柳江區城市管理行政執法局2020年部門預算及“三公”經費預算公開說明

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目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2020年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

（二）支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）預算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

一、單位職責

(一)貫徹執行國家、自治區關于相對集中行使行政處罰權的有關法律、法規、規章和有關政策，并組織實施。掌握、分析轄區城市管理行政執法工作情況，為區人民政府加強城市管理的各項決策提供重要信息和決策建議。
????(二)研究部署區城市管理行政執法工作，對區內城市管理行政執法工作進行綜合管理。研究起草區城市管理綜合執法規范性文件并組織實施。
????(三)按管理權限，負責區城管執法人員招聘相關工作;負責轄區城市管理行政執法人員的培訓、教育和年度考核工作。
????(四)負責區城市管理行政執法案件的審批和應訴工作。
????(五)根據市容環境衛生管理的方針政策和法律法規，制定相關規范性文件并組織實施;負責編制區市容和環境衛生管理工作規劃、計劃，并組織實施;擬訂區城市市容環境綜合整治計劃。
????(六)負責規范區市容環境衛生管理并對其行業進行監管;指導環衛設施建設;組織市容環境衛生科學技術研究;開展市容環境衛生管理的宣傳教育、信息交流活動。
????(七)行使住房城鄉建設管理方面法律、法規、規章規定的全部行政處罰權。
????(八)行使公安交警部門在法律、法規、規章規定的職權中，關于對機動車及非機動車在人行道侵占道路的行為實施行政處罰權。
????(九)行使環境保護部門在法律、法規、規章規定的職權中關于對焚燒有毒有害、產生煙塵物質及未采取措施存放煤炭等物料的行為實施行政處罰權。
????(十)行使工商行政管理在法律、法規、規章規定的職權中，關于對在商品交易市場、居民小區及店面以外的無照從事經營活動的行為實施行政處罰權。
??柳江區環境衛生管理所主要職責是負責本區域范圍各街、巷、路等公共區域的日常清掃保潔、生活垃圾清運作業與管理；區域范圍直管公廁、垃圾桶、垃圾中轉站（房）的運行維護作業與管理。

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二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

我局為區人民政府工作部門，下屬財政全額撥款事業單位有1個，即柳州市柳江區環境衛生管理所。本局設置有綜合辦公室、計財股、市容股、法規股、黨務辦、人事股、執法監督股7個股室和拉堡中隊、基隆中隊、進德中隊、控制和查處違法建設中隊、揚塵中隊及“五車”中隊。柳州市柳江區環境衛生管理所設置有9個股室：所長室、副所長室、辦公室、人事勞資股、財務股、業務股、有償（收費）股、車隊、公廁管理股。

??區委機構編制委員會辦公室核定編制情況：局機關行政編制6名，實有人數4名；參公事業單位編制82名，實有人數77名；總人數81名。全額撥款事業單位柳江區環境衛生管理所編制44名。

我局編制內實有人員81名（其中行政編制4名；參公事業單位人員77人），比上年減少3人，減少3%，科員級以上80人，占98%；退休人員15人。編外人員128人。

柳江區環境衛生管理所人員構成情況（2019年12月31日止）：事業編制內在職人員44人（各類專業技術人員20人，占事業人員40%）；退休人員88人；編外聘用人員492人。

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三、年度主要工作任務等

（一）繼續按照城市管理和“雙城”創建標準，認真開展市容環境綜合整治工作，并認真開展督查，對整治不到位、不徹底的問題制定整改措施，爭取存在問題及時解決，確保各項任務圓滿完成。

（二）加強巡查，加大城管執法局、交警、交通等部門聯合執法力度，采取日常查與集中查、設點查與巡邏查、白天查與夜間查等方式，加大對車輛亂停亂放等行為的管控力度，做好對違章車輛的取證、處罰工作。嚴厲查處在慢車道、人行道上亂停、亂擺的“五車”違法行為，常態化綜合治理“五車”亂象。同時通過增加施劃停車泊位、增加臨時停放點；設置隔離樁或護欄；加大貼單、拖車處置措施，達到規范人行道停車秩序，引導有序停放。

（三）繼續深入貫徹落實市委、市政府有關工作要求，緊扣項目建設，緊緊扣住“消存量，控新增”的總體目標，繼續保持打擊“兩違”高壓態勢，凝心聚力、再接再厲，強化舉措、狠抓落實，全力以赴完成全區清除違法建設的目標任務。一是繼續加大的打擊“兩違”宣傳力度，加大宣傳正面信息同時也要利用反面信息進行警示教育，并進一步完善巡查和舉報獎勵制度。二是加大對擬征地范圍內搶建行為的打擊力度。三是繼續做好“無違建社區”創建工作。四是繼續保持常態化的聯合執法隊伍開展打擊“兩違”工作，加強與政法部門的溝通，爭取公、檢、法等部門的最大支持，為打擊“兩違”提供強有力的支持，全面提升柳江城區形象。

（四）一是加強施工場地監管。重點對轄區建筑工地是否按要求設置硬質圍擋、工地出入口是否硬化處理、沖洗設備是否完備以及工地內黃土是否覆蓋等情況進行檢查，從源頭杜絕揚塵污染源的發生。二是加強宣傳。通過發放宣傳單等途徑，向群眾宣傳《中華人民共和國大氣污染防治法》、《城市建筑垃圾管理規定》等法律法規，切實加強群眾法律意識。三是加強曝光制度。加大對工地、道路、車輛的監管，凡是對整改不力、落實效果差的工地和企業，通過地方媒體進行曝光，并將名單抄送至市局備案。四是加大對轄區內顆粒物排放源（建筑工地、消納場、堆場、儲備用地、道路撒漏、工業企業、露天焚燒垃圾秸稈等）的巡查力度，發現違法違規排放的行為，立即制止，依法依規進行嚴懲。五要加強部門聯動，不定期開展聯合整治，對無證運輸、亂倒、亂堆等違章行為從嚴查處。

（五）繼續加強“非現場執法”力度，同時建立執法臺賬，針對統計2次以上違法記錄的或不主動接受處罰、群眾反復投訴、屢教不改、嚴重擾民的經營者和門店業主將從重處罰，對拒不履行違法處罰的店面業主，將案件移交法院申請強制執行，并抄送工商部門進行登記備案。

（六）繼續加強固定門店無證占道經營燒烤、露天流動占道無證經營燒烤、非法露天燒烤、市區內露天焚燒有毒有害物質的違法行為的監管，對巡查發現和群眾舉報證實的違法行為要堅決依法查處、對屢教不改、嚴重擾民且拒不配合執法的，要公開曝光，堅決予以取締，確保整治工作有序開展。

（七）繼續加強對322國道宜柳高速路口至都龍路口、白蓮大道兩側占道經營、占道堆放及亂搭亂蓋行為的整治力度；配合鄉鎮做好都龍路口至百朋路口沿線市容整治工作。

（八）認真完成城區主次干道各項日常環境衛生管理工作。按照創城工作要求做好2019年創城固衛工作部署，定期開展專項環境衛生整治行動，重點開展小街小巷死角雜物垃圾的專項整治，全力以赴保障創城固衛工作見成效。逐步提高環衛道路清掃保潔機械化作業率到55%以上；重點加強揚塵污染路段的灑水降塵頻次，擴大抑塵車作業范圍，加強322國道宜柳高速路口至都龍路段城市道路范圍的機械化清掃和環境整治工作。做好城區3座在用垃圾中轉站和15座公共廁所的日常管理。加快落實2020年7座市政公廁的選址工作，督促區城投公司加快開工建設，及時向上級匯報建設進度，同時跟進2018年和2019年市政公廁建設竣工情況，確保按期完成廁所革命項目任務。推動柳江區生活垃圾分類示范區建設，同時加大柳江區城市生活垃圾分類的宣傳工作，逐步擴大垃圾收集容器分類標識覆蓋范圍。計劃在2020年開展一次垃圾分類知識現場宣傳活動，提高居民主動分類投放垃圾的意識。

柳江區環境衛生管理所主要工作目標和措施

（一）認真完成城區主次干道各項日常環境衛生管理工作：抓好道路清掃保潔質量，生活垃圾嚴格做到日產日清，合理安排調度機械化作業，做好護欄清洗及環衛設施維護等工作。

（二）按照創城工作要求做好2020年創城固衛工作部署，定期開展專項環境衛生整治行動，合理安排各項工作，下半年重點開展小街小巷死角雜物垃圾的專項整治，全力以赴保障創城固衛工作見成效。

（三）做好城區3座在用垃圾中轉站和15座公共廁所的日常管理。發揮公廁管理股對公廁及中轉站管理質量的檢查考評和督促整改，對保潔員加強培訓，規范日常管理，確保在柳州市級公廁及中轉站檢查中創先爭優。

（四）繼續加大城區主次干道的灑水降塵力度，逐步提高環衛道路清掃保潔機械化作業率到55%以上，重點加強揚塵污染路段的灑水降塵頻次，擴大抑塵車作業范圍，加強322國道宜柳高速路口至都龍路段城市道路范圍的機械化清掃和環境整治工作。

（五）加快落實2020年市政公廁建設任務的選址工作，督促區城投公司加快開工建設，及時向上級匯報建設進度。同時跟進2018年和2019年市政公廁建設竣工情況，與柳州市城管執法局對接做好項目驗收和市級項目資金申請相關工作，確保按期完成廁所革命項目任務。

（六）推動柳江區生活垃圾分類示范區建設，同時加大柳江區城市生活垃圾分類的宣傳工作，逐步擴大垃圾收集容器分類標識覆蓋范圍。計劃在2020年開展一次垃圾分類知識現場宣傳活動，提高居民主動分類投放垃圾的意識。

（七）2020年繼續加強對各項環衛工作的規范管理和監督考評，制定相關的檢查考評制度，安排專人專職負責監督環衛作業流程、公廁及中轉站管理質量、道路保潔質量、安全生產及員工工作紀律等。

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第二部分：部門預算公開表

表1：部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經營預算撥款支出預算表

表10：“三公”經費支出預算表

表11：政府采購預算表

表12：政府購買服務預算表

（詳見附表）

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2020年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2020年收入總預算9341.8588萬元，同比增2861.7922萬元，同比增長44.16%。其中：

1、一般公共預算撥款6207.9588萬元，同比增1184.6922萬元，同比增長23.58%。

2、政府性基金撥款2883.9萬元，同比增1777.1萬元，同比增長160.56%。

3、未納入財政專戶管理的收入安排的資金250萬元，同比減100萬元，同比下降28.57%。

（二）支出預算說明

2020年支出總預算9341.8588萬元，同比增2861.7922萬元，同比增長44.16%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）社會保障和就業類科目支出預算325.4868萬元，占支出總預算3.49%，同比增66.7541萬元，同比增長25.8%；

（2）衛生健康支出類科目支出預算71.0964萬元, 占支出總預算0.76%，同比增0.5663萬元，同比增長0.8%；

（3）城鄉社區事務類支出預算8832.0282萬元，占支出總預算94.54%，同比增2794.0711萬元，同比增長46.26%；

（4）住房保障支出類科目支出預算113.2474萬元，占支出總預算1.21%，同比增0.4007萬元，同比增長0.35%

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出5406.8676萬元，占支出總預算57.88%，同比增1487.4722萬元，同比增長37.95%。其中：

工資福利支出預算5055.7590萬元，占基本支出預算93.51%，同比增1456.4208萬元，同比增長40.46%；

商品和服務支出預算265.3906萬元，占基本支出預算4.91%，同比增4.2018萬元，同比增長1.61%；

對個人和家庭的補助85.7180萬元，占基本支出預算1.58%，同比增26.8496萬元，同比增長45.61%。

（2）項目支出預算

項目支出3934.9912萬元，占支出總預算42.18%，同比增1374.32萬元，同比增長53.67%。其中：

工資福利支出預算571.66萬元，占項目支出預算14.53%；

商品和服務支出預算1998.0312萬元，占項目支出預算50.78%；

資本性支出預算1115.3萬元，占項目支出預算28.34%；

其他支出250萬元，占項目支出6.35%

二、財政撥款支出預算情況

2020年財政撥款支出9091.8588萬元，其中：一般公共預算支出6207.9588萬元，政府性基金預算支出2883.9萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、社會保障和就業類科目支出預算325.4868萬元；

2、衛生健康支出類科目支出預算71.0964萬元；

3、城鄉社區事務類科目支出預算8582.0282萬元；

4、住房保障支出類科目支出預算113.2474萬元。

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2020年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2020年部門預算共安排“三公”經費支出預算62.86萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算3.66萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算59.2萬元。

（二）2020年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2020年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計26.86萬元，同比增4.39萬元，同比增長19.54%。其中：

????1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是厲行節約。

????2、公務接待費3.66萬元，同比增0.19萬元，同比增長5.48%，原因是開展業務需要。

????3、公務用車購置費及運行費23.2萬元，同比增4.2萬元，同比增長22.10%，其中：

??（1）公務用車運行維護費23.2萬元，同比增4.2萬元，同比增長22.1%，原因是工作需求，新增執法車輛。

??（2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是無此項預算。

??四、其他重要事項的情況說明

??（一）部門運行經費情況

2020年本部門機關及所屬二層單位的運行經費預算共175.68萬元，同比增72.54萬元，同比增長70.33%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2020年本部門機關及所屬二層單位的政府采購預算共302.8576萬元，同比增47.53萬元，同比增長18.61%。其中：貨物類政府采購預算302.8576萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算0萬元。

（三）政府購買服務情況

2020年本部門機關及所屬二層單位的政府購買預算共639.27萬元，同比減185.63萬元，同比下降22.5%。

（四）國有資產占有使用情況

目前，本部門機關及所屬二層單位共有在編公務用車9輛，其他辦公設備共797臺（套）。

（五）預算績效信息情況說明

本部門機關及所屬二層單位2020年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：

（1）柳江區城市管理行政執法局單位：打擊“兩違”專項經費預算績效項目；

（2）柳江區城市管理行政執法局單位：市容整治專項經費預算績效項目；

（3）柳江區城市管理行政執法局單位：整治非法小廣告經費預算績效項目.

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。??

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務??反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防??反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全??反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育??反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術??反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業??反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康 反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保??反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區??反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水??反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸??反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源工信勘探信息等??反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等??反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障?? 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理??反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。

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