柳江區扶貧開發辦公室2020年部門預算及“三公”經費預算公開說明

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目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2020年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

（二）支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）預算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

一、單位職責

(1)、貫徹落實國家、自治區、柳州市、柳江區區委、區人民政府有關扶貧開發工作的方針、政策；組織實施國家開發規劃和計劃；(2)、根據區委、區人民政府提出的扶貧開發目標任務，擬訂全區扶貧開發的規劃；(3)、負責提出財政扶貧資金，新增扶貧資金的投向和分配計劃，交由區扶貧開發領導小組討論決定后組織實施；(4)、貫徹落實自治區、柳州市扶貧開發項目和資金的管理辦法；協調監督扶貧資金、物資的使用；組織全區貧困狀況的監測和統計；(5)、動員、組織社會各界支持和參與扶貧開發，檢查、督促落實區鄉掛鉤幫扶責任制；負責區內外扶貧協作工作；(6)、會同人力資源和社會保障部門組織貧困地區勞務輸出工作；(7)、負責扶貧開發項目產前、產中、產后的服務工作；(8)、負責規劃、協調貧困鄉村干部培訓和農民實用技術培訓；協調、組織有關部門實施教育扶貧、生態扶貧和科技扶貧。(9)、負責全區扶貧基金會的日常工作；(10)、承擔區革命老區建設辦公室的日常工作；(11)、承辦區人民政府和市扶貧辦交辦的其他事業。

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

??? 1.機構設置

我辦所屬公務員管理單位。下設事業單位1個。

2.編制情況

經區機構編制委員會辦公室核定，我辦行政及事業單位編制18名，其中，局機關行政編制4名，全額事業單位編制12名，機關后勤服務人員2名，非實名編制0名。

3.人員構成情況

我辦實有人數18人，比上年減少13人，下降41.94%。其中，編制內實有人數18人。

行政人員4人，機關后勤人員2人，行政人員4人中，科級以上4人，占100%。

事業編制內在職人員18人中，科級以上0人，占0%；其他人員0人，占0%。各類專業技術人員4人，占事業人員33.33%。

離退休人員12人，其中，離休人員0人，退休人員12人。

三、年度主要工作任務等

2020年部門主要工作任務和措施

2020年是脫貧攻堅決戰決勝之年，年度目標是全面完成余下278戶732人脫貧摘帽任務，以及繼續鞏固脫貧攻堅成效。

2020年，我們主要從以下幾個方面抓好我區脫貧攻堅工作：

一是強力抓好基層基礎工作，確保扶貧對象更加精準。開展“重精準、強基礎”行動。做好信息的動態管理，確保扶貧對象信息更加精準，貧困戶實際與手冊與國辦系統相一致。

二是強力抓好政策措施落實，確保因村因戶施策更加精準。進一步完善脫貧攻堅政策，加快實施脫貧攻堅“十大工程”，按照“七個一批”的脫貧途徑，細化各類政策措施，實現精準施策。

三是強力抓好資金項目管理，確保項目資金投入更加精準。加大資金投入，充分發揮財政政策統籌、資金聚合作用，繼續加大金融扶貧推進力度。創新扶貧項目安排機制，精準安排扶貧項目，強化扶貧項目資金監管。

四是強力抓好合力攻堅，確保幫扶工作更加精準。按照國家統一的貧困識別標準，根據實際情況，及時更新貧困村、貧困戶建檔立卡資料，同時，要結合工作實際，認真做好精準扶貧工作的資料收集、臺賬整理、信息報送等工作。并圍繞自治區、柳州市下達的目標任務，強化培訓，包括“一幫一聯”、“一戶一冊一卡”、扶貧信息員的培訓等。

五是繼續推進基礎設施建設，全面推進村屯道路建設。著力夯實貧困村基礎設施建設。改善貧困地生產、生活條件，緊緊圍繞脫貧摘帽標準，整合各相關部門資金和涉農資金，加快補齊基礎設施建設短板，著力推進電網改造、屯級道路等基礎設施建設。

六是繼續加大“雨露計劃”培訓力度，促進貧困農民就業增收。以促進扶貧對象穩定就業為重心，以提高貧困農民職業技能素質為目標，積極創造條件，促進培訓就業農民向城鎮轉移。結合貧困村產業實際和需求開展農村實用技術培訓。

七是強力抓好穩定脫貧，確保脫貧成效更加精準。建立健全穩定脫貧長效機制，建立跟蹤回訪制度，繼續實行幫扶。切實做到“扶上馬送一程”。持續用力推進基礎設施建設和產業發展，不斷鞏固脫貧成果。

八是加強學習習近平總書記對脫貧攻堅工作作出重要指示。不忘初心、牢記使命，繼續深入貫徹落實黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，按照自治區脫貧攻堅的統一部署，在市委市政府的堅強領導下，認真研究，結合實際，進一步調整完善扶持政策，精準發力，上下聯動，合力攻堅，堅決完成自治區、柳州市下達的脫貧攻堅任務。?

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第二部分：部門預算公開表

表1：部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經營預算撥款支出預算表

表10：“三公”經費支出預算表

表11：政府采購預算表

表12：政府購買服務預算表

（詳見附表）

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2020年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2020年收入總預算850.42萬元，同比減少60.9295萬元，同比下降7.16%。其中：

1、一般公共預算撥款850.42萬元，同比減少60.9295萬元，同比下降7.16%。

2、政府性基金撥款0萬元，同比增0萬元，同比增長0%。

（二）支出預算說明

2020年支出總預算850.42萬元，同比減少60.9295萬元，同比下降7.16%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）社會保障和就業支出預算42.0972萬元，占支出總預算4.95%，同比減少7.6928萬元，同比下降18.27%；

（2）醫療衛生支出預算9.5686萬元，占支出總預算1.13%，同比減少6.0154萬元，同比下降62.87%；

（3）農林水事務支出預算770.5857萬元，占支出總預算90.61%，同比減少50.4554萬元，同比下降6.55%；

（4）住房保障支出預算15.3098萬元，占支出總出總預算1.8%，同比減少9.6246萬元，同比下降62.87%；

（5）其他支出12.8584萬元，占支出總出總預算1.51%，同比增加12.8584萬元，同比增長100%；

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2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出505.4113萬元，占支出總預算59.43%，同比減少65.9382萬元，同比下降13.05%。其中：

工資福利支出預算464.0221萬元，占基本支出預算91.81%，同比減少56.2559萬元，同比下降12.12%；

商品和服務支出預算31.4476萬元，占基本支出預算6.22%，同比減少12.7671萬元，同比下降40.60%；

對個人和家庭的補助支出預算9.9416萬元，占基本支出預算1.97%，同比增加3.0848萬元，同比增長31.03%；

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（2）項目支出預算

項目支出345.0084萬元，占支出總預算40.57%，同比增加5.0084萬元，同比增長1.45%。其中：

商品和服務支出預算59萬元，占項目支出預算17.10%，同比增加1.38萬元，同比增長2.34%；

資本性支出預算3萬元，占項目支出預算0.87%，同比減少81.38萬元，同比下降2712.67%；

其他支出預算283.0084萬元，占項目支出預算82.03%，同比增加85.0084萬元，同比增長30.04%；

二、財政撥款支出預算情況

2020年財政撥款支出850.42萬元，其中：一般公共預算支出850.42萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、社會保障和就業支出預算42.0972萬元；

2、醫療衛生支出預算9.5686萬元；

3、農林水事務支出預算770.5857萬元；

4、住房保障支出預算15.3098萬元；

5、其他支出預算12.8584萬元；

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2020年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2020年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.51萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.51萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2020年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2020年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計0.51萬元，同比減少0.64萬元，同比下降125.49%。其中：

??? 1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%.

2、公務接待費0.51萬元，同比減少0.64萬元，同比下降125.49%，原因是項目減少，各項接待工作減少。

3、公務用車購置費及運行費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：

?（1）公務用車運行維護費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是我單位無公車

?（2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是我單位遵守公車改革的相關規定。

?四、其他重要事項的情況說明

?（一）部門運行經費情況

?2020年本部門機關及所屬二層單位的運行經費預算共23.4萬元，同比減少8.17萬元，同比下降34.91%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2020年本部門機關及所屬二層單位的政府采購預算共231.31萬元，同比減少9.83萬元，同比下降4.25%。其中：貨物類政府采購預算9.31萬元，工程類政府采購預算100萬元，服務類政府采購預算122萬元。

（三）政府購買服務情況

2020年本部門機關及所屬二層單位的政府購買預算共12.8584萬元，同比增12.8584萬元，同比增長100%。

（四）國有資產占有使用情況

目目前，本部門機關及所屬二層單位共有在編公務用車0輛，其他辦公設備共128臺（套）。

（五）預算績效信息情況說明

本部門機關及所屬二層單位2020年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：

（1）柳州市柳江區扶貧開發辦公室精準扶貧檔案歸檔整理及數字化加工技術服務預算績效項目，

（2）柳州市柳江區扶貧開發辦公室基礎設施項目預算、設計、監理、評審、竣工結算等服務預算績效項目。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務? 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防? 反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全? 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育? 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術? 反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒? 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業? 反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康 ?反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保? 反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區? 反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水? 反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸? 反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源工信勘探信息等? 反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等? 反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等? 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障 ?反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備? 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理? 反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。

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