柳州市柳江區百朋鎮人民政府2020年部門預算及“三公”經費預算公開說明

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目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2020年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

（二）支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）預算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

一、單位職責

（1）負責執行本級人民代表大會的決議決定和命令，發布決定和命令；對本級人民代表大會和區人民政府負責并報告工作。貫徹執行黨和國家對農村的各項方針、政策及法律、法規，依法制定行政措施和實施方案。

（2）研究制定、執行本鎮經濟建設和社會發展規劃、政策，執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算。負責本行政區域內的經濟管理工作，負責農村基礎設施建設、經濟建設、農業生產和綜合開發等工作，負責對轄區內村級財務的指導、監督和管理工作，負責農村土地承包合同管理和農村經濟統計工作，保障農村集體經濟組織和農業應有的生產經營自主權，深化農村改革，增加農民收入，減輕農民負擔，提高農民生活水平。

（3）負責本行政區域的科技、教育、文化、體育事業發展工作，搞好農村的醫療衛生保健服務工作；負責本行政區域的計劃生育工作及流動人口的管理，嚴格控制人口增長，提高人口素質；加強對本級財政工作的監督、指導，負責法規、政策的宣傳、貫徹執行財經紀律，積極培育市場，發展市場經濟，保護經營者之間平等競爭；負責本行政區域的民族宗教、民政工作，做好救災救濟和社會保障等工作。

（4）負責本行政區域的信訪維穩及司法管理工作，搞好社會治安綜合治理，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權力和其他權力；保護國有財產、勞動群眾集體所有財產和公民私人所有合法財產，保護各種經濟組織的合法權利；協助相關部門做好鄉村道路、消防、危險化學物品、農機、電網等安全監督管理工作，抓好本行政區域的事故搶救、善后和調查工作，做好安全生產統計工作，定期分析上報安全生產形式，及時鞏固安全生產情況。

（5）協助黨委抓好公務員和下屬事業單位工作人員的教育、監督和管理工作，負責監督管理下屬事業單位的國有資產，監督下屬事業貫徹執行政策情況。

（6）負責辦理人大代表、政協委員提出的與本鎮有關的提案、意見、建議、批評等事項。

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二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

我鎮所屬行政單位四個，全額事業單位有十一個。其中行政單位分別是：柳江區百朋鎮人大、柳江區百朋鎮政府、柳江區百朋鎮黨委、柳江區百朋鎮社團；參照公務員管理事業單位是柳江區百朋鎮財政所；非參照公務員管理事業單位分別是：柳江區百朋鎮林業站、柳江區百朋鎮勞動保障服務中心、柳江區百朋鎮文化體育和廣播電視站、柳江區百朋鎮國土規建環保安監交通站、柳江區百朋鎮人口和計劃生育服務所、柳江區百朋鎮農業技術推廣站、柳江區百朋水產畜牧獸醫站、柳江區百朋鎮農機技術推廣與管理站、柳江區百朋鎮水利站、柳江區百朋鎮扶貧開發工作站。

經柳江區機構編制委員會辦公室核定，我鎮行政及事業單位編制102名，其中，行政編制35名，全額事業單位編制67名，機關后勤服務人員控制數3名。

我鎮實有人數130人。其中，編制內實有人數98人（行政人員34人，機關后勤人員1人，事業人員63人）。

行政人員及參公事業單位40人中，科級以上38人，占95%；其他人員2人，占5%。

事業編制內在職人員63人中，各類專業技術人員63人，占事業人員100%。

三、年度主要工作任務等

（一）大力推進鄉村振興，加快推進農業農村現代化

持續完善鄉村基礎設施。堅持“四好農村路”高質量發展，完成一批農村公路安全生命防護設施建設，推進農村公路日常養護，重點是加快推進六蘭至百朋公路提級改建工程，全面完成百朋環山路新圩場路段項目主體工程進度。繼續推進百朋鎮集鎮風貌改造，突出抓好百朋下倫景區兩側房屋外立面改造和環境綜合整治。加強文化站、村級公共服務中心、農家書屋建設，豐富鄉村文化生活，提高村民文明素養，提升鄉風文明程度。加大農田水利基礎設施建設力度，大力實施節水灌溉改造項目，新增、恢復和改善灌溉面積3000畝以上，提高農業抵御自然災害的能力。促進現代農業提質增效。加快雙季蓮藕、茨菇2個萬畝農業產業示范區提質升級，力爭蓮藕實現產量達到4.8萬噸以上。持續推進自治區田園綜合體（二期）項目建設，增強輻射功能。加快推進中丹種豬繁育中心、年出欄 150 萬頭生豬生態養殖項目建成投產。扎實推進根林、官塘、恭桐等村7000多畝“雙高”糖料蔗基地建設，促進蔗糖產業健康發展。支持引導老牛農業發展有限公司發展，促進白諾螺螄（稻螺）生態綜合養殖示范基地發展壯大。繼續加大“荷塘月色”現代農業（核心）示范區投入，完成提質升級，鞏固現有發展成果。推進油茶產業發展力度，力爭實現新突破。做好土地確權登記糾錯工作，全面完成農村土地確權登記頒證任務，推動農業高質量發展。打造全域旅游龍頭。積極融入全區全域旅游示范區創建行動，有效提升“循環農業、創意農業、農事體驗”鄉約·藕遇田園綜合體品質，探索休閑農業、鄉村旅游新業態。加快“蓮花小鎮”二、三期工程建設進度，推進“中國·柳江百朋蓮花小鎮”特色街區建設。全面完成百朋荷苑游客接待中心建設，進一步提升景區觀賞路燈、賞荷棧道等景觀設計，不斷完善景區基礎設施。全力配合百朋下倫荷花景區創建國家級4A級景區，高規格辦好第九屆荷花文化旅游節，推動百朋全域旅游發展柳江龍頭地位實至名歸。

（二）抓好生態環境保護，全力打造幸福宜居家園

加快新型城鎮化步伐。深入實施鄉村風貌提升三年行動和農村人居環境整治工作，扎實開展“美麗柳江·生態鄉村”建設，圍繞抓重點、補短板、強弱項，抓好“環境秀美”、“生活甜美”、“鄉村和美”、“示范領美”四個專項活動。繼續推進“三清三拆”千村大會戰，扎實開展農村“廁所革命”，建設一批農村公廁。持續推進集貿市場改造和百朋污水處理廠及配套管網項目建設，重點實施百朋集鎮自來水第二條備用水源建設項目，解決用水高峰和枯水季節群眾生活用水問題。完善集鎮路網、給排水、排污、綠化、亮化、環衛等市政設施，提升小城鎮綜合承載能力。大力發展第三產業。大力發展餐飲、交通物流、休閑旅游娛樂等產業，加快人流、物流、資金流向城鎮集聚，力爭百朋集鎮外立面改造全部完工。堅持文旅、農旅結合，抓好旅游景點開發和配套設施建設，發展特色旅游項目，加快產鎮融合進程，促進第三產業全面發展。深入開展幸福鄉村活動。牢固樹立生態紅線觀念，正確處理好經濟發展同生態環境保護的關系，持續開展污染防治攻堅戰。加強街道環境綜合整治和執法力度，堅決整治“兩違”、交通擁堵、“臟亂差”等現象。重點打擊亂擺亂賣、亂搭亂建等違法經營行為，抓好暴露垃圾、亂搭亂建、亂堆亂放、毀綠種菜、河道淤塞等集中整治。深入推進生態鄉村示范村屯建設，擴大資金投入，提高美麗百朋·幸福鄉村建設和管理水平。

（三）持續增進民生福祉，順應人民群眾美好期盼

堅決打贏脫貧攻堅。緊盯“兩不愁三保障”，深入開展扶貧“三大提升”行動，統籌實施教育、衛生、住房、飲水安全等系列扶貧工程，打好脫貧攻堅“四大戰役”。繼續落實健康扶貧“一人一策”、“先診療后付費”、“一站式”結算服務等政策，做實做細家庭醫生簽約服務，確保每個貧困群眾都能獲得醫療保障。繼續把發展扶貧產業作為群眾增收的“主抓手”，通過示范帶動、品牌促動、三產互動，確保群眾有可持續的收入來源。持續完善貧困村基礎設施，全面落實產業扶貧政策和扶貧項目，調動貧困戶積極參與到特色種植、特色養殖當中，做大做強扶貧產業。深入開展“百企扶百村”扶貧行動，盤活農村閑置資產，引進項目，推動村集體經濟擴面提質，確保村集體經濟收入達到4萬元以上，壯大村集體經濟發展實力。繼續扶持發展“扶貧車間”，做好易地扶貧搬遷后續扶持、管理工作。利用電商平臺，拓寬貧困戶產品銷售面。抓好國家、自治區扶貧成效考核反饋問題整改工作，認真落實國家脫貧攻堅普查工作，提高群眾脫貧認可度和滿意度。全面完成余下33戶112人脫貧任務，消除現行標準下的絕對貧困，確保全面小康一個不能少。加大民生保障力度。抓好農村危舊房改造工作，努力改善貧困人口、弱勢群體住房條件。積極開展各類技能和勞動就業培訓，力爭農村勞動力轉移就業500人。不斷強化農民、城鎮居民社會保障工作，確保城鄉醫保、居保全面完成上級下達指標。切實加強養老服務，關注弱勢群體，使弱勢群體感受到政府的溫暖。統籌推進各項事業。進一步加大教育投入，提升辦學質量，努力辦好人民滿意教育，重點推進百朋中學教學樓項目建設，促進義務教育均衡發展。優化衛生資源布局，支持醫療聯合體百朋中心衛生院工作，積極開展重大疾病防治和愛國衛生運動。推進計生服務陣地建設，穩步實施全面二孩政策，以優質服務提高計生工作水平。深入開展精神文明創建活動。扎實開展“創城”和星級文明戶評選活動，推進社會主義核心價值觀宣傳教育，著力培育和踐行社會主義核心價值觀。抓好重大節假日文體活動，大力開展健康向上的文體活動。繼續推進“壯美廣西?智慧廣電”工程建設，實施一批村級文體設施項目，滿足人民群眾對美好生活的新期待，提高人民群眾的幸福指數，努力營造積極向上，匯聚正能量的深厚社會宣傳氛圍。支持國防武裝和后備力量建設，積極發揮退役軍人服務站作用，狠抓征兵工作，確保年度兩次征兵工作任務圓滿完成。

（四）加強社會治安綜合治理，建設平安百朋

加強社會治安防控體系建設，健全社會綜合治理網格化聯動機制，不斷提升群眾安全感和滿意度。深入推進“雪亮工程”建設，加大打擊各類違法犯罪活動，保持對各類違法犯罪的高壓態勢。深入推進人民禁毒戰爭和掃黑除惡專項斗爭，出重拳打擊制毒、販毒力度，打持久性人民禁毒戰爭。進一步提升“網格化”管理水平，完善調解工作組織結構，強化人員隊伍建設，實現矛盾源頭化解成功率達90%以上。全面完成“七五”普法教育，不斷深化平安百朋、法制百朋建設。全面落實安全生產責任制，持續抓好安全生產各項工作，堅持隱患排查、整改督查和打非治違常態化管理，抓好食品藥品、煙花爆竹、建筑施工、交通、礦山、消防等重點行業領域專項整治行動，全力做到安全生產“零”事故。

第二部分：部門預算公開表

表1：部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經營預算撥款支出預算表

表10：“三公”經費支出預算表

表11：政府采購預算表

表12：政府購買服務預算表

（詳見附表）

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2020年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2020年收入總預算2243.37萬元，同比增加649.03萬元，同比增長40.7%。其中：

1、一般公共預算撥款2243.37萬元，同比增加649.03萬元，同比增長40.7%。

2、政府性基金撥款0萬元。

3、國有資本經營預算撥款0萬元；

4、納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元；

5、未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元。

（二）支出預算說明

2020年支出總預算2243.37萬元，同比增加649.03萬元，同比增長40.7%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為七類，其中：

（1）一般公共服務類科目支出預算1253.3萬元，占支出總預算55.86%，同比增加253.51萬元，同比增長25.35%；

（2）文化體育與傳媒類科目支出預算29.32萬元；占支出總預算1.3%，同比增加10.51萬元，同比增長55.9%；

（3）社會保障和就業類科目支出預算334.94萬元，占支出總預算14.93%，同比增加95.72萬元，同比增長28.57%；

（4）衛生健康類科目支出預算188.86萬元，占支出總預算8.41%，同比增加36.69萬元，同比增長24.11%；

（5）城鄉社區事務類科目支出預算100.7萬元，占支出總預算4.48%，同比增加6.56萬元，同比增長6.96%；

（6）農林水事務類科目支出預算246.48萬元，占支出總預算10.98%，同比增加216.15萬元，同比增長712.66%；

（7）住房保障支出類科目支出預算89.75萬元，占支出總預算4%，同比增加29.87萬元，同比增長49.88%。

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出2098.13萬元，占支出總預算93.53%，同比增加635.86萬元，同比增長43.48%。其中：

工資福利支出預算1757.47萬元，占基本支出預算83.76%，同比增加577.09萬元，同比增長48.89%；

商品和服務支出預算223.13萬元，占基本支出預算10.63%，同比增加53.27萬元，同比增長31.36%；

對個人和家庭的補助支出預算117.53萬元，占基本支出預算5.6%，同比增加5.5萬元，同比增長4.9%。

（2）項目支出預算

項目支出145.23萬元，占支出總預算6.47%，同比增長13.16萬元，同比增長9.96%。其中：

工資福利支出預算30.1萬元，占項目支出預算20.72%，同比增加21.1萬元，同比增長234.44%；

商品和服務支出預算115.12萬元，占項目支出預算79.26%，同比減少7.95萬元，同比下降6.45%。

二、財政撥款支出預算情況

2020年財政撥款支出2243.36萬元，其中：一般公共預算支出2243.36萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、一般公共服務類科目支出預算1253.3萬元；

2、文化體育與傳媒類科目支出預算29.32萬元；

3、社會保障和就業類科目支出預算334.94萬元；

4、衛生健康類科目支出預算188.86萬元；

5、城鄉社會事務類科目支出預算100.7萬元；

6、農林水事務類科目支出預算246.48萬元；

7、住房保障支出類科目支出預算89.75萬元。

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2020年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2020年部門預算共安排“三公”經費支出預算36.97萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算12.97萬元，公務接待費支出預算24萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算24萬元。

（二）2020年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2020年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計36.97萬元，同比增加4.19萬元，同比增長12.78%。其中：

????1、因公出國（境）費0萬元；

????2、公務接待費12.97萬元，同比增加1.19萬元，同比增長10.1%，原因是機構改革，新劃入4個單位。

????3、公務用車購置費及運行費24萬元，同比增加3萬元，同比增長14.28%，其中：

??（1）公務用車運行維護費24萬元，同比增加3萬元，同比增長14.28%，原因是機構改革新劃入的水利站有一輛公務用車；

??（2）公務用車購置費0萬元。

??四、其他重要事項的情況說明

??（一）部門運行經費情況

2020年本部門機關及所屬二層單位的運行經費預算共171.69萬元，同比增加92.01萬元，同比增長115.47%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2020年本部門機關及所屬二層單位的政府采購預算共36.59萬元，同比減少11.48萬元，同比下降23.88%。其中：貨物類政府采購預算36.59萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算0萬元。

（三）政府購買服務情況

2020年本部門機關及所屬二層單位的政府購買預算共0萬元。

（四）國有資產占有使用情況

目前，本部門機關及所屬二層單位共有在編公務用車6輛，其他辦公設備共545臺（套）。

（五）預算績效信息情況說明

本部門機關及所屬二層單位2020年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：

柳江區百朋鎮人民政府預算績效管理項目為部門整體支出評價。

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第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。??

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務??反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防??反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全??反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育??反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術??反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業??反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康 反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保??反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區??反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水??反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸??反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源工信勘探信息等??反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等??反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障?? 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理??反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。

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