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柳江區工業商業聯合會機關2018年部門預算及“三公”經費預算公開說明
來源：
柳江區財政局 |
發布日期：
2018-02-14 10:10
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第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬事業單位）
一、單位職責
第一條加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作。
（一）引導會員踐行社會主義核心價值體系，樹立中國特色社會主義共同理想，樹立義利兼顧、以義為先理念，學習、貫徹黨和國家的方針政策，發揚自我教育的優良傳統，自覺地把自身企業的發展與國家的發展結合起來，把個人富裕與全體人民的共同富裕結合起來，把遵循市場法則與發揚社會主義道德結合起來，愛國、敬業、誠信、守法、貢獻，當好中國特色社會主義事業建設者，表彰宣傳他們中的先進典型。
（二）引導會員弘揚中華民族傳統美德，致富思源、富而思進，積極承擔社會責任，熱心公益事業，投身光彩事業。加強企業文化建設，支持企業黨建工作，并為黨組織開展活動、發揮作用提供必要條件。
第二條參與政治協商，發揮民主監督作用，積極參政議政。
（一）密切同非公有制經濟人士的聯系，深入了解他們的意愿和要求，向黨和政府提出相關意見和建議。
（二）貫徹執行國家有關經濟市場環境、政策環境、法治環境、社會環境的方針政策、法律法規，促進非公有制經濟市場環境、政策環境、法治環境、社會環境的改善。
（三）幫助非公有制經濟代表人士提高參政議政能力和水平，積極反映社情民意，有序參與政治生活和社會事務。
（四）做好非公有制經濟代表人士政治安排的推薦工作。
第三條協助政府管理和服務非公有制經濟。
（一）積極探索建立適應社會主義市場經濟要求的服務載體和機制，為非公有制企業提供信息、法律、融資、技術、人才等方面服務，引導非公有制企業按照科學發展觀要求，加快經濟發展方式轉變和產業優化升級，推進結構調整和自主創新，不斷增強市場競爭能力、抵御風險能力和可持續發展能力。
（二）增強與香港、澳門特別行政區和臺灣地區工商界人士的聯系，促進經貿合作。積極開展民間外交，加強同國外工商界的交流合作，為非公有制企業開展國際合作提供服務。
（三）承辦政府和有關部門委托事項。
第四條促進行業協會商會改革發展。
（一）履行社會團體業務主管單位職責，指導和推動商會組織完善法人治理結構、規范內部管理、依照法律和章程開展活動，發揮宣傳政策、提供服務、反映訴求、維護權益、加強自律的作用。
（二）參與行業協會商會政策法律的制定。
第五條參與協調勞動關系，促進社會和諧穩定。
（一）參與協調勞動關系三方會議，同人力資源社會保障部門、工會組織和其他有關企業方代表一道，共同推動勞動關系立法和勞動關系協調機制建設，共同研究解決勞動關系中的重大問題和調處勞動爭議。
（二）引導非公有制企業依法與工會就職工工資、生活福利、社會保險等涉及職工切身利益問題進行平等協商，簽訂集體合同。
（三）協調處理投資者利益和勞動者權益的關系，引導非公有制企業建立和諧勞動關系，積極創造就業崗位，嚴格遵守國家相關法律法規和政策措施，尊重和維護員工合法權益，依法建立工會組織，開展工會活動。
第六條代表并維護會員的合法權益，反映會員的意見、要求和建議，參與經濟糾紛的調解、仲裁。
第七條依法加強會產管理。
（以上依據為《中華全國工商業聯合會章程》）
第八條 工商聯所屬商會是工商聯的基層組織和工作依托。工商聯對所屬商會進行指導、引導和服務，對所屬商會會員開展思想政治工作、教育培訓，對主要負責人進行考核。（依據《中國共產黨統一戰線工作條例（試行）》第二十八條）
二、機構設置、編制現狀、人員構成情況
柳江區工商業聯合會屬正科級黨政群機關。根據柳編字[2001]5號、江編[2007]14號決定，柳江區工商業聯合會核定行政編制4名。目前實有編制6名，其中行政編制5名，后勤服務事業編制1名。
區工商聯實有人數6人，科級以上4人，占66.7%；其他人員2人，占33.3%。
離退休人員0人，其中，離休人員0人，退休人員0人。
三、年度主要工作任務等
2018年，是柳江撤縣建區之年，是柳江迎來發展新機遇之年。縣工商聯將緊緊圍繞縣委、縣政府工作中心，以促進非公有制經濟健康發展、促進非公有制經濟人士健康成長為主線，堅持“服務立會、服務興會”，將工商聯建設成為集學習型、服務型、創新型、實力型為一體的新型團隊，為推動柳江經濟轉型跨越發展，建設幸福宜居新柳江做出積極貢獻。為此，我們將著重抓好以下工作：
一、深入學習貫徹系列重要會議和講話精神，加強思想政治引導。要認真學習和準確把握中央系列會議精神實質，以及習近平總書記系列重要講話精神，堅持問題導向，熟悉掌握改革發展新舉措，突出重點做好政策引導，把“十三五”規劃建議的“創新、協調、綠色、開放、共享”五大發展新理念、推動發展新動力和300多條具體措施，把中央推進結構性改革，去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板的重大創新傳遞給廣大非公經濟人士，堅定企業發展信心。
二、以守法誠信、增強企業發展信心為重點，深入推進理想信念教育實踐活動。不斷豐富活動內容和載體，把守法誠信、增強信心教育與引導企業依法治企、依法經營、腦汁維權結合起來，積極為企業營造良好的法制環境。充分發揮行業協會商會作用，引導加強行業自律和企業誠實守信，自覺參與社會信用體系建設。
三、以創新為驅動，不斷提升服務發展水平。一是圍繞發展改革大局參政議政。及時謀劃，認真開展專題調研活動，通過日常調研、走訪活動等收集意見建議，及時反映社情民意。認真組織開展商務活動信息報送工作，及時把重要社情民意深化提升為提案，履行參政議政職能。二是實施開放帶動，引導民企“走出去”。積極搭建平臺，主動與各地區的工商聯商會開展活動，密切與友好商會的交流交往。加強信息服務力度，采取措施拓展與區內外商會、企業的交流，為民營企業健康發展做好牽線搭橋服務。三是整合部門資源服務發展。繼續推進與相關部門合作，共同研究引導和鼓勵民營企業進入更多領域，爭取涉農政府職能部門支持民營企業“下鄉”，參與“三農”項目建設。四是發揮基層商會作用促進經濟發展。配合“大眾創業、萬眾創新”，引導商會與企業加強互動聯系、合作創新、抱團發展。指導商會組織加強商會文化建設，增強商會凝聚力，發展商會經濟。
四、以精準扶貧為核心，弘揚光彩事業精神。一是積極開展好定點扶貧村的幫扶工作。結合自治區“千企扶千村”活動，圍繞縣委縣政府“定點幫扶”、“精準扶貧”工作，抓好縣工商聯定點扶貧村的幫扶，引導非公經濟人士響應黨委政府號召積極參與推進貧困人口脫貧。二是創新扶貧方式加快產業扶貧。積極牽線搭橋，引導民營企業積極“下鄉”發展，把資本投入農村，把項目放到農村，帶動特色農業、鄉村旅游、休閑度假、林下經濟、種植養殖等產業發展，帶動貧困群眾發展經濟實現致富。三是加大就業幫扶和教育扶貧。積極參與開展“民企招聘會”活動，引導民營企業開展貧困人口職業技能培訓、安排就業入手參與扶貧攻堅戰；引導非公經濟人士積極參與各種濟困助學活動，以扶助教育為主開展智力扶貧。
五、以商會建設為重點，加強自身建設。一是進一步加強非公經濟人士隊伍建設。加大會員發展力度，優化會員結構，積極在支柱產業、優勢產業、新興產業及企業傳承人、創業青年等年輕一代企業家中發展新會員。結合縣情和民營企業實際，繼續實施素質和能力提升培訓工程，打造柳江特色的民營企業家。二是進一步加強商會及其管理者隊伍建設。指導所屬行業協會商會和鄉鎮商會開展會務活動，開展“六有”、“十有”商會創建活動，鞏固全國“五好”縣級工商聯建設。配合區、市開展鄉鎮商會班子培訓，著力提升鄉鎮商會班子素質，強化商會日常管理規范化程度。三是進一步加強工商聯機關自身建設。完善機關工作制度，轉變機關工作作風，深化工商聯服務平臺建設，提高工作效率，提升服務能力和水平。推動干部自覺學習新知識，增強黨性修養，強化責任擔當，主動深入基層、深入企業了解情況，幫助解決困難問題。
第二部分：部門預算公開表
第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2018年收支總體情況的說明
（一）收入預算說明
2018年收入總預算76.55萬元，同比增8.59萬元，同比增長12.64%。其中：
1、一般公共預算撥款76.55萬元，同比增8.59萬元，同比增長12.64%。
2、政府性基金撥款0萬元，同比增0萬元，同比增長0%。
（二）支出預算說明
2018年支出總預算76.55萬元，同比增8.59萬元，同比增長12.64%。其中：
1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
（1）一般公共服務類科目支出預算61.34萬元，占支出總預算80.13%，同比增7.03萬元，同比增長12.94%；
（2）社會保障和就業類科目支出預算7.80萬元, 占支出總預算10.19%，同比增0.89萬元，同比增長12.88%；
（3）醫療衛生與計劃生育類科目支出預算2.92萬元, 占支出總預算3.81%，同比增0.33萬元，同比增長12.74%；
（4）住房保障支出類科目支出預算4.49萬元, 占支出總預算5.87%，同比增0.34萬元，同比增長8.19%；
2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
（1）基本支出預算
基本支出68.31萬元，占支出總預算89.24%，同比增10.35萬元，同比增長17.86%。其中：
工資福利支出預算57.73萬元，占基本支出預算84.51%，同比增11.64萬元，同比增長25.25%；
商品和服務支出預算10.56萬元，占基本支出預算15.46%，同比增2.86萬元，同比增長37.14%；
對個人和家庭的補助預算0.03萬元，占基本支出預算0.03%，同比減少4.14萬元，同比減少99.99%；
（2）項目支出預算
項目支出8.24萬元，占支出總預算10.76%，同比減1.76萬元，同比減少17.60%。其中：
工資福利支出預算0萬元，占項目支出預算0%；
商品和服務支出預算6.57萬元，占項目支出預算79.73%；
資本性支出預算1.67萬元，占項目支出預算20.27%；
二、財政撥款支出預算情況
2018年財政撥款支出76.55：一般公共預算支出76.55性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：
1.一般公共服務類科目支出預算61.34萬元；
2.社會保障和就業類科目支出預算7.80萬元；
3.醫療衛生與計劃生育類科目支出預算2.92萬元；
4.住房保障支出類科目支出預算4.49萬元；
三、“三公”經費支出預算表的說明
（一）2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
2018年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.61萬元，其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.61萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。
（二）2018年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況
2018年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計0.61萬元，同比增0萬元，同比增長（0%。其中：
1、因公出國（境）費0萬元，同比增0萬元，同比增長0%。
2、公務接待費0.61萬元，同比增0萬元，同比增長0%，原因是嚴格控制壓縮公務接待活動，經費只減不增。
3、公務用車購置費及運行費0萬元，同比增0萬元，同比增長0%，其中：
（1）公務用車運行維護費0萬元，同比增0萬元，同比增長0%，原因是公車改革。
（2）公務用車購置費0萬元，同比增0萬元，同比增長0%，原因是公車改革。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
2018年本部門機關及下屬事業單位的機關運行經費預算共5.43萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。
（二）政府采購情況
2018年本部門機關及下屬事業單位的政府采購預算共1.67萬元，其中：政府采購貨物預算1.67萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
目前，本部門機關及下屬事業單位共有在編公務用車0輛，其他辦公設備共10臺（套）。
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- 預算績效信息情況說明
本部門機關及所屬二層單位2018年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：
本單位2018年無預算績效項目。
第四部分：名詞解釋
一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。
三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。
四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十四、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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柳江區工業商業聯合會機關2018年部門預算及“三公”經費預算公開說明
來源：
柳江區財政局 |
發布日期：
2018-02-14 10:10
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第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬事業單位）
一、單位職責
第一條加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作。
（一）引導會員踐行社會主義核心價值體系，樹立中國特色社會主義共同理想，樹立義利兼顧、以義為先理念，學習、貫徹黨和國家的方針政策，發揚自我教育的優良傳統，自覺地把自身企業的發展與國家的發展結合起來，把個人富裕與全體人民的共同富裕結合起來，把遵循市場法則與發揚社會主義道德結合起來，愛國、敬業、誠信、守法、貢獻，當好中國特色社會主義事業建設者，表彰宣傳他們中的先進典型。
（二）引導會員弘揚中華民族傳統美德，致富思源、富而思進，積極承擔社會責任，熱心公益事業，投身光彩事業。加強企業文化建設，支持企業黨建工作，并為黨組織開展活動、發揮作用提供必要條件。
第二條參與政治協商，發揮民主監督作用，積極參政議政。
（一）密切同非公有制經濟人士的聯系，深入了解他們的意愿和要求，向黨和政府提出相關意見和建議。
（二）貫徹執行國家有關經濟市場環境、政策環境、法治環境、社會環境的方針政策、法律法規，促進非公有制經濟市場環境、政策環境、法治環境、社會環境的改善。
（三）幫助非公有制經濟代表人士提高參政議政能力和水平，積極反映社情民意，有序參與政治生活和社會事務。
（四）做好非公有制經濟代表人士政治安排的推薦工作。
第三條協助政府管理和服務非公有制經濟。
（一）積極探索建立適應社會主義市場經濟要求的服務載體和機制，為非公有制企業提供信息、法律、融資、技術、人才等方面服務，引導非公有制企業按照科學發展觀要求，加快經濟發展方式轉變和產業優化升級，推進結構調整和自主創新，不斷增強市場競爭能力、抵御風險能力和可持續發展能力。
（二）增強與香港、澳門特別行政區和臺灣地區工商界人士的聯系，促進經貿合作。積極開展民間外交，加強同國外工商界的交流合作，為非公有制企業開展國際合作提供服務。
（三）承辦政府和有關部門委托事項。
第四條促進行業協會商會改革發展。
（一）履行社會團體業務主管單位職責，指導和推動商會組織完善法人治理結構、規范內部管理、依照法律和章程開展活動，發揮宣傳政策、提供服務、反映訴求、維護權益、加強自律的作用。
（二）參與行業協會商會政策法律的制定。
第五條參與協調勞動關系，促進社會和諧穩定。
（一）參與協調勞動關系三方會議，同人力資源社會保障部門、工會組織和其他有關企業方代表一道，共同推動勞動關系立法和勞動關系協調機制建設，共同研究解決勞動關系中的重大問題和調處勞動爭議。
（二）引導非公有制企業依法與工會就職工工資、生活福利、社會保險等涉及職工切身利益問題進行平等協商，簽訂集體合同。
（三）協調處理投資者利益和勞動者權益的關系，引導非公有制企業建立和諧勞動關系，積極創造就業崗位，嚴格遵守國家相關法律法規和政策措施，尊重和維護員工合法權益，依法建立工會組織，開展工會活動。
第六條代表并維護會員的合法權益，反映會員的意見、要求和建議，參與經濟糾紛的調解、仲裁。
第七條依法加強會產管理。
（以上依據為《中華全國工商業聯合會章程》）
第八條 工商聯所屬商會是工商聯的基層組織和工作依托。工商聯對所屬商會進行指導、引導和服務，對所屬商會會員開展思想政治工作、教育培訓，對主要負責人進行考核。（依據《中國共產黨統一戰線工作條例（試行）》第二十八條）
二、機構設置、編制現狀、人員構成情況
柳江區工商業聯合會屬正科級黨政群機關。根據柳編字[2001]5號、江編[2007]14號決定，柳江區工商業聯合會核定行政編制4名。目前實有編制6名，其中行政編制5名，后勤服務事業編制1名。
區工商聯實有人數6人，科級以上4人，占66.7%；其他人員2人，占33.3%。
離退休人員0人，其中，離休人員0人，退休人員0人。
三、年度主要工作任務等
2018年，是柳江撤縣建區之年，是柳江迎來發展新機遇之年。縣工商聯將緊緊圍繞縣委、縣政府工作中心，以促進非公有制經濟健康發展、促進非公有制經濟人士健康成長為主線，堅持“服務立會、服務興會”，將工商聯建設成為集學習型、服務型、創新型、實力型為一體的新型團隊，為推動柳江經濟轉型跨越發展，建設幸福宜居新柳江做出積極貢獻。為此，我們將著重抓好以下工作：
一、深入學習貫徹系列重要會議和講話精神，加強思想政治引導。要認真學習和準確把握中央系列會議精神實質，以及習近平總書記系列重要講話精神，堅持問題導向，熟悉掌握改革發展新舉措，突出重點做好政策引導，把“十三五”規劃建議的“創新、協調、綠色、開放、共享”五大發展新理念、推動發展新動力和300多條具體措施，把中央推進結構性改革，去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板的重大創新傳遞給廣大非公經濟人士，堅定企業發展信心。
二、以守法誠信、增強企業發展信心為重點，深入推進理想信念教育實踐活動。不斷豐富活動內容和載體，把守法誠信、增強信心教育與引導企業依法治企、依法經營、腦汁維權結合起來，積極為企業營造良好的法制環境。充分發揮行業協會商會作用，引導加強行業自律和企業誠實守信，自覺參與社會信用體系建設。
三、以創新為驅動，不斷提升服務發展水平。一是圍繞發展改革大局參政議政。及時謀劃，認真開展專題調研活動，通過日常調研、走訪活動等收集意見建議，及時反映社情民意。認真組織開展商務活動信息報送工作，及時把重要社情民意深化提升為提案，履行參政議政職能。二是實施開放帶動，引導民企“走出去”。積極搭建平臺，主動與各地區的工商聯商會開展活動，密切與友好商會的交流交往。加強信息服務力度，采取措施拓展與區內外商會、企業的交流，為民營企業健康發展做好牽線搭橋服務。三是整合部門資源服務發展。繼續推進與相關部門合作，共同研究引導和鼓勵民營企業進入更多領域，爭取涉農政府職能部門支持民營企業“下鄉”，參與“三農”項目建設。四是發揮基層商會作用促進經濟發展。配合“大眾創業、萬眾創新”，引導商會與企業加強互動聯系、合作創新、抱團發展。指導商會組織加強商會文化建設，增強商會凝聚力，發展商會經濟。
四、以精準扶貧為核心，弘揚光彩事業精神。一是積極開展好定點扶貧村的幫扶工作。結合自治區“千企扶千村”活動，圍繞縣委縣政府“定點幫扶”、“精準扶貧”工作，抓好縣工商聯定點扶貧村的幫扶，引導非公經濟人士響應黨委政府號召積極參與推進貧困人口脫貧。二是創新扶貧方式加快產業扶貧。積極牽線搭橋，引導民營企業積極“下鄉”發展，把資本投入農村，把項目放到農村，帶動特色農業、鄉村旅游、休閑度假、林下經濟、種植養殖等產業發展，帶動貧困群眾發展經濟實現致富。三是加大就業幫扶和教育扶貧。積極參與開展“民企招聘會”活動，引導民營企業開展貧困人口職業技能培訓、安排就業入手參與扶貧攻堅戰；引導非公經濟人士積極參與各種濟困助學活動，以扶助教育為主開展智力扶貧。
五、以商會建設為重點，加強自身建設。一是進一步加強非公經濟人士隊伍建設。加大會員發展力度，優化會員結構，積極在支柱產業、優勢產業、新興產業及企業傳承人、創業青年等年輕一代企業家中發展新會員。結合縣情和民營企業實際，繼續實施素質和能力提升培訓工程，打造柳江特色的民營企業家。二是進一步加強商會及其管理者隊伍建設。指導所屬行業協會商會和鄉鎮商會開展會務活動，開展“六有”、“十有”商會創建活動，鞏固全國“五好”縣級工商聯建設。配合區、市開展鄉鎮商會班子培訓，著力提升鄉鎮商會班子素質，強化商會日常管理規范化程度。三是進一步加強工商聯機關自身建設。完善機關工作制度，轉變機關工作作風，深化工商聯服務平臺建設，提高工作效率，提升服務能力和水平。推動干部自覺學習新知識，增強黨性修養，強化責任擔當，主動深入基層、深入企業了解情況，幫助解決困難問題。
第二部分：部門預算公開表
第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2018年收支總體情況的說明
（一）收入預算說明
2018年收入總預算76.55萬元，同比增8.59萬元，同比增長12.64%。其中：
1、一般公共預算撥款76.55萬元，同比增8.59萬元，同比增長12.64%。
2、政府性基金撥款0萬元，同比增0萬元，同比增長0%。
（二）支出預算說明
2018年支出總預算76.55萬元，同比增8.59萬元，同比增長12.64%。其中：
1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
（1）一般公共服務類科目支出預算61.34萬元，占支出總預算80.13%，同比增7.03萬元，同比增長12.94%；
（2）社會保障和就業類科目支出預算7.80萬元, 占支出總預算10.19%，同比增0.89萬元，同比增長12.88%；
（3）醫療衛生與計劃生育類科目支出預算2.92萬元, 占支出總預算3.81%，同比增0.33萬元，同比增長12.74%；
（4）住房保障支出類科目支出預算4.49萬元, 占支出總預算5.87%，同比增0.34萬元，同比增長8.19%；
2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
（1）基本支出預算
基本支出68.31萬元，占支出總預算89.24%，同比增10.35萬元，同比增長17.86%。其中：
工資福利支出預算57.73萬元，占基本支出預算84.51%，同比增11.64萬元，同比增長25.25%；
商品和服務支出預算10.56萬元，占基本支出預算15.46%，同比增2.86萬元，同比增長37.14%；
對個人和家庭的補助預算0.03萬元，占基本支出預算0.03%，同比減少4.14萬元，同比減少99.99%；
（2）項目支出預算
項目支出8.24萬元，占支出總預算10.76%，同比減1.76萬元，同比減少17.60%。其中：
工資福利支出預算0萬元，占項目支出預算0%；
商品和服務支出預算6.57萬元，占項目支出預算79.73%；
資本性支出預算1.67萬元，占項目支出預算20.27%；
二、財政撥款支出預算情況
2018年財政撥款支出76.55：一般公共預算支出76.55性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：
1.一般公共服務類科目支出預算61.34萬元；
2.社會保障和就業類科目支出預算7.80萬元；
3.醫療衛生與計劃生育類科目支出預算2.92萬元；
4.住房保障支出類科目支出預算4.49萬元；
三、“三公”經費支出預算表的說明
（一）2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
2018年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.61萬元，其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.61萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。
（二）2018年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況
2018年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計0.61萬元，同比增0萬元，同比增長（0%。其中：
1、因公出國（境）費0萬元，同比增0萬元，同比增長0%。
2、公務接待費0.61萬元，同比增0萬元，同比增長0%，原因是嚴格控制壓縮公務接待活動，經費只減不增。
3、公務用車購置費及運行費0萬元，同比增0萬元，同比增長0%，其中：
（1）公務用車運行維護費0萬元，同比增0萬元，同比增長0%，原因是公車改革。
（2）公務用車購置費0萬元，同比增0萬元，同比增長0%，原因是公車改革。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
2018年本部門機關及下屬事業單位的機關運行經費預算共5.43萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。
（二）政府采購情況
2018年本部門機關及下屬事業單位的政府采購預算共1.67萬元，其中：政府采購貨物預算1.67萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
目前，本部門機關及下屬事業單位共有在編公務用車0輛，其他辦公設備共10臺（套）。
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- 預算績效信息情況說明
本部門機關及所屬二層單位2018年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：
本單位2018年無預算績效項目。
第四部分：名詞解釋
一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。
三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。
四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十四、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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