保障和就業類科目支出預算103.1409萬元；

2、衛生健康支出類科目支出預算13.3513萬元；

3、資源勘探電力信息等事務類科目支出預算287.8119萬元；?

4、住房保障支出類科目支出預算21.2468萬元；

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2020年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2020年部門預算共安排“三公”經費支出預算2.79萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算2.79萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2020年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2020年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計2.79萬元，同比減5.96萬元，同比下降68%。其中：

??? 1、因公出國（境）費0萬元，同比增0萬元，同比增長0%。

??? 2、公務接待費2.79萬元，同比減0.56萬元，同比下降17%，原因是嚴格控制公務接待費。

3、公務用車購置費及運行費0萬元，同比增0萬元，同比增長0%，其中：

（1）公務用車運行維護費0萬元，同比增0萬元，同比增長0%。

?（2）公務用車購置費0萬元，同比增0萬元，同比增長0%。

?四、其他重要事項的情況說明

?（一）部門運行經費情況

?2020年本部門機關及所屬參公單位的運行經費預算共45.4791萬元，同比減64.5068萬元，同比下降59%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2020年本部門機關及所屬二層單位的政府采購預算共7.4萬元，同比減2.1萬元，同比減少22%。其中：政府采購貨物預算7.4萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）政府購買服務情況

2020年本部門機關及所屬二層單位的政府采購預算共0萬元，同比增0萬元，同比增長0%。

（四）國有資產占有使用情況

目前，本部門機關及所屬二層單位共有在編公務用車0輛，其他辦公設備共140臺（套）。

（五）預算績效信息情況說明

本部門機關及所屬二層單位2020年度預算績效目標無（最終以區財政批復為準）。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務? 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防? 反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全? 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育? 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術? 反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒? 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業? 反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康 ?反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保? 反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區? 反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水? 反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸? 反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探信息等? 反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等? 反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等? 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障 ?反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備? 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理? 反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。

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