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柳江區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
發(fā)布日期：
2020-02-09 17:16
目錄
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況
三、年度主要工作任務(wù)等
第二部分：部門預(yù)算公開表
第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明
一、2020年收支總體情況的說明
（一）收入預(yù)算說明
（二）支出預(yù)算說明
二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）預(yù)算績(jī)效信息情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、單位職責(zé)
代表和維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益，促進(jìn)男女平等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我會(huì)所屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，非參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)。所屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳江區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)；屬非參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳江區(qū)婦女兒童工作委員會(huì)辦公室。
（二）編制現(xiàn)狀
經(jīng)區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核定，我會(huì)行政及事業(yè)單位編制6名，其中，參公編制4名，全額事業(yè)單位編制1名，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員1名。
（三）人員構(gòu)成情況
我會(huì)實(shí)有人數(shù)9人，其中，編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)6人（機(jī)關(guān)后勤人員1人，參公事業(yè)單位人員4人，事業(yè)人員1人），占67%；編外在職實(shí)有人數(shù)3人，占33%。
行政人員及參公事業(yè)單位8人中，科級(jí)以上3人，占37%；其他人員5人，占63%。
事業(yè)編制內(nèi)在職人員1人中，科級(jí)以上0人，占0%；其他人員1人，占100%。
離退休人員4人，其中，離休人員0人，退休人員4人。
三、年度主要工作任務(wù)等
以聯(lián)系婦女、服務(wù)婦女、教育婦女、維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益為根本任務(wù)，進(jìn)一步強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，豐富活動(dòng)形式，創(chuàng)新工作方式，推動(dòng)工作發(fā)展，使全區(qū)婦女兒童事業(yè)取得新進(jìn)步、獲得新發(fā)展、邁向新臺(tái)階。開展豐富多彩的“雙學(xué)雙比”、“巾幗建功”、關(guān)愛婦女兒童等活動(dòng)，舉辦維權(quán)講座、兒童保護(hù)、法治宣傳活動(dòng)等。
第二部分：部門預(yù)算公開表
表1：部門預(yù)算收支預(yù)算總表
表2：收入預(yù)算總表
表3：支出預(yù)算總表
表4：財(cái)政撥款收支總表
表5：一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表6：一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（分部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表7：一般公共預(yù)算基本支出表
表8：政府性基金撥款支出預(yù)算表
表9：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算表
表10：“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表11：政府采購(gòu)預(yù)算表
表12：政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明
一、2020年收支總體情況的說明
（一）收入預(yù)算說明
2020年收入總預(yù)算207.05萬元，同比增59.49萬元，同比增長(zhǎng)40.32%。其中：
1、一般公共預(yù)算撥款207.05萬元，同比增59.49萬元，同比增長(zhǎng)40.32%。
2、政府性基金撥款0萬元。
（二）支出預(yù)算說明
2020年支出總預(yù)算207.05萬元，同比增59.49萬元，同比增長(zhǎng)40.32%。其中：
1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算167.45萬元，占支出總預(yù)算80.87%，同比增50.43萬元，同比增長(zhǎng)43.1%；
（2）社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算23.52萬元, 占支出總預(yù)算11.36%，同比增6.62萬元，同比增長(zhǎng)39.17%；
（3）衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算6.18萬元, 占支出總預(yù)算2.98%，同比增0.94萬元，同比增長(zhǎng)17.94%；
（4）住房保障類科目支出預(yù)算9.89萬元, 占支出總預(yù)算4.78%，同比增1.5萬元，同比增長(zhǎng)17.88%；
2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出147.05萬元，占支出總預(yù)算71.02%，同比增27.49萬元，同比增長(zhǎng)22.99%。其中：
工資福利支出預(yù)算124.55萬元，占基本支出預(yù)算84.7%，同比增23.17萬元，同比增長(zhǎng)22.85%；
商品和服務(wù)支出預(yù)算19.26萬元，占基本支出預(yù)算13.1%，同比增3.51萬元，同比增長(zhǎng)22.29%；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算3.25萬元，占基本支出預(yù)算2.21%，同比增0.82萬元，同比增長(zhǎng)33.74%；
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出60萬元，占支出總預(yù)算28.98%，同比增32萬元，同比增長(zhǎng)114.29%。其中：
商品和服務(wù)支出預(yù)算56.5萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算94.17%；
資本性支出預(yù)算3.5萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算5.83%。
二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2020年財(cái)政撥款支出207.05萬元，其中：一般公共預(yù)算支出207.05萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。具體支出預(yù)算如下：
1、一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算167.45萬元；
2、社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算23.52萬元；
3、衛(wèi)生健康科目支出預(yù)算6.18萬元；
4、住房保障科目支出預(yù)算9.89萬元；
三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明
（一）2020年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2020年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.57萬元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.57萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。
（二）2020年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2020年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)0.57萬元，同比減0.005萬元，同比下降0.87%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)0.57萬元，同比減0.005萬元，同比下降0.87%。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0萬元。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2020年本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共9.76萬元，同比增2.2萬元，同比增長(zhǎng)29.10%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。
（二）政府采購(gòu)情況
2020年本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位的政府采購(gòu)預(yù)算共3.5萬元，同比增2萬元，同比增長(zhǎng)133.33%。其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算3.5萬元。
（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況
2020年本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位的政府購(gòu)買預(yù)算共0萬元，同比減17萬元，同比下降100%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
目前，本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位共有在編公務(wù)用車0輛，其他辦公設(shè)備共10臺(tái)（套）。
（五）預(yù)算績(jī)效信息情況說明
本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位2020年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如下（最終以區(qū)財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：無。
第四部分：名詞解釋
一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是對(duì)國(guó)有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。
四、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
五、非稅收入：指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括：政府性基金收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
七、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
八、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十五、支出類常用科目的說明
1．一般公共服務(wù) 反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)等。
2．國(guó)防反映政府用于國(guó)防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊(duì)、國(guó)防動(dòng)員等。
3．公共安全 反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊(duì)、公安、國(guó)家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國(guó)家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出等。
5．科學(xué)技術(shù) 反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會(huì)科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。
6．文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。
7．社會(huì)保障和就業(yè) 反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)等。
8．衛(wèi)生健康 反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)等。
9．節(jié)能環(huán)保 反映政府環(huán)境保護(hù)支出。主要包括：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。
10．城鄉(xiāng)社區(qū) 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督、政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等。
11.農(nóng)林水 反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。
12.交通運(yùn)輸反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出等。
13.資源工信勘探信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。
14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。
15．自然資源海洋氣象等 反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測(cè)繪事務(wù)等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。
17．糧油物資儲(chǔ)備 反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲(chǔ)備、糧油儲(chǔ)備等。
18．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。
柳江區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
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第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況
三、年度主要工作任務(wù)等
第二部分：部門預(yù)算公開表
第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明
一、2020年收支總體情況的說明
（一）收入預(yù)算說明
（二）支出預(yù)算說明
二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）預(yù)算績(jī)效信息情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、單位職責(zé)
代表和維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益，促進(jìn)男女平等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我會(huì)所屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，非參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)。所屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳江區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)；屬非參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳江區(qū)婦女兒童工作委員會(huì)辦公室。
（二）編制現(xiàn)狀
經(jīng)區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核定，我會(huì)行政及事業(yè)單位編制6名，其中，參公編制4名，全額事業(yè)單位編制1名，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員1名。
（三）人員構(gòu)成情況
我會(huì)實(shí)有人數(shù)9人，其中，編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)6人（機(jī)關(guān)后勤人員1人，參公事業(yè)單位人員4人，事業(yè)人員1人），占67%；編外在職實(shí)有人數(shù)3人，占33%。
行政人員及參公事業(yè)單位8人中，科級(jí)以上3人，占37%；其他人員5人，占63%。
事業(yè)編制內(nèi)在職人員1人中，科級(jí)以上0人，占0%；其他人員1人，占100%。
離退休人員4人，其中，離休人員0人，退休人員4人。
三、年度主要工作任務(wù)等
以聯(lián)系婦女、服務(wù)婦女、教育婦女、維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益為根本任務(wù)，進(jìn)一步強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，豐富活動(dòng)形式，創(chuàng)新工作方式，推動(dòng)工作發(fā)展，使全區(qū)婦女兒童事業(yè)取得新進(jìn)步、獲得新發(fā)展、邁向新臺(tái)階。開展豐富多彩的“雙學(xué)雙比”、“巾幗建功”、關(guān)愛婦女兒童等活動(dòng)，舉辦維權(quán)講座、兒童保護(hù)、法治宣傳活動(dòng)等。
第二部分：部門預(yù)算公開表
表1：部門預(yù)算收支預(yù)算總表
表2：收入預(yù)算總表
表3：支出預(yù)算總表
表4：財(cái)政撥款收支總表
表5：一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表6：一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（分部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表7：一般公共預(yù)算基本支出表
表8：政府性基金撥款支出預(yù)算表
表9：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算表
表10：“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表11：政府采購(gòu)預(yù)算表
表12：政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明
一、2020年收支總體情況的說明
（一）收入預(yù)算說明
2020年收入總預(yù)算207.05萬元，同比增59.49萬元，同比增長(zhǎng)40.32%。其中：
1、一般公共預(yù)算撥款207.05萬元，同比增59.49萬元，同比增長(zhǎng)40.32%。
2、政府性基金撥款0萬元。
（二）支出預(yù)算說明
2020年支出總預(yù)算207.05萬元，同比增59.49萬元，同比增長(zhǎng)40.32%。其中：
1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算167.45萬元，占支出總預(yù)算80.87%，同比增50.43萬元，同比增長(zhǎng)43.1%；
（2）社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算23.52萬元, 占支出總預(yù)算11.36%，同比增6.62萬元，同比增長(zhǎng)39.17%；
（3）衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算6.18萬元, 占支出總預(yù)算2.98%，同比增0.94萬元，同比增長(zhǎng)17.94%；
（4）住房保障類科目支出預(yù)算9.89萬元, 占支出總預(yù)算4.78%，同比增1.5萬元，同比增長(zhǎng)17.88%；
2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出147.05萬元，占支出總預(yù)算71.02%，同比增27.49萬元，同比增長(zhǎng)22.99%。其中：
工資福利支出預(yù)算124.55萬元，占基本支出預(yù)算84.7%，同比增23.17萬元，同比增長(zhǎng)22.85%；
商品和服務(wù)支出預(yù)算19.26萬元，占基本支出預(yù)算13.1%，同比增3.51萬元，同比增長(zhǎng)22.29%；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算3.25萬元，占基本支出預(yù)算2.21%，同比增0.82萬元，同比增長(zhǎng)33.74%；
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出60萬元，占支出總預(yù)算28.98%，同比增32萬元，同比增長(zhǎng)114.29%。其中：
商品和服務(wù)支出預(yù)算56.5萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算94.17%；
資本性支出預(yù)算3.5萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算5.83%。
二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2020年財(cái)政撥款支出207.05萬元，其中：一般公共預(yù)算支出207.05萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。具體支出預(yù)算如下：
1、一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算167.45萬元；
2、社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算23.52萬元；
3、衛(wèi)生健康科目支出預(yù)算6.18萬元；
4、住房保障科目支出預(yù)算9.89萬元；
三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明
（一）2020年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2020年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.57萬元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.57萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。
（二）2020年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2020年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)0.57萬元，同比減0.005萬元，同比下降0.87%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)0.57萬元，同比減0.005萬元，同比下降0.87%。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0萬元。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2020年本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共9.76萬元，同比增2.2萬元，同比增長(zhǎng)29.10%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。
（二）政府采購(gòu)情況
2020年本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位的政府采購(gòu)預(yù)算共3.5萬元，同比增2萬元，同比增長(zhǎng)133.33%。其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算3.5萬元。
（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況
2020年本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位的政府購(gòu)買預(yù)算共0萬元，同比減17萬元，同比下降100%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
目前，本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位共有在編公務(wù)用車0輛，其他辦公設(shè)備共10臺(tái)（套）。
（五）預(yù)算績(jī)效信息情況說明
本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位2020年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如下（最終以區(qū)財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：無。
第四部分：名詞解釋
一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是對(duì)國(guó)有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。
四、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
五、非稅收入：指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括：政府性基金收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
七、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
八、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十五、支出類常用科目的說明
1．一般公共服務(wù) 反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)等。
2．國(guó)防反映政府用于國(guó)防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊(duì)、國(guó)防動(dòng)員等。
3．公共安全 反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊(duì)、公安、國(guó)家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國(guó)家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出等。
5．科學(xué)技術(shù) 反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會(huì)科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。
6．文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。
7．社會(huì)保障和就業(yè) 反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)等。
8．衛(wèi)生健康 反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)等。
9．節(jié)能環(huán)保 反映政府環(huán)境保護(hù)支出。主要包括：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。
10．城鄉(xiāng)社區(qū) 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督、政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等。
11.農(nóng)林水 反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。
12.交通運(yùn)輸反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出等。
13.資源工信勘探信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。
14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。
15．自然資源海洋氣象等 反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測(cè)繪事務(wù)等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。
17．糧油物資儲(chǔ)備 反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲(chǔ)備、糧油儲(chǔ)備等。
18．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。
