穿山鎮人民政府2020年部門預算及“三公”經費預算公開說明

 

目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2020年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

（二）支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）預算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

一、單位職責

1、鎮政府主要職能:

鎮政府按照“有所為，有所不為”的原則和發展社會主義民主政治、構建社會主義和諧社會的要求，切實推進職能轉變，建設服務型政府和法治政府。按照《地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》和上級有關規定，主要職能如下：

（一）落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，穩定農村基本經濟制度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村民委員會的指導，提高、培育村民委員會自治能力。

（二）促進發展。科學制訂發展規劃，大力實施科技培訓和科技示范工程，推廣農業技術，加強農村勞動力技能培訓，引導農村勞動力的轉移和就業，不斷提高社會主義新農村建設水平。

（三）維護穩定。堅持“立黨為公、執政為民”，緊緊圍繞實現和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。加強和鞏固農村基層政權建設和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發事件的預警和管理，建立健全各種應急機制，加強民事糾紛調解，化解農村社會矛盾，開展農村扶貧和社會救助，切實保障農民合法權益，維護農村社會穩定。

（四）加強管理。加強農民負擔監督管理、農村集體資產財務管理，加強民政、教育、科技、文化、衛生、計劃生育、安全生產、勞動保障和鄉村規劃等社會管理，加強社會主義精神文明建設，做好防災減災工作，加強環境保護，努力改善農村人居環境，不斷提高農村人口素質和農民生活質量。

（五）提供服務。進一步發展和完善農業社會化服務體系，引導各類協會和農村專業合作經濟組織發展并充分發揮其作用，發展農村社會公益事業和集體公益事業，加強農村基礎設施建設，增加公共產品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。

2、事業單位職能:

事業單位原承擔的所有行政職能統一由區級主管部門行使，事業單位主要承擔公益性職能，主要包括：計劃生育技術服務、宣傳咨詢、人員培訓和藥具發放；農林牧業生產中關鍵技術和新品種、新農具的引進、試驗、示范；農業公共信息和培訓教育服務；鄉村機耕道的規劃、建設；城鎮登記失業人員和農村勞動力轉移就業人員的職業培訓、勞務輸出和就業管理服務；廣播電視“村村通”工程的建設、運行、維護和節目的安全播出；制定年度農村公益性文化項目實施計劃；開展多種形式的文娛體育活動和宣傳教育活動。

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

（一）穿山鎮共設置4個公務員機構，分別是人大、政府、黨委及社團。共核定行政編制42名，工勤編制3名，領導職數共13名。

（二）穿山鎮共設置10個事業單位，共核定事業編制62名。分別是財政所、人口和計劃生育服務中心、文化廣播電視服務中心、國土規建環保安監交通站、社會保障服務中心、林業站、水產畜牧獸醫站、農業技術推廣站、農機技術推廣與管理站、扶貧開發工作站。

（三）穿山鎮人民政府編制內實有人數92人（行政人員31人，機關后勤人員3人，事業人員52人、參公人員6人），比上年增加25人，增加37.31%。

離退休人員38人，其中，離休人員0人，退休人員38人。

三、年度主要工作任務等

（一）大力推進城鎮化建設，提升鎮容鎮貌

完成209國道集鎮路段綠化工程、實施中心鎮區集貿市場升級改造工程，持續加大市場“臟亂差”現象整治。推進文明村鎮、社區、文明家庭、文明校園創建。深入開展打擊“兩違” 颶風行動，積極開展“無違建社區”創建活動。

（二）加快產業結構調整，促進鄉鎮經濟又好又快發展

完成區委、區政府下達的穿山工業園征地工作任務，不斷完善園區基礎設施建設。統籌工業園區規劃，進一步完善園區道路、供電、供水、供氣、排污等基礎設施建設。配合上級實施園區“七通一平”基礎項目，確保企業進得來、留得住、能發展。主動與企業對接，廣泛聽取投資商的意見和建議，改善營商環境，促進區域經濟高質量發展。力爭把穿山食品工業園打造成獨具穿山特色的一張靚麗名片，鞏固穿山工業片區的食品工業園區品牌。

（三）大力實施鄉村振興戰略，加快推進農業農村現代化

全面提升鄉村基礎設施。加快推進“四建一通”工程建設，推動“農村四好路”高質量發展，配合完成農村公路安全生命防護設施建設和危橋整治，全力配合做好賀州至巴馬過境高速公路征地拆遷工作。深入實施鄉村風貌提升三年行動和農村人居環境整治工作，開展“美麗柳江·幸福鄉村”建設，積極引導群眾改善村容村貌。以高平村平地屯為輻射點，加快推進“三清三拆”千村大會戰、扎實開展“廁所革命”。抓好鎮文化站、村級公共服務中心、農家書屋建設，豐富鄉村文化生活，提高村民文明素養。

推進現代農業提質增效。全面實施鄉村振興戰略，積極引導各村農戶按照“一村一品”重點種植附加值的沃柑、鷹嘴桃種植等；鞏固好穿山村特色農業項目園（沃柑）和林寺村鷹嘴桃種植基地，大力培育龍平“一帶二幫三”柑橘種植黨建示范基地建設；在沿209國道的高平等村委發展鄉村旅游。通過農業“接二連三”融合發展促進農民增產增收。培育好新型農業經營主體，繼續扶持村級集體經濟發展。完成“雙高”基地建設。做強做優特色農產品，構建萬畝示范農業產業發展新格局，加大宣傳推薦力度，提升穿山鎮萬畝富硒稻米生產示范區的知名度，發揮穿山鎮富硒農業產業引領示范作用。

（四）攻堅克難奪取扶貧攻堅戰勝利，確保同步全面奔小康

高質量完成全鎮脫貧攻堅目標。繼續抓好穿山鎮扶貧“三大提升”行動和打好扶貧“四大戰役”。通過示范帶動、品牌促動、三產互動，確保群眾有可持續不可逆的收入來源。強力推進“一村一品”、萬畝農業示范點建設，充分調動貧困戶積極參與到特色種植，特色養殖，做大做強產業扶貧。充分利用社會救助政策，對符合低保政策的貧困群眾應納盡納。高質量完成年度脫貧任務。抓好國家、自治區扶貧成效開合反饋問題整改工作，認真落實國家脫貧攻堅普查工作，強化扶志扶智提高群眾認可度。

構建精準脫貧長效機制。繼續落實健康扶貧“一人一策”、 “先診療后付費”、“一站式”結算服務等政策，做實做細家庭醫生簽約服務。緊盯已脫貧人口的鞏固提升， 加大對邊緣戶的幫扶和監測，建立健全穩定增收長效機制。堅持摘帽不摘責任，摘帽不摘政策，摘帽不摘幫扶，摘帽不摘監管的原則，確保脫貧攻堅各項政策的穩定性和連續性。推進脫貧攻堅與鄉村振興戰略有效銜接，構建穩定脫貧、防范返貧有效機制。

（五）堅持綠色協調發展，提升幸福宜居穿山形象

以揚塵治理、秸稈禁燒、煙花禁放為重點，常態化開展大氣污染防治。深入推進河長制，持續開展江、河、湖、庫水環境綜合整治，全面實施飲用水水源地環境問題排查整治。推行林長制，大力開展林業資源保護，深入開展礦山林地綜合整治，推進綠色礦山建設。全面落實耕地保護目標責任制，配合完成思榮錳礦區城鄉建設用地增減掛鉤項目。

（六）千方百計增進民生福祉，順應群眾美好生活新期盼

加快完善社會保障體系。做好困難殘疾人生活補貼、重度殘疾人護理補貼等發放工作。抓好農村留守兒童、失能和半失能老人關愛服務。采取多種方式主動發現困難對象，及時救助，有效解決困難群眾突發性、緊迫性、臨時性基本生活問題。

繁榮發展文化體育事業。聚力文化惠民，推進村級公共服務中心建設，實現村級服務中心全覆蓋；推進全民健身和全民健康深度融合，進一步加大公共體育設施建設力度。

全力支持國防和軍隊現代化建設。加強雙擁創建，抓好軍民融合發展。做好退役軍人服務管理工作，做好退役軍人社保接續等工作，全力推進政策落實。

（七）持續加強和改進政府工作，全面提升政府治理能力和治理水平

進一步提高政治站位，強化行動自覺，把學習宣傳貫徹黨的十九屆四中全會精神作為當前和今后一個時期首要政治任務， 進一步在學懂、弄通、做實上下功夫，切實把思想和行動統一到四中全會精神上來，統一到區委、區政府和鎮黨委的決策部署和目標任務上來，緊密結合全鎮實際，把十九屆四中全會精神貫穿到工業園區建設、征地拆遷、脫貧攻堅、掃黑除惡、禁毒整治、安全生產、環境保護等各項工作始終。

進一步提升干事創業精氣神，狠抓工作落實。深入推進政府系統黨風廉政建設和反腐敗工作，加強項目資金、國有資產、國有資源等領域廉政風險防控。厲行勤儉節約，從嚴管理“三公經費”。

第二部分：部門預算公開表

表1：部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經營預算撥款支出預算表

表10：“三公”經費支出預算表

表11：政府采購預算表

表12：政府購買服務預算表

（詳見附表）

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2020年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2020年收入總預算2112.05萬元，同比增長581.76萬元，同比增長38.02%。其中：

1、一般公共預算撥款2112.05萬元，同比增長581.76萬元，同比增長38.02%。

2、政府性基金撥款0萬元，同比增長0萬元，同比增長0%。

（二）支出預算說明

2020年支出總預算2112.05萬元，同比增長581.76萬元，同比增長38.02%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為7類，其中：

（1）一般公共服務類科目支出預算1237.12萬元，占支出總預算58.57%，同比增長259.33萬元，同比增長26.52%；

（2）文化體育與傳媒類科目支出預算17.18萬元, 占支出總預算0.81%，同比增長2.43萬元，同比增長16.47%；

（3）社會保障和就業類科目支出預算299.54萬元，占支出總預算14.18%，同比增長79.75萬元，同比增長36.28%；

（4）醫療衛生和計劃生育類科目支出預算174.58萬元，占支出總預算8.27%，同比增長26.48萬元，同比增長17.88%；

（5）城鄉社區事務類科目支出預算111.21萬元，占支出總預算5.27%，同比增長16.02萬元，同比增長16.83%；

（6）農林水事務類科目支出預算189.51萬元，占支出總預算8.97%，同比增長169.79萬元，同比增長861.00%；

（7）住房保障支出類科目支出預算82.91萬元，占支出總預算3.93%，同比增長27.96萬元，同比增長50.88%。

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出1970.21萬元，占支出總預算93.28%，同比增長568.55萬元，同比增長40.56%。其中：

工資福利支出預算1649.04萬元，占基本支出預算83.70%，同比增長506萬元，同比增長44.27%；

商品和服務支出預算212.08萬元，占基本支出預算10.76%，同比增長52.91萬元，同比增長33.27%；

對個人和家庭的補助預算109.09萬元，占基本支出預算5.54%，同比增長9.64萬元，同比增長9.69%。

（2）項目支出預算

項目支出141.84萬元，占支出總預算6.72%，同比增長13.2萬元，同比增長10.26%。其中：

工資福利支出預算0萬元，占項目支出預算0%；

商品和服務支出預算137.84萬元，占項目支出預算97.18%；

資本性支出預算4萬元，占項目支出預算2.82%。

二、財政撥款支出預算情況

2020年財政撥款支出2112.05萬元，其中：一般公共預算支出2112.05萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、一般公共服務類科目支出預算1237.12萬元；

2、文化體育與傳媒類科目支出預算17.18萬元；

3、社會保障和就業類科目支出預算299.54萬元；

4、醫療衛生與計劃生育類科目支出預算174.58萬元；

5、城鄉社區事務類科目支出預算111.21萬元；

6、農林水事務類科目支出預算189.51萬元；

7、住房保障支出類科目支出預算82.91萬。

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2020年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2020年部門預算共安排“三公”經費支出預算30.83萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算12.83萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算18萬元。

（二）2020年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2020年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計30.83萬元，同比減少2.22萬元，同比下降6.72%。其中：

    1、因公出國（境）費0萬元，同比增長0萬元，同比增長0%，原因是無此類經費支出；

    2、公務接待費12.83萬元，同比減少5.12萬元，同比下降28.52%，原因是減少公務接待費支出, 控制三公經費接待次數；

    3、公務用車購置費及運行費18萬元，同比增長2.9萬元，同比增長19.21%，其中：

   （1）公務用車運行維護費18萬元，同比減增長2.9萬元，同比增長19.21%，原因是新增單位水利站有一輛公車，所以公車運行維護經費增加。

（2）公務用車購置費0萬元，同比增長0萬元，同比增長0%，原因是不新增公務用車。

 四、其他重要事項的情況說明

 （一）部門運行經費情況

  2020年本部門機關及下屬事業單位的機關運行經費預算共212.08萬元，同比增長57.21萬元，同比增長36.94%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2020年本部門機關及所屬二層單位的政府采購預算共25.65萬元，同比增長15.39萬元，同比增長150%。其中：貨物類政府采購預算25.65萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算0萬元。

（三）政府購買服務情況

2020年本部門無政府購買服務。

（四）國有資產占有使用情況

目前，本部門機關及所屬二層單位共有在編公務用車6輛，其他辦公設備共348臺（套）。

（五）預算績效信息情況說明

本部門機關及所屬二層單位2020年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：

本部門機關及所屬二層單位全部為部門整體支出績效目標。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務  反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防  反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全  反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術  反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒  反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業  反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康  反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保  反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區  反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水  反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸  反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源工信勘探信息等  反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等  反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等  反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備  反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理  反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。