第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

一、單位職責

土博鎮位于柳江區西北部，距柳州市50公里，東鄰三都鎮，南接里高鎮，西部分別與宜州市屏南鄉及忻城縣大塘鎮交界，北連流山、洛滿兩鎮。是柳州地區海拔最高的鄉鎮。全鎮總面積416平方公里，轄17個村（居）委，174個村（居）小組，人口約4.65萬人。

其主要職責是貫徹執行黨的路線、方針、政策和上級黨委、政府及本級黨代會和人民代表大會的決議，討論決定本鎮經濟建設和社會發展中的重大問題。依法制定并組織實施本鎮經濟發展規劃，負責全鎮社會主義民主法制建設和精神文明建設，做好社會治安綜合治理工作，管理本行政區域經濟和各項社會事業的行政工作。負責轄區內行政執法工作，維護社會秩序，保護公民人身、民主、財產等合法權利，保護各種經濟組織的合法權益，編制和執行本鎮國民經濟和社會發展計劃，編制并執行財政預決算以及法律規定的其它職責。

 

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

部門機構設置和人員構成情況表：

單位名稱	單位性質	資金來源	編制人數	在職 人數	退休人數
柳州市柳江區土博鎮人民政府	行政	全額撥款	35	28	13
柳州市柳江區土博鎮衛生和計劃生育服務所	事業	全額撥款	14	12	1
柳州市柳江區土博鎮社會保障服務中心	事業	全額撥款	5	5	1
柳州市柳江區土博鎮林業站	事業	全額撥款	3	2	1
柳州市柳江區土博鎮國土規建環保安監交通站	事業	全額撥款	12	12	4
柳州市柳江區土博鎮文化廣播站	事業	全額撥款	2	2	1

 

三、年度主要工作任務等

（一）優化提升產業結構，推進“鄉村振興”戰略

1.貫徹綠色發展理念；

2.堅持農業基礎地位不動搖；

3.優化林木品種；

4.推進優果工程；

5.提升優勢特色產業；

6.探索新型特色產業；

7.農旅結合加快服務業發展。

（二）加快基礎設施建設，推動城鄉一體化發展

1.著力加強交通、水利建設；

2.切實加快城鎮建設步伐；

3.扎實推進幸福鄉村建設。

（三）強化精準脫貧攻堅，促進民生改善與各項事業協調發展

1.堅決打好脫貧攻堅戰；

2.推進教育均衡發展；

3.推動文體事業發展；

4.加強衛生服務體系建設；

5.持續保障和改善民生。

（四）打好禁毒攻堅戰，努力創建更高水平的平安土博

1.不斷深化完善社會治安防控一體化建設；

2.加大嚴打整治力度；

3.深入開展掃黑除惡專項斗爭；

4.深入推進矛盾糾紛排查化解工作，提升源頭治理水平；

5.妥善化解信訪問題，嚴防突發性群體性事件發生。

（五）加強政府自身建設，進一步提高政府履職能力和水平

1.主動適應新形勢發展的需要；

2.加強學習，始終把思想政治建設擺在首位；

3.牢記使命，始終把政府工作職責履行到位；

4.廉潔奉公，始終把行政效能提升落實到位。

第二部分：部門預算公開表

表1：2019年部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經營預算撥款支出預算表

表10：納入財政專戶管理的收入安排的資金支出預算表

表11：“三公”經費支出預算表

表12：政府采購預算表

表13：政府購買服務預算表

表14：項目支出(資金來源)預算明細表

（詳見附表）

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2019年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2019年收入總預算1326.03萬元，同比增加153.84萬元，同比增長13.12%。其中：

1、一般公共預算撥款1326.03萬元，同比增加153.84萬元，同比增長13.12%。

（二）支出預算說明

2019年支出總預算1326.03萬元，同比增加153.84萬元，同比增長13.12%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為七類，其中：

（1）一般公共服務類科目支出預算848.98萬元，占支出總預算64.02%，同比增加131.58萬元，同比增長18.34%；

（2）文化旅游體育與傳媒類科目支出預算14.48萬元, 占支出總預算1.09%，同比減少13.54萬元，同比下降48.33%；

（3）社會保障和就業類科目支出預算199.32萬元，占支出總預算15.03%，同比增加30.39萬元，同比增長17.99%；

（4）衛生健康類科目支出預算114.87萬元, 占支出總預算8.66%，同比增加3.86萬元，同比增長3.48%；

（5）城鄉社區事務類科目支出預算83.82萬元, 占支出總預算6.32%，同比增加22.49萬元，同比增長36.67%；

（6）農林水事務類科目支出預算15.76萬元, 占支出總預算1.19%，同比減少25.72萬元，同比下降62.01%；

（7）住房保障類科目支出預算48.80萬元, 占支出總預算3.68%，同比增加7.32萬元，同比增長17.65%。

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出1203.48萬元，占支出總預算90.76%，同比增加133.79萬元，同比增長12.51%。其中：

工資福利支出預算975.46萬元，占基本支出預算81.05%，同比增加114.86萬元，同比增長13.35%；

商品和服務支出預算144.05萬元，占基本支出預算11.97%，同比增加5.77萬元，同比增長4.17%；

對個人和家庭的補助支出預算83.97萬元，占基本支出預算6.98%，同比增加13.16萬元，同比增長18.58%；

（2）項目支出預算

項目支出122.55萬元，占支出總預算10.18%，同比增加20.05萬元，同比增長19.56%。其中：

工資福利支出預算2.00萬元，占項目支出預算1.63%，同比增0萬元，同比增長（減少）0%；

商品和服務支出預算120.55萬元，占項目支出預算98.37%，同比增加20.00萬元，同比增長19.90%。

二、財政撥款支出預算情況

2019年財政撥款支出1326.03萬元，其中：一般公共預算支出1326.03萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、一般公共服務類科目支出預算848.98萬元；

2、文化旅游體育與傳媒類科目支出預算14.48萬元；

3、社會保障和就業類科目支出預算199.32萬元；

4.衛生健康類科目支出預算114.87萬元；

5、城鄉社區事務類科目支出預算83.82萬元；

6、農林水事務類科目支出預算15.76萬元；

7、住房保障類科目支出預算48.80萬元。

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算36.25萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算17.92萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算18.33萬元。

（二）2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2019年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計36.25萬元，同比減少2.19萬元，同比下降5.70%。其中：

     1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，與2018年持平。

    2、公務接待費17.92萬元，同比減0.64萬元，同比增下降3.45%，原因是依據中央八項規定，對公務接待堅持節約簡樸原則，嚴禁奢侈浪費；同時加強對公務接待費用列支和管理監督，建立健全公務接待審批制度，明確公務接待范圍、嚴格遵守接待事前審批制度的接待標準，嚴格控制公務接待費。

    3、公務用車購置費及運行費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，與2018年持平。

 （1）公務用車運行維護費18.33萬元，同比減少1.55萬元，同比下降7.80%，原因是依據中央八項規定，制定公務用車使用管理制度，強化對車輛使用、維修、加油、保險等 環節的內部控制，嚴格執行“定點加油、定點維修、定點保險”制度，杜絕公務用車使用中的浪費現象，嚴控公務用車運行維護費。

 （2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，與2018年持平。

 四、其他重要事項的情況說明

 （一）部門運行經費情況

 2019年本部門機關及所屬二層單位的運行經費預算共108.93萬元，同比增加32.60萬元，同比增長42.71%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2019年本部門機關及所屬二層單位的政府采購預算共20.85萬元，同比增加0.95萬元，同比增長4.77%。其中：貨物類政府采購預算20.85萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算0萬元。

（三）政府購買服務情況

2019年本部門機關及所屬二層單位的政府購買預算共0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

（四）國有資產占有使用情況

目前，本部門機關及所屬二層單位共有在編公務用車4輛，其他辦公設備共462臺（套）。

（五）預算績效信息情況說明

本部門機關及所屬二層單位2019年度預算績效目標如下：

 

1．部門整體支出績效目標。

（1）公共衛生和文化事業方面。一是通過落實計生目標管理責任制；加強計生法律法規政策宣傳和多樣性宣傳活動；開展婚育文化陣地建設，普及“婚育健康”和“預防艾滋病知識”教育；加強孕前管理，四術及遺留掃尾工作，全面落實包片領導、干部責任制和村黨員干部、村計生管理員、流動協管員的工作責任；組織開展統計自查2次，迎接區（市）的半年檢查和年終檢查；與鎮衛生院開展“三查”活動2次；做好扶助關懷系統、PIS系統的維護，及時更新出生、死亡、初婚等信息；做好歷年獎特扶對象的年審和新增獎特扶對象的申報、核查、上報及銀行卡的發放工作；做好獨生子女父母獎勵金的打卡發放工作及失獨家庭和貧困計劃生育家庭的慰問工作；堅持每月一次的例會培訓等。二是構建現代公共文化服務體系，深入實施文化惠民工程，加快推進農家書屋等項目建設，穩步推進農村文體設施與配套服務，不斷提升服務能力和服務水平；實施文體精品戰略，繼續抓好重大節慶日、重大群眾文體活動開展，滿足人民美好生活新期待；深入推進全民讀書活動，提升廣大群眾文化素養；積極開展全民健身活動和發展競技體育，推進全民健康戰略新發展。

（2）生態效益方面。一是加強生態林、公益林的管理及資金的規范發放；做好宜林荒山的造林滅荒和采伐跡地的造林更新工作；抓好沼氣池技術指導和充分、合理、安全使用沼氣池的服務工作；做好林業生產各項技術的指導工作；做好每個月一次森林病蟲害的監測工作和森林防火宣傳工作等。二是全面啟動實施“幸福鄉村”專項活動。把“幸福鄉村” 活動全面融入鄉村振興戰略工作大格局，與脫貧攻堅、鄉村風貌提升、農村人居環境綜合整治、產業發展基礎設施公共服務能力提升三年行動等結合起來，統籌謀劃，有效銜接、加強聯動，合力推進。深入實施農村危房改造，推進鄉土特色示范項目建設。全面落實“河長制”，加強河流污染治理，保持良好生態環境。

（3）社會保障方面。一是落實城鄉居民基本養老保險、城鄉低保救助、特困人員供養、優待撫恤政策等社會保障政策。精準實施創業就業培訓，著力解決結構性就業矛盾，促進更有質量和更加充分的就業。加強農村危舊房改造項目建設，使群眾住有所居。加快推進全民參保計劃，實施社會保障兜底工程，完善城鄉社會救助體系，構建更加公平更可持續的社會保障體系。二是推進全民健康素養促進行動，繼續落實健康扶貧“一人一策”“先診療后付費”“一站式”結算服務政策，做實做細家庭醫生簽約服務，打通居家健康養老的綠色通道。推進醫養結合，提升養老服務水平。三是鞏固義務教育基本均衡發展成果，優化教育優質資源配置，推動學前教育持續健康發展，不斷擴大普惠制幼兒園覆蓋面，促進教育公平、資源共享，鞏固教育惠民成果。

（4）社會安全效益及群眾滿意度方面。不斷深化完善社會治安防控一體化建設，逐步將“雪亮工程”建設延伸到各村屯。加大嚴打整治力度，依法嚴厲打擊各類違法犯罪行為。深入開展掃黑除惡專項斗爭，深挖線索和“保護傘”，重點打擊農村農業、征地拆遷和服務行業中的黑惡勢力，切實維護社會持續穩定，力爭群眾安全感滿意度穩步提升。深入推進矛盾糾紛排查化解工作，提升源頭治理水平。妥善化解信訪問題，提高民生服務問題的主動發現和處置能力，嚴防突發性群體性事件發生，促進社會和諧發展。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務  反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防  反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全  反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術  反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒  反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業  反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康  反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保  反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區  反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水  反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸  反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探信息等  反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等  反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等  反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備  反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理  反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。