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一、 單位職責(zé)

柳州市柳江區(qū)總工會是獨立核算單位，負(fù)責(zé)全區(qū)工會工作。主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨和上級工會組織的方針、政策以及國家關(guān)于工會工作的法律、法規(guī)。建立和發(fā)展基層工會組織，協(xié)助各級黨組織對工會干部進(jìn)行管理。負(fù)責(zé)發(fā)動和組織基層工會困難職工幫扶、就業(yè)幫扶和勞動保護、安全生產(chǎn)監(jiān)督、勞模管理、經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新。為完成經(jīng)濟和社會發(fā)展任務(wù)發(fā)揮工會作用。維護職工群眾的合法權(quán)益和民主權(quán)利，組織職工參與國家社會事務(wù)管理，參與企業(yè)和事業(yè)單位的民主管理，協(xié)助做好職工的勞動保護、勞動保險等工作。在基層工會組織開展文娛體育活動,豐富基層工會職工業(yè)余生活。依法收繳和管理工會經(jīng)費。抓好職工技術(shù)協(xié)作活動和開展工資集體協(xié)商的管理工作。工會組織建設(shè)提升工會干部素質(zhì)能力和發(fā)展會員工會民主管理。完成區(qū)委、區(qū)政府和上級部門交辦的其他工作任務(wù)。

二、 機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

柳江區(qū)總工會實有在職人員9人，退休人員13人，工會核定編制5名，其中行政編制5名；現(xiàn)實有人員7名，其中使用行政編制7名。工人文化宮（自收自支的公益性事業(yè)單位），核定編制為5名，目前使用編制3名。經(jīng)費來源為財政全額撥款。

三、 年度主要工作任務(wù)：

1、進(jìn)一步規(guī)范基層工會組織建設(shè)；

2、進(jìn)一步促進(jìn)勞動競賽縱深開展；

3、進(jìn)一步完善維權(quán)機制建設(shè)；

4、進(jìn)一步拓展幫扶范圍。

第二部分：部門預(yù)算公開表

表1：2019年部門預(yù)算收支預(yù)算總表

表2：收入預(yù)算總表

表3：支出預(yù)算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表6：一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（分部門經(jīng)濟分類科目）

表7：一般公共預(yù)算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預(yù)算表

表9：國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表

表10：納入財政專戶管理的收入安排的資金支出預(yù)算表

表11：“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表12：政府采購預(yù)算表

表13：政府購買服務(wù)預(yù)算表

表14：項目支出(資金來源)預(yù)算明細(xì)表

（詳見附表）

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2019年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

2019年收入總預(yù)算163.8萬元，同比增32.1萬元，同比增長24.4%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款163.8萬元，同比增32.1萬元，同比增長24.4%。

2、政府性基金撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

（二）支出預(yù)算說明

2019年支出總預(yù)算163.8萬元，同比增32.1萬元，同比增長24.4%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算117.9萬元，占支出總預(yù)算71.9%，同比增15.3萬元，同比增長14.9%；

（2）文化旅游體育與傳媒科目支出預(yù)算0.9萬元, 占支出總預(yù)算0.5%，與2018年持平；

（3）社會保障和就業(yè)基金類科目支出預(yù)算27.7萬元，占支出總預(yù)算17%，同比增13萬元，同比增長88.3%；

（4）衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算6.7萬元，占支出總預(yù)算4%，同比增1.5萬元，同比增長26.9%；

（5）住房保障類科目支出預(yù)算10.6萬元，占支出總預(yù)算6.6%，同比增2.3萬元，同比增長27.7%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出157.7萬元，占支出總預(yù)算96.3%，同比增6.1萬元，同比增長5%其中：

工資福利支出預(yù)算127.6萬元，占基本支出預(yù)算80.9%，同比增23.3萬元，同比增長22.3%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算20.7萬元，占基本支出預(yù)算13.1%，同比增2.2萬元，同比增長11.9%；

對個人和家庭的補助支出預(yù)算9.4萬元，占基本支出預(yù)算6%，同比增8.5萬元，同比增長900%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出6萬元，占支出總預(yù)算100%，同比減少2萬元，同比下降25%。其中：

工資福利支出預(yù)算6萬元，占項目支出預(yù)算100%。

二、財政撥款支出預(yù)算情況

2019年財政撥款支出163.8萬元，其中：一般公共預(yù)算支出163.8萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。具體支出預(yù)算如下：

1、一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算117.9萬元；

2、文化旅游體育與傳媒類科目支出預(yù)算0.9萬元；

3、社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算27.7萬元；

4衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算6.7萬元；

5、住房保障了科目支出預(yù)算10.6萬元。

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

（一）2019年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2019年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。

（二）2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2019年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計0.27萬元，同比減少0.03萬元，同比下降10%。其中：

    1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%；

    2、公務(wù)接待費0.27萬元，同比增減少0.03萬元，同比下降10%，原因是按照八項規(guī)定要求，嚴(yán)控制公務(wù)接待的支出；

    3、公務(wù)用車購置費及運行費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：

 （1）公務(wù)用車運行維護費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%；

 （2）公務(wù)用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

 四、其他重要事項的情況說明

 （一）部門運行經(jīng)費情況

 2019年本部門機關(guān)及所屬二層單位的運行經(jīng)費預(yù)算共6.1萬元，同比減4.8萬元，同比下降44%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、福利費及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

2019年本部門機關(guān)及所屬二層單位的政府采購預(yù)算共0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。其中：貨物類政府采購預(yù)算0萬元，工程類政府采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元。

（三）政府購買服務(wù)情況

2019年本部門機關(guān)及所屬二層單位的政府購買預(yù)算共0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門機關(guān)及所屬二層單位共有在編公務(wù)用車0輛，其他辦公設(shè)備共0臺（套）。

（五）預(yù)算績效信息情況說明

本部門機關(guān)及所屬二層單位2019年度預(yù)算績效目標(biāo)如下（最終以區(qū)財政批復(fù)為準(zhǔn)）：

（1）柳州市柳江區(qū)總工會：勞模津貼預(yù)算績效項目。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準(zhǔn)公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務(wù)  反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)、市場監(jiān)督管理事務(wù)等。

2．國防  反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊、國防動員等。

3．公共安全  反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費附加安排的支出等。

5．科學(xué)技術(shù)  反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒  反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業(yè)  反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。

8．衛(wèi)生健康  反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)等。

9．節(jié)能環(huán)保  反映政府環(huán)境保護支出。主要包括：環(huán)境保護管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉(xiāng)社區(qū)  反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水  反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運輸  反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探信息等  反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等  反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15．自然資源海洋氣象等  反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17．糧油物資儲備  反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲備、糧油儲備等。

18．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理  反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。