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第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

一、單位職責(zé)

（一）貫徹落實國家和自治區(qū)水利水電工程移民工作的方針、政策和法律、法規(guī)；

（二）負責(zé)全區(qū)水利水電工程移民工作的管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)，推進全區(qū)水利水電工程移民工作；負責(zé)與水利水電工程移民安置工作相關(guān)的部門進行協(xié)商溝通，向區(qū)人民政府提出解決水庫水電移民安置問題的意見或建議；

（三）負責(zé)全區(qū)水利水電工程移民安置開發(fā)中長期規(guī)劃和計劃項目編報，并組織實施；

（四）負責(zé)全區(qū)水利水電工程建設(shè)征地補償、水庫淹沒處理和移民安置工作；

（五）負責(zé)全區(qū)水利水電工程移民后期扶持和移民遺留問題處理工作；

（六）負責(zé)全區(qū)水利水電工程移民資金的管理；

（七）承辦柳江區(qū)人民政府交辦的其他事項。

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二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

根據(jù)《自治區(qū)機構(gòu)編制委員會關(guān)于進一步加強和規(guī)范市、縣（區(qū)）水庫移民工作管理機構(gòu)組織建設(shè)的通知》（桂編〔2008〕86號）精神，為進一步加強我縣水庫移民管理工作，經(jīng)柳江縣2008年第3次編委會議研究決定，設(shè)立柳江縣水庫移民工作管理局。縣水庫移民工作管理局為縣人民政府直屬管理正科級財政全額撥款事業(yè)單位，屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位無二層單位機構(gòu)。根據(jù)業(yè)務(wù)開展需要，設(shè)有局辦公室、后扶安置股、計劃財務(wù)股和局領(lǐng)導(dǎo)辦公室。

我局現(xiàn)有編制內(nèi)參公人員10名。其中：局長1名，副局長1名，副主任科員1名；科員7名（享受副科工資待遇5人）。

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三、年度主要工作任務(wù)等

（一）做好易地扶貧搬遷項目建設(shè)工作。積極按照易地扶貧搬遷工作目標(biāo)安排，盡力做好項目資金預(yù)算計劃，為項目順利推進提供保障，計劃于2019年3月全面完成總承包范圍內(nèi)各項工程的建設(shè)并移交，配合扶貧辦完成扶貧對象的安置工作，認真安排配套強電、供水、通信、廣電、外接道路等項目的計劃和實施，確保工程交工后能正常投入使用。

（二）做好大藤峽水利樞紐工程工作，完成大藤峽水利樞紐工程柳江區(qū)段原耕園地征收線外新增耕地的審核報批并簽定《征地移民安置補償協(xié)議書》工作、實施大藤峽柳江區(qū)交通設(shè)施復(fù)改建項目。

（三）抓好水庫移民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程。繼續(xù)對大中型水庫移民村屯進行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點解決移民群眾“住房難”、“出行難”等問題，進一步改善移民的居住環(huán)境和交通等基礎(chǔ)設(shè)施條件。

（四）抓好水庫移民培訓(xùn)工程。依托黃竹崗和各院校水庫移民培訓(xùn)基地、開展水庫移民農(nóng)村實用技術(shù)和創(chuàng)業(yè)就業(yè)技能培訓(xùn)，不斷轉(zhuǎn)變移民的思想觀念，提高移民的綜合素質(zhì)，幫助移民實現(xiàn)增收和轉(zhuǎn)移就業(yè)。2019年計劃培訓(xùn)水庫移民60人次。

（五）抓好移民信訪維穩(wěn)工作，促進庫區(qū)社會和諧穩(wěn)定。繼續(xù)深入開展矛盾糾紛排查化解工作，把問題解決在萌芽狀態(tài)，確保庫區(qū)移民群眾不發(fā)生赴邕進京非正常上訪和群體性上訪事件，努力維護庫區(qū)和移民安置區(qū)社會穩(wěn)定。

（六）抓好水庫移民資金監(jiān)管工作，保障民生資金安全有效運行。嚴(yán)格執(zhí)行移民專項資金使用管理的各項規(guī)定，加大項目和資金監(jiān)管力度，加強內(nèi)部審計監(jiān)督，確保資金使用管理公開透明，防止資金被挪用、截留、擠占，讓移民群眾權(quán)益真正得到保障。

（七）抓好精準(zhǔn)扶貧工程。結(jié)合幫扶村貧困戶的具體情況，制定和完善幫扶規(guī)劃，實施好當(dāng)前的項目，進一步做好精準(zhǔn)扶貧工作。

（八）全面加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，不斷提高拒腐防變能力。深入貫徹《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》、《中國共產(chǎn)黨問責(zé)條例》、《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》和《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》等黨內(nèi)法規(guī)，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強對移民資金發(fā)放管理等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)管，繼續(xù)深入推進“兩學(xué)一做” 學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，強化移民部門執(zhí)行力和服務(wù)能力，確保惠民政策真正落到實

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第二部分：部門預(yù)算公開表

表1：2019年部門預(yù)算收支預(yù)算總表

表2：收入預(yù)算總表

表3：支出預(yù)算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表6：一般公共預(yù)算支出明細表（分部門經(jīng)濟分類科目）

表7：一般公共預(yù)算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預(yù)算表

表9：國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表

表10：納入財政專戶管理的收入安排的資金支出預(yù)算表

表11：“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表12：政府采購預(yù)算表

表13：政府購買服務(wù)預(yù)算表

表14：項目支出(資金來源)預(yù)算明細表

（詳見附表）

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第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2019年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

2019年收入總預(yù)算2692.1338萬元，同比增加2550.5056萬元，同比增長1800.85%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款2692.1338萬元，，同比增加2550.5056萬元，同比增長1800.85%%。

2、政府性基金撥款0.00萬元，同比增（減）0.00萬元，同比增長（下降）0.00%。

……

（二）支出預(yù)算說明

2019年支出總預(yù)算2692.1338萬元，，同比增加2550.5056萬元，同比增長1800.85%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算17.7197萬元，占支出總預(yù)算0.66%，同比增加6.1354萬元，同比增長52.96%；

（2）衛(wèi)生健康支出類科目支出預(yù)算6.6449萬元, 占支出總預(yù)算0.25%，同比增加2.3008萬元，同比增長52.96%；

（3）農(nóng)林水事務(wù)類科目支出預(yù)算2657.1374萬元, 占支出總預(yù)算98.70%，同比增加2538.3882萬元，同比增長2137.60%；

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（4）住房保障支出類科目支出預(yù)算10.6318萬元, 占支出總預(yù)算0.39%，同比增加3.6812萬元，同比增長52.96%。

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2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出150.9938萬元，占支出總預(yù)算5.61%，同比增加44.3656萬元，同比增長41.61%。其中：

工資福利支出預(yù)算128.8408萬元，占基本支出預(yù)算85.33%，同比增加40.611萬元，同比增長46.03%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算22.123萬元，占基本支出預(yù)算14.65%，同比增加3.7546萬元，同比增長20.44%；

對個人和家庭的補助支出預(yù)算0.03萬元，占基本支出預(yù)算0.02%，同比增（減）0.00萬元，同比增長（下降）0.00%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出2541.14萬元，占支出總預(yù)算94.39%，同比增加2506.14萬元，同比增長7160.40%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算8.00萬元，占項目支出預(yù)算0.31%；

資本性支出_基本建設(shè)預(yù)算2500.00萬元，占項目支出預(yù)算98.38%；

資本性支出預(yù)算33.14萬元，占項目支出預(yù)算1.31%；

二、財政撥款支出預(yù)算情況

2019年財政撥款支出2692.1338萬元，其中：一般公共預(yù)算支出2692.1338萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。具體支出預(yù)算如下：

1、社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算17.7197萬元；

2、衛(wèi)生健康支出類科目支出預(yù)算6.6449萬元；

3、農(nóng)林水事務(wù)類科目支出預(yù)算2657.1374萬元；

4、住房保障支出類科目支出預(yù)算10.6318萬元。

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

（一）2019年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2019年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.30萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0.00萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0.30萬元，公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0.00萬元。

（二）2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2019年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計0.30萬元，同比增（減）0.00萬元，同比增長（下降）0.00%。其中：

??? 1、因公出國（境）費0.00萬元，同比增（減）0.00萬元，同比增長（下降）0.00%，原因是均無因公出國（境）事項。

2、公務(wù)接待費0.30萬元，同比增（減）0.00萬元，同比增長（下降）0.00%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待開支。?

? 3、公務(wù)用車購置費及運行費0.00萬元，同比增（減）0.00萬元，同比增長（下降）0.00%，其中：

?（1）公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，同比增（減）0.00萬元，同比增長（下降）0.00%，原因是我局無公務(wù)用車。

?（2）公務(wù)用車購置費0.00萬元，同比增（減）0.00萬元，同比增長（下降）0.00%，原因是我局無公務(wù)用車購置。

?四、其他重要事項的情況說明

?（一）部門運行經(jīng)費情況

?2019年本部門機關(guān)及所屬二層單位的運行經(jīng)費預(yù)算共9.995萬元，同比增加0.945萬元，同比增長10.44%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、福利費及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

2019年本部門機關(guān)及所屬二層單位的政府采購預(yù)算共3.14萬元，同比增加2.14萬元，同比增長214.00%。其中：貨物類政府采購預(yù)算3.14萬元，工程類政府采購預(yù)算0.00萬元，服務(wù)類政府采購預(yù)算0.00萬元。

（三）政府購買服務(wù)情況

2019年本部門機關(guān)及所屬二層單位的政府購買預(yù)算共0.00萬元，同比增（減）0.00萬元，同比增長（下降）0.00%。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門機關(guān)及所屬二層單位共有在編公務(wù)用車0輛，其他辦公設(shè)備共95臺（套）。

（五）預(yù)算績效信息情況說明

本部門機關(guān)及所屬二層單位2019年度預(yù)算績效目標(biāo)如下（最終以區(qū)財政批復(fù)為準(zhǔn)）：

（1）柳州市柳江區(qū)水庫移民工作管理局單位：易地扶貧搬遷“老鄉(xiāng)家園”建設(shè)項目預(yù)算績效項目。

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第四部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準(zhǔn)公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務(wù)? 反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)、市場監(jiān)督管理事務(wù)等。

2．國防? 反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊、國防動員等。

3．公共安全? 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育? 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進修及培訓(xùn)、教育費附加安排的支出等。

5．科學(xué)技術(shù)? 反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒? 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業(yè)? 反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。

8．衛(wèi)生健康 ?反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)等。

9．節(jié)能環(huán)保? 反映政府環(huán)境保護支出。主要包括：環(huán)境保護管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉(xiāng)社區(qū)? 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水? 反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運輸? 反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探信息等? 反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等? 反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15．自然資源海洋氣象等? 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)等。

16．住房保障 ?反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17．糧油物資儲備? 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲備、糧油儲備等。

18．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理? 反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。

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