?

一、單位職責(zé)

??? 政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。

二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

區(qū)政協(xié)下設(shè)一個綜合性辦事機構(gòu)和四個專門委員會，即辦公室、提案法制委員會、經(jīng)濟科技聯(lián)誼委員會、文教衛(wèi)體委員會、學(xué)習(xí)文史委員會。

區(qū)政協(xié)機關(guān)核定行政編制14人，后勤服務(wù)編制7人，目前實有行政編制人員14人，后勤服務(wù)編制人員6人，公益性崗位人員1人，退休人員16人。

三、年度主要工作任務(wù)

以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中全會，以及中央慶祝改革開放40周年大會精神，按照“五位一體”總體布局和“兩個全面”戰(zhàn)略部署，堅持新發(fā)展理念，緊緊圍繞中共柳江區(qū)委一屆五次全會關(guān)于推進高質(zhì)量發(fā)展,打造示范新城區(qū)的工作部署和目標任務(wù),緊扣區(qū)委、區(qū)政府中心工作,堅持團結(jié)和民主兩大主題,認真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能,充分發(fā)揮思想引領(lǐng)、協(xié)調(diào)關(guān)系、匯聚力量、建言獻策、服務(wù)大局的重要作用,努力做到協(xié)商民主有新作為,民主監(jiān)督有新力度,參政議政有新成果,增進團結(jié)有新發(fā)展,履職能力有新提高,為全面推進柳江的高質(zhì)量發(fā)展獻計出力,以優(yōu)異成績慶祝新中國成立70周年和人民政協(xié)成立70周年。

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第二部分：部門預(yù)算公開表

表1：2019年部門預(yù)算收支預(yù)算總表

表2：收入預(yù)算總表

表3：支出預(yù)算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表6：一般公共預(yù)算支出明細表（分部門經(jīng)濟分類科目）

表7：一般公共預(yù)算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預(yù)算表

表9：國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表

表10：納入財政專戶管理的收入安排的資金支出預(yù)算表

表11：“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表12：政府采購預(yù)算表

表13：政府購買服務(wù)預(yù)算表

表14：項目支出(資金來源)預(yù)算明細表

（詳見附表）

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2019年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

2019年收入總預(yù)算456.68萬元，同比增66.72萬元，同比增長17.11%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款456.68萬元，同比增66.72萬元，同比增長17.11%。

2、政府性基金撥款0萬元，同比無變化。

3、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，同比無變化。

4、納入財政專戶管理的收入安排的獎金0萬元，同比無變化。

5、未納入財政專戶管理的收入安排的獎金0萬元，同比無變化。

（二）支出預(yù)算說明

2019年支出總預(yù)算456.68萬元，同比增66.72萬元，同比增長17.11%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算362.71萬元，占支出總預(yù)算79.42%，同比增33.01萬元，同比增長10.01%；

（2）社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算53.81萬元, 占支出總預(yù)算11.78%，同比增22.85萬元，同比增長73.8%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算15.45萬元, 占支出總預(yù)算3.38%，同比增4.18萬元，同比增長37.09%；

（4）住房保障類科目支出預(yù)算24.72萬元, 占支出總預(yù)算5.41%，同比增6.69萬元，同比增長37.1%。

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出369.17萬元，占支出總預(yù)算80.84%，同比增86.73萬元，同比增長30.7%。其中：

工資福利支出預(yù)算296.38萬元，占基本支出預(yù)算80.28%，同比增70.96萬元，同比增長31.48%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算62.2萬元，占基本支出預(yù)算16.85%，同比增6.14萬元，同比增長10.95%；

對個人和家庭的補助支出預(yù)算10.59萬元，占基本支出預(yù)算2.87%，同比9.64萬元，同比增長1014.74%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出87.52萬元，占支出總預(yù)算19.16%，同比減20萬元，同比下降18.6%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算84.02萬元，占項目支出預(yù)算96%，同比減20.5萬元，同比下降19.61%；

對個人和家庭的補助支出預(yù)算1.5萬元，占項目支出預(yù)算1.71%，同比無變化。

二、財政撥款支出預(yù)算情況

2019年財政撥款支出456.68萬元，其中：一般公共預(yù)算支出456.68萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。具體支出預(yù)算如下：

1、一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算362.71萬元；

2、社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算53.81萬元；

3、醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算15.45萬元；

4、住房保障類科目支出預(yù)算24.72萬元。

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

（一）2019年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2019年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算8.6萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0.6萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算8萬元。

（二）2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2019年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計8.6萬元，同比減0.03萬元，同比下降0.34%。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，同比無變化。

2、公務(wù)接待費0.6萬元，同比減0.03萬元，同比下降5%，原因是按要求壓減。

??? 3、公務(wù)用車購置費及運行費8萬元，同比無變化。其中：

?（1）公務(wù)用車運行維護費8萬元，同比無變化。

?（2）公務(wù)用車購置費0萬元，同比無變化。

?四、其他重要事項的情況說明

?（一）部門運行經(jīng)費情況

?2019年本部門機關(guān)及所屬二層單位的運行經(jīng)費預(yù)算共33.93萬元，同比增1.81萬元，同比增長5.64%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、福利費及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

2019年本部門機關(guān)及所屬二層單位的政府采購預(yù)算共3.6萬元，同比減8.98萬元，同比下降71.38%。其中：貨物類政府采購預(yù)算3.6萬元，工程類政府采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元。

（三）政府購買服務(wù)情況

2019年本部門機關(guān)及所屬二層單位的政府購買預(yù)算共0萬元，同比無變化。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門機關(guān)及所屬二層單位共有在編公務(wù)用車0輛（由我單位管理使用的4輛公務(wù)用車編制在區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局），其他辦公設(shè)備共98臺（套）。

（五）預(yù)算績效信息情況說明

本部門機關(guān)及所屬二層單位2019年度預(yù)算績效目標如下（最終以區(qū)財政批復(fù)為準）：

政協(xié)委員調(diào)研、視察預(yù)算績效項目。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務(wù)? 反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)、市場監(jiān)督管理事務(wù)等。

2．國防? 反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊、國防動員等。

3．公共安全? 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育? 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進修及培訓(xùn)、教育費附加安排的支出等。

5．科學(xué)技術(shù)? 反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒? 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業(yè)? 反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。

8．衛(wèi)生健康 ?反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)等。

9．節(jié)能環(huán)保? 反映政府環(huán)境保護支出。主要包括：環(huán)境保護管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉(xiāng)社區(qū)? 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水? 反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運輸? 反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探信息等? 反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等? 反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15．自然資源海洋氣象等? 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)等。

16．住房保障 ?反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17．糧油物資儲備? 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲備、糧油儲備等。

18．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理? 反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。

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