第一部分：部門概況

一、單位職責(zé)

一是根據(jù)中央、自治區(qū)、市對(duì)政法工作的指示和決定統(tǒng)一全區(qū)政法各部門的思想和行動(dòng)，根據(jù)上級(jí)黨委及政法委的部署，對(duì)政法工作作出部署和安排，并對(duì)落實(shí)情況加強(qiáng)監(jiān)督檢查。

二是組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)維護(hù)全區(qū)社會(huì)、政治穩(wěn)定工作。支持和監(jiān)督區(qū)政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)區(qū)政法各部門在依法相互制約的同時(shí)緊密配合，研究、協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議重大、疑難案件。

三是檢查區(qū)政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，協(xié)助有關(guān)部門查處政法干部的違法犯罪案件，研究制定嚴(yán)肅執(zhí)法、落實(shí)黨的方針政策的具體措施。

四是研究、制定加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。

五是依據(jù)上級(jí)關(guān)于社會(huì)治安綜合治理的法律及規(guī)定，結(jié)合本地區(qū)實(shí)際，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、部署本地區(qū)的綜合治理工作。

六是認(rèn)真落實(shí)綜合治理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，實(shí)行目標(biāo)管理，把綜合治理的各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)到基層。定期分析本地區(qū)的治安形勢(shì)和綜合治理情況，提出相應(yīng)的工作措施。

七是開(kāi)展調(diào)查研究，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，指導(dǎo)面上工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)本地區(qū)各單位、各部門的綜合治理工作，實(shí)行齊抓共管，充分發(fā)揮整體作用。

八是加強(qiáng)對(duì)綜合治理工作的檢查、考核和監(jiān)督，決定獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，提出獎(jiǎng)懲建議和實(shí)行“一票否決制”的建議。辦理區(qū)委和上級(jí)政法委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

本部門機(jī)構(gòu)由區(qū)委政法委與區(qū)綜治辦、區(qū)610辦、區(qū)維穩(wěn)辦、區(qū)國(guó)安辦、區(qū)法學(xué)會(huì)合署辦公。內(nèi)設(shè)科室有政法委辦公室、政工科、執(zhí)法監(jiān)督室、鐵路護(hù)路辦公室。目前區(qū)禁毒辦工作的開(kāi)展暫由政法委統(tǒng)一協(xié)調(diào)、指揮。

區(qū)委政法委編制13人，其中政法專項(xiàng)編制11人，工勤編制2人，實(shí)有在職人數(shù)12人。另有退休干部5人。

三、年度主要工作任務(wù)等

1、工作目標(biāo)任務(wù)：深入貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話以及中央、自治區(qū)政法工作會(huì)議等精神，緊緊圍繞縣委中心工作，按照黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府負(fù)責(zé)、社會(huì)協(xié)同、公眾參與的原則，以提高人民群眾安全感和滿意度為目標(biāo)，以群眾情緒疏導(dǎo)、社會(huì)矛盾協(xié)調(diào)化解、完善立體化社會(huì)治安防控體系、推進(jìn)禁毒整治工作和綜治中心建設(shè)等工作為重點(diǎn)，以現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)為引領(lǐng)，以基層基礎(chǔ)建設(shè)為支撐，健全社會(huì)治理格局，完善社會(huì)治理機(jī)制，進(jìn)一步提高維護(hù)公共安全能力水平，有效防范、化解、管控各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，確保我縣社會(huì)安定有序、人民安居樂(lè)業(yè)。

2、主要目標(biāo)有：一是把群眾安全感滿意度提升到90%以上；二是全力化解人民內(nèi)部矛盾，力爭(zhēng)赴邕進(jìn)京非正常上訪排在全市后4位；三是村屯公共視頻監(jiān)控建設(shè)覆蓋率達(dá)80%以上；四是社會(huì)穩(wěn)定動(dòng)態(tài)八項(xiàng)工作情況排名保持在全區(qū)中上水平；五是加快推進(jìn)綜治中心建設(shè)，確保我縣縣、鎮(zhèn)、村（社區(qū)）三級(jí)綜治中心的場(chǎng)地建設(shè)和平臺(tái)建設(shè)在2018年底前完成并投入使用；六是大力推進(jìn)禁毒整治工作，有效遏制制毒和毒品外流問(wèn)題，力爭(zhēng)摘掉“全區(qū)突出毒品問(wèn)題重點(diǎn)關(guān)注地區(qū)”的帽子。

第二部分：部門預(yù)算公開(kāi)表

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明

一、2018年收支總體情況的說(shuō)明

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2018年收入總預(yù)算2150.65萬(wàn)元，同比增914.38萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)73.96%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款1350.65萬(wàn)元，同比增114.38萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)73.73%。

2、政府性基金撥款800萬(wàn)元，同比增800萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

2018年支出總預(yù)算2150.65萬(wàn)元，同比增914.38萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)73.96%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算1149.43萬(wàn)元，占支出總預(yù)算53.45%，同比減52.01萬(wàn)元，同比下降4.32%；

（2）公共安全類科目支出預(yù)算154.83萬(wàn)元，占支出總預(yù)算,7.20%，同比增長(zhǎng)154.83萬(wàn)元，2018年新增項(xiàng)目。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)類科目支出預(yù)算23.26萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算1.08%，同比增5.93萬(wàn)元%；

（4）醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算8.63萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算0.40%，同比增2.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.59%；

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類科目支出預(yù)算800萬(wàn)元，占支出總預(yù)算,37.20%，同比增長(zhǎng)800萬(wàn)元，2018年新增項(xiàng)目。

（5）住房保障類科目支出預(yù)算14.50萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算0.67%，同比增3.46萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)31.34%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出200.02萬(wàn)元，占支出總預(yù)算9.30%，同比增55.15萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)38.07%。其中：

工資福利支出預(yù)算171.97萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算85.98%，同比增57.70萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)50.49%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算28.01萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算14.02%，同比增8.47萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)43.37%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算0.04萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算0.001%，同比減11.02萬(wàn)元，同比下降99.64%，退休人員移交社保局管理。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出1950.63萬(wàn)元，占支出總預(yù)算90.70%，同比增859.23萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)78.73%。其中：

工資福利支出預(yù)算100萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算5.13%，同比減少80萬(wàn)元；

商品和服務(wù)支出預(yù)算757.82萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算38.85%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算130.14萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算6.67%。

其他資本性支出預(yù)算154.83萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算7.94%；

二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2018年財(cái)政撥款支出2150.65萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出1350.65萬(wàn)元，政府性基金撥800萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：

1、一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算1149.43萬(wàn)元；

2、公共安全類科目支出預(yù)算154.83萬(wàn)元；

3、社會(huì)就業(yè)與保障類科目支出預(yù)算23.26萬(wàn)元；

4、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育類科目支出預(yù)算8.63萬(wàn)元；

5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類科目支出預(yù)算800萬(wàn)元；

6、住房保障支出類科目支出預(yù)算14.50萬(wàn)元；

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算5.39萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5.39萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

（二）2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)5.39萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，原因是無(wú)此項(xiàng)公務(wù)活動(dòng)。

2、公務(wù)接待費(fèi)5.39萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，原因是上級(jí)下來(lái)檢查指導(dǎo)工作等公務(wù)活動(dòng)相對(duì)穩(wěn)定。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，同比減0萬(wàn)元，同比下降0%。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，原因是無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2018年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共12.93萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購(gòu)預(yù)算共7.84萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7.84萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車0輛，其他辦公設(shè)備共100臺(tái)（套）。

4. 預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明

本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位2018年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如下（最終以區(qū)財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：

本單位2018年無(wú)預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是對(duì)國(guó)有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括：政府性基金收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

七、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。