第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬事業(yè)單位）

1. 單位職責(zé)

⑴承辦上級黨政機(jī)關(guān)交辦和縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志及縣委辦公室、縣人民政府辦公室交辦的信訪事項；

⑵受理和轉(zhuǎn)辦人民群眾來信、來訪反映的問題；

⑶對領(lǐng)導(dǎo)同志批示的信訪件的落實情況進(jìn)行督促、檢查；

⑷協(xié)助縣領(lǐng)導(dǎo)做好領(lǐng)導(dǎo)接待群眾來訪工作，并負(fù)責(zé)對接訪日中領(lǐng)導(dǎo)決定的事項進(jìn)行督辦，及時將處理結(jié)果反饋縣領(lǐng)導(dǎo)；

⑸對重要信訪案件進(jìn)行督辦、查辦；

⑹及時向縣委、縣人民政府提供重要的信訪信息和社情民意，提出解決問題的意見和建議；

⑺對各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和縣直部門的信訪工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對全縣信訪干部進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，總結(jié)交流信訪工作經(jīng)驗，不斷提高信訪干部的業(yè)務(wù)能力；

⑻承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

我局所屬全額機(jī)關(guān)單位，無下屬事業(yè)單位。經(jīng)縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室核定，我局編制6名，其中，局機(jī)關(guān)行政編制5名、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員編制1名。我局實有人數(shù)8人，其中，行政人員7人、機(jī)關(guān)后勤人員1人。離退休人員5人，其中，

三、年度主要工作任務(wù)等

⑴規(guī)范信訪部門履職行為。進(jìn)一步加強(qiáng)基層基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)，每年至少開展區(qū)級專題培訓(xùn)2次，提高基層信訪部門在接訪、辦信、辦理網(wǎng)上投訴等業(yè)務(wù)工作中的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。對信訪事項久拖不決、辦理不規(guī)范、工作責(zé)任落實不到位等問題強(qiáng)化督查督辦，提高信訪公信力，增加群眾滿意度。
　?、埔?guī)范信訪群眾信訪行為。通過專題普法活動、典型案例宣傳等方式，廣泛開展信訪法制宣傳，積極引導(dǎo)信訪群眾正確行使權(quán)利、依法有序維權(quán)，防止發(fā)生進(jìn)京到省越級上訪，防止出現(xiàn)纏訪鬧訪、進(jìn)京非訪等涉訪違法行為。

⑶深化“陽光信訪”的推廣運用。依托“互聯(lián)網(wǎng)+”，進(jìn)一步加大網(wǎng)上信訪的推廣運用，引導(dǎo)信訪群眾多上網(wǎng)、少走訪。

⑷深化權(quán)益保障卡的規(guī)范施行。深入推進(jìn)群眾依法逐級走訪制度。

?、缮罨诸愄幚硇旁L投訴的制度落實。相關(guān)部門研究形成各自處理信訪投訴請求的法定途徑清單，在行政體系內(nèi)部進(jìn)一步厘清信訪途徑與行政復(fù)議、仲裁、勞動監(jiān)察等其他法定途徑的界限，繼續(xù)推進(jìn)訪訴分離。

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第二部分：部門預(yù)算公開表

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第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2018年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

2018年收入總預(yù)算111.52萬元，同比增加7.42萬元，增長7.13%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款111.52萬元，同比增加7.42萬元，增長7.13%。

2、政府性基金撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出總預(yù)算111.52萬元，同比增加7.42萬元，增長7.13%。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算90.54萬元，占支出總預(yù)算81.19%，同比增7.74萬元，同比增長9.35%；

（2）社會保障和就業(yè)支出10.79萬元，占支出總預(yù)算的9.68%，同比減少0.05萬元；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生支出3.92萬元，占支出總預(yù)算的3.52%，同比減少0.11萬元，同比減少2.73%；

（4）住房保障支出6.28萬元，占支出總預(yù)算的5.63%，同比減少0.16萬元，減少2.48%。

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出93.76萬元，占支出總預(yù)算84.07%，同比增3.70萬元，同比增長4.11%。其中：

工資福利支出預(yù)算78.67萬元，占基本支出83.91%，同比增7.40萬元，同比增長10.38%；

商品和服務(wù)支出15.09萬元，占基本支出16.09%，同比增2.76萬元，同比增長22.38%；

對個人和家庭的補(bǔ)助0.006萬元，占基本支出0%，同比減少6.46萬元，同比減少99.99%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出17.76萬元，占支出總預(yù)算15.93%，同比增3.72萬元，同比增長26.50%。其中：

工資福利支出預(yù)算0萬元，占項目支出預(yù)算0%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算12.64萬元，占項目支出71.17%，同比增1.60萬元，同比增長14.49%。

資本性支出5.12萬元，占項目支出28.83%，同比增5.12萬元，同比增長100%。

二、財政撥款支出預(yù)算情況

2018年財政撥款支出111.52萬元，其中：一般公共預(yù)算支出111.52萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。具體支出預(yù)算如下：

1、一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算90.54萬元；

2、社會就業(yè)與保障類科目支出預(yù)算10.79萬元；

3、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育類科目支出預(yù)算3.92萬元；

4、住房保障支出類科目支出預(yù)算6.28萬元；

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

（一）2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.55萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0.55萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算0萬元。

（二）2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2018年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計0.55萬元，同比增減少0.01萬元，同比下降1.79%。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是無此項公務(wù)活動。

2、公務(wù)接待費0.55萬元，同比增減少0.01萬元，同比下降1.79%。原因是接待量減少。

3、公務(wù)用車購置費及運行費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：

（1）公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，同比減0萬元，同比下降0%。

（2）公務(wù)用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是無此項經(jīng)費安排。

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四、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

2018年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共7.57萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、福利費及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

2018年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購預(yù)算共2.12萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.12萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車0輛，其他辦公設(shè)備共47臺（套）。

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4. 預(yù)算績效信息情況說明

本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位2018年度預(yù)算績效目標(biāo)如下（最終以區(qū)財政批復(fù)為準(zhǔn)）：

本單位2018年無預(yù)算績效項目。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準(zhǔn)公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。