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柳江住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
來(lái)源：
柳江區(qū)財(cái)政局 |
發(fā)布日期：
2019-02-14 11:39
第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）
一、單位職責(zé)
1、承擔(dān)保障全區(qū)城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。
2、承擔(dān)推進(jìn)全區(qū)住房制度改革的責(zé)任。
3、統(tǒng)籌管理全區(qū)住房保障和城鄉(xiāng)建設(shè)工作。
4、承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。
5、承擔(dān)規(guī)范全區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序，監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。
6、監(jiān)督管理全區(qū)建筑市場(chǎng)、規(guī)范市場(chǎng)各方主體行為。
7、承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。
8、研究擬訂全區(qū)城市建設(shè)的政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，負(fù)責(zé)監(jiān)管城鎮(zhèn)市政公用事業(yè)、燃?xì)狻⒐┧⒐?jié)水、排水、污水處理、市政設(shè)施和建設(shè)檔案等方面工作；負(fù)責(zé)監(jiān)管市政公用設(shè)施建設(shè)、安全和應(yīng)急管理等工作；綜合協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)建設(shè)中有關(guān)城市規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)、市容、園林綠化、土地、供電、通信等工作；指導(dǎo)城市勘察和測(cè)量工作；參與城市規(guī)劃、城市環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃的審查。
9、承擔(dān)全區(qū)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任，負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工程安全生產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督管理。
10、承擔(dān)推進(jìn)全區(qū)建筑節(jié)能和建設(shè)系統(tǒng)科技進(jìn)步工作的責(zé)任。
11、承擔(dān)柳江區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工后的施工協(xié)調(diào)、服務(wù)、監(jiān)督、管理、指導(dǎo)工作；參與重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、論證和審查工作；承擔(dān)建設(shè)工程的抗震、初步設(shè)計(jì)審查、施工圖審查的管理工作。
12、會(huì)同區(qū)計(jì)劃、財(cái)政部門制訂城鎮(zhèn)建設(shè)維護(hù)資金使用計(jì)劃；歸口管理城鎮(zhèn)道路占用費(fèi)、挖掘費(fèi)和污水處理費(fèi)等專項(xiàng)城建資金。
13、負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和直屬單位的人事、勞資工作，指導(dǎo)和管理建設(shè)系統(tǒng)職工隊(duì)伍的培訓(xùn)和繼續(xù)教育，會(huì)同有關(guān)部門歸口管理建設(shè)系統(tǒng)的專業(yè)職稱、執(zhí)業(yè)資格工作。
14、負(fù)責(zé)人民防空辦公室的日常工作。
15、負(fù)責(zé)區(qū)地震局日常工作。
16、開(kāi)展住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的對(duì)外交流合作。
17、承辦區(qū)人民政府和上級(jí)住建委交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有直屬單位15個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位4個(gè)，非參照公務(wù)員管理全額事業(yè)單位6個(gè),自收自支事業(yè)單位4個(gè)。行政單位是局機(jī)關(guān)本級(jí)。參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳江區(qū)住房制度改革委員會(huì)辦公室、柳江區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、柳江區(qū)地震局、柳江區(qū)城市建設(shè)檔案室。非參照公務(wù)員管理全額事業(yè)單位分別是：柳江區(qū)園林所、柳江區(qū)房地產(chǎn)管理所、柳江區(qū)燃?xì)夤芾硭⒘瓍^(qū)路燈管理所、柳江區(qū)市政設(shè)施維護(hù)所、柳江區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心。自收自支事業(yè)單位分別是：柳江區(qū)房產(chǎn)所、柳江區(qū)招標(biāo)站、柳江區(qū)造價(jià)管理所、柳江區(qū)建筑管理站、柳江區(qū)建筑設(shè)計(jì)室。
柳江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)本級(jí)設(shè)10個(gè)職能股（室）：辦公室、人事科技教育股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、規(guī)劃股（行政審批股）、用地規(guī)劃管理股、建筑業(yè)管理股（墻體材料改革辦公室）、政策法規(guī)稽查股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、城市建設(shè)綜合開(kāi)發(fā)管理股（區(qū)人民防空辦公室）、公用事業(yè)管理股、。
（二）編制現(xiàn)狀
經(jīng)區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核定我局行政及參公、事業(yè)單位編制157名，其中，局機(jī)關(guān)行政編制12名，參公事業(yè)單位編制26名，事業(yè)單位編制112名,機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員控制數(shù)2名。
（三）人員構(gòu)成
我局人員編制總數(shù)為162人，其中，局機(jī)關(guān)行政編制20人，機(jī)關(guān)工勤編2人，各下屬參公編制29人、事業(yè)編制113人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)在職人數(shù)144人，退休人員40人。具體情況如下：
1．局機(jī)關(guān)行政編制數(shù)12人，工勤編制數(shù)2人、事業(yè)編制數(shù)39人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員49人，退休人員9人。
2．柳江區(qū)地震局參公編制數(shù)4人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員4人。
3．柳江區(qū)路燈管理所事業(yè)編制8人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員8人。
4．柳江區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站參公編制數(shù)17人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員15人,退休人員1人。
5．柳江區(qū)市政維護(hù)所事業(yè)編制15人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員12人。
6．柳江區(qū)園林管理所事業(yè)編制31人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員30人，退休人員1人。
7．柳江區(qū)燃?xì)夤芾硭聵I(yè)編制8人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員8人，退休人員4人。
8．柳江區(qū)住房制度改革委員會(huì)辦公室參公編制數(shù)5人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員5人，退休人員2人。
9．柳江區(qū)城市建設(shè)檔案室參公編制數(shù)3人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員2人。
10．柳江區(qū)房地產(chǎn)管理所事業(yè)編制數(shù)12人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員12人，財(cái)政供養(yǎng)退休人員17人。
11.柳江區(qū)工程造價(jià)管理所編制數(shù)4人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員3人。
12.柳江區(qū)建筑業(yè)管理站編制數(shù)9人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員8人，退休2人。
13.柳江區(qū)建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)管理站編制數(shù)5人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員3人，退休2人。
14.柳江區(qū)建筑設(shè)計(jì)室編制數(shù)8人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員7人，退休1人。
15.柳江區(qū)規(guī)劃服務(wù)中心編制數(shù)20人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員17人，退休1人。
三、年度主要工作任務(wù)等
（一）優(yōu)先培育①城市軌道交通、智慧電網(wǎng)、②裝配式建筑、工業(yè)設(shè)計(jì)、工業(yè)機(jī)器人、工業(yè)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)，提升壯大新能源汽車、高端裝備制造、電子信息、新材料、節(jié)能環(huán)保、生物與制藥產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展新體系。
（二）加快發(fā)展裝配式建筑產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)廣西建工柳州裝配式建筑產(chǎn)業(yè)園、柳鋼鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化基地建設(shè)，實(shí)現(xiàn)裝配式建筑產(chǎn)業(yè)園PC預(yù)制基地竣工投產(chǎn)，年內(nèi)裝配式建筑占新建建筑比例達(dá)8%以上。
（三）深入推進(jìn)“宜居鄉(xiāng)村”建設(shè)，完善①城鎮(zhèn)供水、②污水和③垃圾處理設(shè)施，④保護(hù)和發(fā)展民族特色村寨。
（四）推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，全面落實(shí)“1+5”政策文件。
第二部分：部門預(yù)算公開(kāi)表
表1：2019年部門預(yù)算收支預(yù)算總表
表2：收入預(yù)算總表
表3：支出預(yù)算總表
表4：財(cái)政撥款收支總表
表5：一般公共預(yù)算支出總表
表6：一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（分經(jīng)濟(jì)分類科目）
表7：一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表
表8：政府性基金表
表9：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算表
表10：納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金支出預(yù)算表
表11：“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表12：政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
表13：項(xiàng)目支出(資金來(lái)源)預(yù)算明細(xì)表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
一、2019年收支總體情況的說(shuō)明
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2019年收入總預(yù)算8353.93萬(wàn)元，同比增1459.98萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.18%。其中：
1、一般公共預(yù)算撥款2883.93萬(wàn)元，同比減472.96萬(wàn)元，同比下降14.09%。
2、政府性基金撥款4570萬(wàn)元，同比增2053萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)81.57%。
3、納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金900萬(wàn)元，同比減少120萬(wàn)元，同比下降11.76%。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
2019年支出總預(yù)算8353.93萬(wàn)元，同比增1459.98萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.18%。其中：
1、按支出功能分類科目劃分，共分為八類，其中：
（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算0.08萬(wàn)元，同比增0.02萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.33%；
（2）公共安全類科目支出預(yù)算0萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算0%，同比增0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%；
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育類科目支出預(yù)算59.62萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算0.71%，同比增14.56萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32.31%；
（4）城鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)類科目支出預(yù)算6553.15萬(wàn)元，占支出總預(yù)算78.44%，同比增1207.56萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.59%；
（5）資源勘探電力信息等事務(wù)類科目支出預(yù)算0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%；
（6）國(guó)土資源氣象等事務(wù)類科目支出預(yù)算0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%；
（7）住房保障支出類科目支出預(yù)算95.39萬(wàn)元，占支出總預(yù)算1.14%，同比增23.29萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32.31%；
（8）其他支出類科目支出預(yù)算900萬(wàn)元，占支出總預(yù)算10.77%，同比減120萬(wàn)元，同比減少11.76%。
2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出1407.73萬(wàn)元，占支出總預(yù)算16.85%，同比增314.48萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.77%。其中：
工資福利支出預(yù)算1199.16萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算85.18%，同比增266.40萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.56%；
商品和服務(wù)支出預(yù)算183.64萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算13.05%，同比增23.56萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.72%；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算24.93萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算1.77%，同比增24.52萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%；
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出6946.2萬(wàn)元，占支出總預(yù)算83.15%，同比增1145.55萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.75%。其中：
工資福利支出預(yù)算386.73萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算5.57%，同比減319.41，同比下降45.23%；
商品和服務(wù)支出預(yù)算萬(wàn)元1617.45，占項(xiàng)目支出預(yù)算23.28%，同比減1032.95，同比下降38.97%；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算3.32萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0.05%，同比增3.32萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%；
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼預(yù)算0萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0%；
資本性支出—基本建設(shè)支出預(yù)算1302.4萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算18.75%，同比減363.2，同比下降21.81；
資本性支出預(yù)算3636.3萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算52.35%，同比增2857.8萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。
二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2019年財(cái)政撥款支出8353.93萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出2883.93萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出4570萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：
1、一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算0.08萬(wàn)元；
2、公共安全類科目支出預(yù)算0萬(wàn)元；
3、社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算188.61萬(wàn)元；
4、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育類科目支出預(yù)算59.62萬(wàn)元；
5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類科目支出預(yù)算6553.15萬(wàn)元；
6、資源勘探電力信息類事務(wù)類科目支出預(yù)算0萬(wàn)元；
7、國(guó)土資源氣象等事務(wù)類科目支出預(yù)算0萬(wàn)元；
8、住房保障支出類科目支出預(yù)算95.39萬(wàn)元；
9、農(nóng)林水事務(wù)類科目支出預(yù)算510萬(wàn)元；
10、其他支出類科目支出預(yù)算900萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明
（一）2019年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算19.59萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算6.79萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算12.8萬(wàn)元。
（二）2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)19.59萬(wàn)元，同比減0.9萬(wàn)元，同比下降4.39%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，原因是無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
2、公務(wù)接待費(fèi)6.79萬(wàn)元，同比增0.1萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.95%，原因是檢查增多，公務(wù)接待次數(shù)增加
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)12.8萬(wàn)元，同比減1萬(wàn)元，同比下降7.25%，其中：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.8萬(wàn)元，同比減1萬(wàn)元，同比下降7.25%，原因是嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)用車的費(fèi)用，社絕不必要的業(yè)務(wù)車輛費(fèi)用開(kāi)支。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，原因是無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2019年本部門機(jī)關(guān)及所屬參公單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共49.92萬(wàn)元，同比減2.18萬(wàn)元，同比下降4.18%。主要包括生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、工資福利支出、基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、住房公積金、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出。
（二）政府采購(gòu)情況
2019年本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位的政府采購(gòu)預(yù)算共6.3萬(wàn)元，同比減2.18萬(wàn)元，同比下降4.18%。其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算6.3萬(wàn)元，工程類政府采購(gòu)預(yù)算0預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況
2019年本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位的政府購(gòu)買預(yù)算公0萬(wàn)元，同比無(wú)增長(zhǎng)。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
目前，本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位共有在編公務(wù)用車0輛，其他辦公設(shè)備公0臺(tái)（套）。
（五）預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位2019年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如下（最終以區(qū)財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：
柳江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局：項(xiàng)目一， 行政性收費(fèi)安排支出（小城鎮(zhèn)配套-人員經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目236.65萬(wàn)元；項(xiàng)目二， 行政性收費(fèi)安排的支出（小城鎮(zhèn)配套-定額公用及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目105.23萬(wàn)元；項(xiàng)目三，柳堡路，百朋蓮花，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水，舊城等各項(xiàng)工程項(xiàng)目1000萬(wàn)元；項(xiàng)目四，污水處理費(fèi)安排支出項(xiàng)目300萬(wàn)元；項(xiàng)目五，人防疏散地域建設(shè)（行政性收費(fèi)-防空地下室異地建設(shè)收費(fèi)安排）項(xiàng)目268萬(wàn)元；項(xiàng)目六，柳江區(qū)塘褔路、運(yùn)力路改造及龍泉路排水管網(wǎng)、塘褔路雨水管網(wǎng)、金竺花園排水管網(wǎng)改造等工程經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目800萬(wàn)元；項(xiàng)目七，鄉(xiāng)鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排）項(xiàng)目600萬(wàn)元；項(xiàng)目八，C級(jí)危房改造維修經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目260萬(wàn)元；項(xiàng)目九，鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目400萬(wàn)元；項(xiàng)目十，城區(qū)人行道、排污管網(wǎng)及道路維修等工程（城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排）項(xiàng)目900萬(wàn)元；項(xiàng)目十一，農(nóng)村危房改造配套經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目250萬(wàn)元。
（2）柳江區(qū)園林所：項(xiàng)目一，道路、公園、廣場(chǎng)及街頭綠地管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)(含柳堡路、柳江大道、興柳路一期A、B段維護(hù)經(jīng)費(fèi))項(xiàng)目100萬(wàn)元。
（3）柳江區(qū)住房制度改革委員會(huì)辦公室：項(xiàng)目一，保障性住房維修費(fèi)、管理費(fèi)、水電費(fèi)（罰沒(méi)及政府住房基金安排）項(xiàng)目102.4萬(wàn)元。
（4）柳江區(qū)路燈管理所：項(xiàng)目一，全區(qū)路燈電費(fèi)項(xiàng)目300萬(wàn)元；項(xiàng)目二，全區(qū)路燈維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目120萬(wàn)元。
（5）柳江區(qū)房地產(chǎn)管理所：項(xiàng)目一，人員及定額公用經(jīng)費(fèi)（行政性收費(fèi)安排支出）項(xiàng)目125.2萬(wàn)元.
第四部分：名詞解釋
一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是對(duì)國(guó)有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。
四、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
五、非稅收入：指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括：政府性基金收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
七、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
八、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十五、支出類常用科目的說(shuō)明
1．一般公共服務(wù) 反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)等。
2．公共安全 反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察、公安、國(guó)家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國(guó)家保密等。
3．教育 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出等。
4．科學(xué)技術(shù) 反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會(huì)科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。
5．文化體育與傳媒 反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等。
6．社會(huì)保障和就業(yè) 反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)等。
7．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。主要包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
8、節(jié)能環(huán)保 反映政府環(huán)境保護(hù)支出。主要包括：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。
9．城鄉(xiāng)社區(qū) 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督、政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等。
10．農(nóng)林水 反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)等。
11.交通運(yùn)輸 反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出等。
12.資源勘探信息等 反映政府對(duì)資源勘探信息等事務(wù)支出。具體包括：資源勘探業(yè)開(kāi)發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)督、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。
13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等 反映政府對(duì)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。
14、金融 反映金融方面的支出。具體包括金融部門行政支出、金融部門監(jiān)管支出等。
15、國(guó)土海洋氣象等 反映政府用于國(guó)土資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：國(guó)土資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測(cè)繪事務(wù)等。
16、住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。
17、糧油物資儲(chǔ)備 反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲(chǔ)備、糧油儲(chǔ)備等。
18、債務(wù)付息 反映用于歸還債務(wù)利息所發(fā)生的支出。具體包括中央政府國(guó)內(nèi)債務(wù)付息支出、地方政府一般債務(wù)付息支出等。
19、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 反映用于債務(wù)發(fā)行兌付費(fèi)用的支出。具體包括中央政府國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出、地方政府一般債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出等。
柳江住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
來(lái)源：
柳江區(qū)財(cái)政局 |
發(fā)布日期：
2019-02-14 11:39
第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）
一、單位職責(zé)
1、承擔(dān)保障全區(qū)城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。
2、承擔(dān)推進(jìn)全區(qū)住房制度改革的責(zé)任。
3、統(tǒng)籌管理全區(qū)住房保障和城鄉(xiāng)建設(shè)工作。
4、承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。
5、承擔(dān)規(guī)范全區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序，監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。
6、監(jiān)督管理全區(qū)建筑市場(chǎng)、規(guī)范市場(chǎng)各方主體行為。
7、承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。
8、研究擬訂全區(qū)城市建設(shè)的政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，負(fù)責(zé)監(jiān)管城鎮(zhèn)市政公用事業(yè)、燃?xì)狻⒐┧⒐?jié)水、排水、污水處理、市政設(shè)施和建設(shè)檔案等方面工作；負(fù)責(zé)監(jiān)管市政公用設(shè)施建設(shè)、安全和應(yīng)急管理等工作；綜合協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)建設(shè)中有關(guān)城市規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)、市容、園林綠化、土地、供電、通信等工作；指導(dǎo)城市勘察和測(cè)量工作；參與城市規(guī)劃、城市環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃的審查。
9、承擔(dān)全區(qū)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任，負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工程安全生產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督管理。
10、承擔(dān)推進(jìn)全區(qū)建筑節(jié)能和建設(shè)系統(tǒng)科技進(jìn)步工作的責(zé)任。
11、承擔(dān)柳江區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工后的施工協(xié)調(diào)、服務(wù)、監(jiān)督、管理、指導(dǎo)工作；參與重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、論證和審查工作；承擔(dān)建設(shè)工程的抗震、初步設(shè)計(jì)審查、施工圖審查的管理工作。
12、會(huì)同區(qū)計(jì)劃、財(cái)政部門制訂城鎮(zhèn)建設(shè)維護(hù)資金使用計(jì)劃；歸口管理城鎮(zhèn)道路占用費(fèi)、挖掘費(fèi)和污水處理費(fèi)等專項(xiàng)城建資金。
13、負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和直屬單位的人事、勞資工作，指導(dǎo)和管理建設(shè)系統(tǒng)職工隊(duì)伍的培訓(xùn)和繼續(xù)教育，會(huì)同有關(guān)部門歸口管理建設(shè)系統(tǒng)的專業(yè)職稱、執(zhí)業(yè)資格工作。
14、負(fù)責(zé)人民防空辦公室的日常工作。
15、負(fù)責(zé)區(qū)地震局日常工作。
16、開(kāi)展住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的對(duì)外交流合作。
17、承辦區(qū)人民政府和上級(jí)住建委交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有直屬單位15個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位4個(gè)，非參照公務(wù)員管理全額事業(yè)單位6個(gè),自收自支事業(yè)單位4個(gè)。行政單位是局機(jī)關(guān)本級(jí)。參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳江區(qū)住房制度改革委員會(huì)辦公室、柳江區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、柳江區(qū)地震局、柳江區(qū)城市建設(shè)檔案室。非參照公務(wù)員管理全額事業(yè)單位分別是：柳江區(qū)園林所、柳江區(qū)房地產(chǎn)管理所、柳江區(qū)燃?xì)夤芾硭⒘瓍^(qū)路燈管理所、柳江區(qū)市政設(shè)施維護(hù)所、柳江區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心。自收自支事業(yè)單位分別是：柳江區(qū)房產(chǎn)所、柳江區(qū)招標(biāo)站、柳江區(qū)造價(jià)管理所、柳江區(qū)建筑管理站、柳江區(qū)建筑設(shè)計(jì)室。
柳江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)本級(jí)設(shè)10個(gè)職能股（室）：辦公室、人事科技教育股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、規(guī)劃股（行政審批股）、用地規(guī)劃管理股、建筑業(yè)管理股（墻體材料改革辦公室）、政策法規(guī)稽查股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、城市建設(shè)綜合開(kāi)發(fā)管理股（區(qū)人民防空辦公室）、公用事業(yè)管理股、。
（二）編制現(xiàn)狀
經(jīng)區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核定我局行政及參公、事業(yè)單位編制157名，其中，局機(jī)關(guān)行政編制12名，參公事業(yè)單位編制26名，事業(yè)單位編制112名,機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員控制數(shù)2名。
（三）人員構(gòu)成
我局人員編制總數(shù)為162人，其中，局機(jī)關(guān)行政編制20人，機(jī)關(guān)工勤編2人，各下屬參公編制29人、事業(yè)編制113人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)在職人數(shù)144人，退休人員40人。具體情況如下：
1．局機(jī)關(guān)行政編制數(shù)12人，工勤編制數(shù)2人、事業(yè)編制數(shù)39人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員49人，退休人員9人。
2．柳江區(qū)地震局參公編制數(shù)4人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員4人。
3．柳江區(qū)路燈管理所事業(yè)編制8人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員8人。
4．柳江區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站參公編制數(shù)17人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員15人,退休人員1人。
5．柳江區(qū)市政維護(hù)所事業(yè)編制15人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員12人。
6．柳江區(qū)園林管理所事業(yè)編制31人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員30人，退休人員1人。
7．柳江區(qū)燃?xì)夤芾硭聵I(yè)編制8人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員8人，退休人員4人。
8．柳江區(qū)住房制度改革委員會(huì)辦公室參公編制數(shù)5人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員5人，退休人員2人。
9．柳江區(qū)城市建設(shè)檔案室參公編制數(shù)3人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員2人。
10．柳江區(qū)房地產(chǎn)管理所事業(yè)編制數(shù)12人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員12人，財(cái)政供養(yǎng)退休人員17人。
11.柳江區(qū)工程造價(jià)管理所編制數(shù)4人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員3人。
12.柳江區(qū)建筑業(yè)管理站編制數(shù)9人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員8人，退休2人。
13.柳江區(qū)建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)管理站編制數(shù)5人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員3人，退休2人。
14.柳江區(qū)建筑設(shè)計(jì)室編制數(shù)8人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員7人，退休1人。
15.柳江區(qū)規(guī)劃服務(wù)中心編制數(shù)20人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員17人，退休1人。
三、年度主要工作任務(wù)等
（一）優(yōu)先培育①城市軌道交通、智慧電網(wǎng)、②裝配式建筑、工業(yè)設(shè)計(jì)、工業(yè)機(jī)器人、工業(yè)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)，提升壯大新能源汽車、高端裝備制造、電子信息、新材料、節(jié)能環(huán)保、生物與制藥產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展新體系。
（二）加快發(fā)展裝配式建筑產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)廣西建工柳州裝配式建筑產(chǎn)業(yè)園、柳鋼鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化基地建設(shè)，實(shí)現(xiàn)裝配式建筑產(chǎn)業(yè)園PC預(yù)制基地竣工投產(chǎn)，年內(nèi)裝配式建筑占新建建筑比例達(dá)8%以上。
（三）深入推進(jìn)“宜居鄉(xiāng)村”建設(shè)，完善①城鎮(zhèn)供水、②污水和③垃圾處理設(shè)施，④保護(hù)和發(fā)展民族特色村寨。
（四）推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，全面落實(shí)“1+5”政策文件。
第二部分：部門預(yù)算公開(kāi)表
表1：2019年部門預(yù)算收支預(yù)算總表
表2：收入預(yù)算總表
表3：支出預(yù)算總表
表4：財(cái)政撥款收支總表
表5：一般公共預(yù)算支出總表
表6：一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（分經(jīng)濟(jì)分類科目）
表7：一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表
表8：政府性基金表
表9：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算表
表10：納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金支出預(yù)算表
表11：“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表12：政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
表13：項(xiàng)目支出(資金來(lái)源)預(yù)算明細(xì)表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
一、2019年收支總體情況的說(shuō)明
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2019年收入總預(yù)算8353.93萬(wàn)元，同比增1459.98萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.18%。其中：
1、一般公共預(yù)算撥款2883.93萬(wàn)元，同比減472.96萬(wàn)元，同比下降14.09%。
2、政府性基金撥款4570萬(wàn)元，同比增2053萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)81.57%。
3、納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金900萬(wàn)元，同比減少120萬(wàn)元，同比下降11.76%。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
2019年支出總預(yù)算8353.93萬(wàn)元，同比增1459.98萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.18%。其中：
1、按支出功能分類科目劃分，共分為八類，其中：
（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算0.08萬(wàn)元，同比增0.02萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.33%；
（2）公共安全類科目支出預(yù)算0萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算0%，同比增0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%；
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育類科目支出預(yù)算59.62萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算0.71%，同比增14.56萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32.31%；
（4）城鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)類科目支出預(yù)算6553.15萬(wàn)元，占支出總預(yù)算78.44%，同比增1207.56萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.59%；
（5）資源勘探電力信息等事務(wù)類科目支出預(yù)算0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%；
（6）國(guó)土資源氣象等事務(wù)類科目支出預(yù)算0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%；
（7）住房保障支出類科目支出預(yù)算95.39萬(wàn)元，占支出總預(yù)算1.14%，同比增23.29萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32.31%；
（8）其他支出類科目支出預(yù)算900萬(wàn)元，占支出總預(yù)算10.77%，同比減120萬(wàn)元，同比減少11.76%。
2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出1407.73萬(wàn)元，占支出總預(yù)算16.85%，同比增314.48萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.77%。其中：
工資福利支出預(yù)算1199.16萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算85.18%，同比增266.40萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.56%；
商品和服務(wù)支出預(yù)算183.64萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算13.05%，同比增23.56萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.72%；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算24.93萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算1.77%，同比增24.52萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%；
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出6946.2萬(wàn)元，占支出總預(yù)算83.15%，同比增1145.55萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.75%。其中：
工資福利支出預(yù)算386.73萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算5.57%，同比減319.41，同比下降45.23%；
商品和服務(wù)支出預(yù)算萬(wàn)元1617.45，占項(xiàng)目支出預(yù)算23.28%，同比減1032.95，同比下降38.97%；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算3.32萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0.05%，同比增3.32萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%；
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼預(yù)算0萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0%；
資本性支出—基本建設(shè)支出預(yù)算1302.4萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算18.75%，同比減363.2，同比下降21.81；
資本性支出預(yù)算3636.3萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算52.35%，同比增2857.8萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。
二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2019年財(cái)政撥款支出8353.93萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出2883.93萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出4570萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：
1、一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算0.08萬(wàn)元；
2、公共安全類科目支出預(yù)算0萬(wàn)元；
3、社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算188.61萬(wàn)元；
4、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育類科目支出預(yù)算59.62萬(wàn)元；
5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類科目支出預(yù)算6553.15萬(wàn)元；
6、資源勘探電力信息類事務(wù)類科目支出預(yù)算0萬(wàn)元；
7、國(guó)土資源氣象等事務(wù)類科目支出預(yù)算0萬(wàn)元；
8、住房保障支出類科目支出預(yù)算95.39萬(wàn)元；
9、農(nóng)林水事務(wù)類科目支出預(yù)算510萬(wàn)元；
10、其他支出類科目支出預(yù)算900萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明
（一）2019年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算19.59萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算6.79萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算12.8萬(wàn)元。
（二）2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)19.59萬(wàn)元，同比減0.9萬(wàn)元，同比下降4.39%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，原因是無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
2、公務(wù)接待費(fèi)6.79萬(wàn)元，同比增0.1萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.95%，原因是檢查增多，公務(wù)接待次數(shù)增加
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)12.8萬(wàn)元，同比減1萬(wàn)元，同比下降7.25%，其中：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.8萬(wàn)元，同比減1萬(wàn)元，同比下降7.25%，原因是嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)用車的費(fèi)用，社絕不必要的業(yè)務(wù)車輛費(fèi)用開(kāi)支。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，原因是無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2019年本部門機(jī)關(guān)及所屬參公單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共49.92萬(wàn)元，同比減2.18萬(wàn)元，同比下降4.18%。主要包括生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、工資福利支出、基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、住房公積金、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出。
（二）政府采購(gòu)情況
2019年本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位的政府采購(gòu)預(yù)算共6.3萬(wàn)元，同比減2.18萬(wàn)元，同比下降4.18%。其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算6.3萬(wàn)元，工程類政府采購(gòu)預(yù)算0預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況
2019年本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位的政府購(gòu)買預(yù)算公0萬(wàn)元，同比無(wú)增長(zhǎng)。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
目前，本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位共有在編公務(wù)用車0輛，其他辦公設(shè)備公0臺(tái)（套）。
（五）預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位2019年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如下（最終以區(qū)財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：
柳江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局：項(xiàng)目一， 行政性收費(fèi)安排支出（小城鎮(zhèn)配套-人員經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目236.65萬(wàn)元；項(xiàng)目二， 行政性收費(fèi)安排的支出（小城鎮(zhèn)配套-定額公用及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目105.23萬(wàn)元；項(xiàng)目三，柳堡路，百朋蓮花，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水，舊城等各項(xiàng)工程項(xiàng)目1000萬(wàn)元；項(xiàng)目四，污水處理費(fèi)安排支出項(xiàng)目300萬(wàn)元；項(xiàng)目五，人防疏散地域建設(shè)（行政性收費(fèi)-防空地下室異地建設(shè)收費(fèi)安排）項(xiàng)目268萬(wàn)元；項(xiàng)目六，柳江區(qū)塘褔路、運(yùn)力路改造及龍泉路排水管網(wǎng)、塘褔路雨水管網(wǎng)、金竺花園排水管網(wǎng)改造等工程經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目800萬(wàn)元；項(xiàng)目七，鄉(xiāng)鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排）項(xiàng)目600萬(wàn)元；項(xiàng)目八，C級(jí)危房改造維修經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目260萬(wàn)元；項(xiàng)目九，鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目400萬(wàn)元；項(xiàng)目十，城區(qū)人行道、排污管網(wǎng)及道路維修等工程（城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排）項(xiàng)目900萬(wàn)元；項(xiàng)目十一，農(nóng)村危房改造配套經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目250萬(wàn)元。
（2）柳江區(qū)園林所：項(xiàng)目一，道路、公園、廣場(chǎng)及街頭綠地管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)(含柳堡路、柳江大道、興柳路一期A、B段維護(hù)經(jīng)費(fèi))項(xiàng)目100萬(wàn)元。
（3）柳江區(qū)住房制度改革委員會(huì)辦公室：項(xiàng)目一，保障性住房維修費(fèi)、管理費(fèi)、水電費(fèi)（罰沒(méi)及政府住房基金安排）項(xiàng)目102.4萬(wàn)元。
（4）柳江區(qū)路燈管理所：項(xiàng)目一，全區(qū)路燈電費(fèi)項(xiàng)目300萬(wàn)元；項(xiàng)目二，全區(qū)路燈維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目120萬(wàn)元。
（5）柳江區(qū)房地產(chǎn)管理所：項(xiàng)目一，人員及定額公用經(jīng)費(fèi)（行政性收費(fèi)安排支出）項(xiàng)目125.2萬(wàn)元.
第四部分：名詞解釋
一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是對(duì)國(guó)有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。
四、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
五、非稅收入：指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括：政府性基金收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
七、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
八、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十五、支出類常用科目的說(shuō)明
1．一般公共服務(wù) 反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)等。
2．公共安全 反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察、公安、國(guó)家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國(guó)家保密等。
3．教育 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出等。
4．科學(xué)技術(shù) 反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會(huì)科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。
5．文化體育與傳媒 反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等。
6．社會(huì)保障和就業(yè) 反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)等。
7．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。主要包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
8、節(jié)能環(huán)保 反映政府環(huán)境保護(hù)支出。主要包括：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。
9．城鄉(xiāng)社區(qū) 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督、政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等。
10．農(nóng)林水 反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)等。
11.交通運(yùn)輸 反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出等。
12.資源勘探信息等 反映政府對(duì)資源勘探信息等事務(wù)支出。具體包括：資源勘探業(yè)開(kāi)發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)督、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。
13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等 反映政府對(duì)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。
14、金融 反映金融方面的支出。具體包括金融部門行政支出、金融部門監(jiān)管支出等。
15、國(guó)土海洋氣象等 反映政府用于國(guó)土資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：國(guó)土資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測(cè)繪事務(wù)等。
16、住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。
17、糧油物資儲(chǔ)備 反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲(chǔ)備、糧油儲(chǔ)備等。
18、債務(wù)付息 反映用于歸還債務(wù)利息所發(fā)生的支出。具體包括中央政府國(guó)內(nèi)債務(wù)付息支出、地方政府一般債務(wù)付息支出等。
19、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 反映用于債務(wù)發(fā)行兌付費(fèi)用的支出。具體包括中央政府國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出、地方政府一般債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出等。
