一、單位職責(zé)

1.貫徹、執(zhí)行國務(wù)院和自治區(qū)行政審批及行政審批制度改革的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和決定,負責(zé)全區(qū)行政審批服務(wù)工作的協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理，推進行政審批制度改革的創(chuàng)新。

2.組織柳江區(qū)各職能部門和自治區(qū)、柳州市駐柳江區(qū)有關(guān)單位為社會公眾和行政管理相對人提供咨詢、辦理行政許可和政務(wù)服務(wù)及其他公共服務(wù)事項進駐政務(wù)服務(wù)中心，并進行規(guī)范和監(jiān)督。

3.負責(zé)擬定政務(wù)服務(wù)有關(guān)制度與管理規(guī)定，指導(dǎo)柳江區(qū)政務(wù)服務(wù)中心管理模式、運行機制體系等建設(shè)。

4.負責(zé)審查各職能部門行政審批事項的授權(quán)，審核行政審批事項設(shè)立的法律依據(jù)、材料、程序、時限、收費標(biāo)準(zhǔn)等，受理相關(guān)投訴。參與審核各行政主管部門應(yīng)取消、保留或調(diào)整的行政審批事項。

5.負責(zé)對涉及兩個以上部門行政審批項目聯(lián)合審批的組織協(xié)調(diào)；督促各單位公布進駐單位政務(wù)服務(wù)項目的政策法律依據(jù)、申請條件、申請材料、辦事程序、收費標(biāo)準(zhǔn)、辦理時限與辦理結(jié)果。

6.負責(zé)對進駐政務(wù)服務(wù)中心的窗口單位及其工作人員進行考核、考評和獎懲；對常駐單位和非常駐單位進行調(diào)整。

7.協(xié)調(diào)指導(dǎo)柳江區(qū)政務(wù)服務(wù)中心工作，為各級政務(wù)服務(wù)中心（含分中心）提供信息服務(wù)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

8.協(xié)同信息中心開展政務(wù)公開、政府信息公開工作，推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督柳江區(qū)政務(wù)公開和政府信息公開工作；督促指導(dǎo)區(qū)各級行政機關(guān)受理本級政府信息公開申請，暢通政務(wù)公開和政府信息公開監(jiān)督投訴渠道。

9. 承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

柳州市柳江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室（簡稱政管辦）為柳州市柳江區(qū)人民政府辦公室的行政機構(gòu)，機構(gòu)級別為正科級。區(qū)政管辦內(nèi)設(shè)綜合、督查股兩個股室。柳江區(qū)政管辦行政人員編制6人，其中設(shè)主任、副主任各1名；機關(guān)后勤服務(wù)人員編制1名。人員構(gòu)成情況：柳州市柳江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室現(xiàn)有在編人員7人（其中：干部6人，工人1人）。

三、年度主要工作任務(wù)等

2019年，我們將深入貫徹黨的十九大精神，持續(xù)深化“放管服”改革，結(jié)合我區(qū)工作實際，針對存在的問題，求實創(chuàng)新，推動我區(qū)政務(wù)服府工作邁上新臺階。

（一）改善政務(wù)環(huán)境，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。進一步優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、方便企業(yè)群眾辦事，做好大廳搬遷工作。按照鎮(zhèn)級政務(wù)服務(wù)中心建設(shè)三年規(guī)劃，明年新建、擴建拉堡、百朋、三都、里高鎮(zhèn)四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級政務(wù)服務(wù)中心，屆時我區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心服務(wù)水平將得到較大的提升。

（二）加強日常管理，健全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系。從運行模式、服務(wù)行為、環(huán)境設(shè)施、日常管理、投訴受理等方面，突出抓好窗口標(biāo)準(zhǔn)化，促進窗口建設(shè)走向制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。執(zhí)行定期檢查和通報制度，嚴(yán)格績效考評。加大對各鎮(zhèn)便民服務(wù)中心的監(jiān)控，加大對窗口和各鎮(zhèn)辦件錄入、服務(wù)質(zhì)量的檢查督導(dǎo)，促進辦事窗口規(guī)范運行。

（三）提升人員素質(zhì)，定期組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)。通過學(xué)習(xí)新政策、新文件以及專業(yè)技術(shù)知識和相關(guān)法律法規(guī)，不斷地提高工作人員的業(yè)務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量，讓我區(qū)政務(wù)服務(wù)中心成為為民辦事的“綠色服務(wù)通道”。                                          

（四）繼續(xù)深化“一事通辦”改革，全力推動網(wǎng)上辦理。2019年，實現(xiàn)90%以上依申請行政權(quán)力事項和公共服務(wù)事項“最多跑一次”。

第二部分：部門預(yù)算公開表

表1：2019年部門預(yù)算收支預(yù)算總表

表2：收入預(yù)算總表

表3：支出預(yù)算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表6：一般公共預(yù)算支出明細表（分部門經(jīng)濟分類科目）

表7：一般公共預(yù)算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預(yù)算表

表9：國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表

表10：納入財政專戶管理的收入安排的資金支出預(yù)算表

表11：“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表12：政府采購預(yù)算表

表13：政府購買服務(wù)預(yù)算表

表14：項目支出(資金來源)預(yù)算明細表

（柳江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室預(yù)算公開表附后）

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2019年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

2019年收入總預(yù)算523.1693萬元，同比增加137.9385萬元，同比增長35.8%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款323.1693萬元，同比增加117.9385萬元，同比增長57.47%。

2、政府性基金撥款200萬元，同比增加20萬元，同比增長11.11××%。

（二）支出預(yù)算說明

2019年支出總預(yù)算523.1693萬元，同比增加137.9385萬元，同比增長35.8%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為五類，其中：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算297.8995萬元，占支出總預(yù)算56.94%，同比增加111.3913萬元，同比增長59.72%；

（2）社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算12.7949萬元, 占支出總預(yù)算2.44%，同比增長3.3159萬元，同比增長34.98%；

（3）衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算4.7981萬元，占支出總預(yù)算0.92%，同比增長1.2432萬元，同比增長34.97%；

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類科目支出預(yù)算200萬元，占支出總預(yù)算38.23%，同比增長20萬元，同比增長11.11%；

（5）住房保障支出類科目支出預(yù)算7.6768萬元，占支出總預(yù)算1.47%，同比增長1.9889萬元，同比增長34.97%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出124.1893萬元，占支出總預(yù)算23.74%，同比增加26.0185萬元，同比增長26.5%。其中：

工資福利支出預(yù)算109.0464萬元，占基本支出預(yù)算87.8%，同比增加25.1733萬元，同比增長30%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算14.7865萬元，占基本支出預(yù)算2.83%，同比增0.8535萬元，同比增長6.12%；

對個人和家庭的補助支出預(yù)算0.3564萬元，占基本支出預(yù)算0.07%，同比減少0.0083萬元，同比下降2.28%；

（2）項目支出預(yù)算

項目支出398.98萬元，占支出總預(yù)算76.26%，同比增111.92萬元，同比增長39%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算364.88萬元，占項目支出預(yù)算91.45%；

資本性支出預(yù)算34.1萬元，占項目支出預(yù)算8.55%

二、財政撥款支出預(yù)算情況

2019年財政撥款支出523.1693萬元，其中：一般公共預(yù)算支出323.1693萬元，政府性基金預(yù)算支出200萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。具體支出預(yù)算如下：

1、一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算297.8995萬元；

2、社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算12.7949萬元；

3、衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算4.7981萬元；

4、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類科目支出預(yù)算200萬元；

5、住房保障支出類科目支出預(yù)算7.6768萬元；

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

（一）2019年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2019年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.88萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0.88萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。

（二）2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2019年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計0.88萬元，同比減少0.03萬元，同比下降3.3%。其中：

    1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%；

2、公務(wù)接待費0.88萬元，同比減少0.03萬元，同比下降3.3%，原因是本單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，壓減支出。

 3、公務(wù)用車購置費及運行費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：

 （1）公務(wù)用車運行維護費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，與上年持平；

 （2）公務(wù)用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，與上年持平；

 四、其他重要事項的情況說明

 （一）部門運行經(jīng)費情況

 2019年本部門機關(guān)及所屬二層單位的運行經(jīng)費預(yù)算共6.715萬元，同比增加5.093萬元，同比增長498%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、福利費及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

2019年本部門機關(guān)及所屬二層單位的政府采購預(yù)算共61.08萬元，同比減少120.18萬元，同比下降66.3%。其中：貨物類政府采購預(yù)算61.08萬元，工程類政府采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元。

（三）政府購買服務(wù)情況

2019年本部門機關(guān)及所屬二層單位的政府購買預(yù)算共50萬元，同比增加50萬元，同比增長100%。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門機關(guān)及所屬二層單位共有在編公務(wù)用車0輛，其他辦公設(shè)備共386臺（套）。

（五）預(yù)算績效信息情況說明

本部門機關(guān)及所屬二層單位2019年度預(yù)算績效目標(biāo)如下（最終以區(qū)財政批復(fù)為準(zhǔn)）：

柳州市柳江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室建設(shè)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心委托業(yè)務(wù)經(jīng)費為預(yù)算績效項目；

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準(zhǔn)公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務(wù)  反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)、市場監(jiān)督管理事務(wù)等。

2．國防  反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊、國防動員等。

3．公共安全  反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進修及培訓(xùn)、教育費附加安排的支出等。

5．科學(xué)技術(shù)  反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒  反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業(yè)  反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。

8．衛(wèi)生健康  反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)等。

9．節(jié)能環(huán)保  反映政府環(huán)境保護支出。主要包括：環(huán)境保護管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉(xiāng)社區(qū)  反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水  反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運輸  反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探信息等  反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等  反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15．自然資源海洋氣象等  反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17．糧油物資儲備  反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲備、糧油儲備等。

18．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理  反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。

             柳州市柳江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室

                          2019年1月31日