第一部分：部門(mén)概況（包括主管部門(mén)及所屬事業(yè)單位）

一、單位職責(zé)。按照協(xié)會(huì)章程履行工作職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況。柳江縣科協(xié)成立于1978年。2002年3月柳江辦發(fā)[2002]43號(hào)文件，縣科協(xié)機(jī)構(gòu)設(shè)置三定方案。2009年依法按照章程獨(dú)立自主地開(kāi)展工作。2018年柳江縣撤縣設(shè)區(qū)，經(jīng)區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核定，區(qū)科協(xié)參公編制5名。區(qū)科協(xié)實(shí)有人數(shù)7人，科員級(jí)以上6人；其他人員1人。

三、年度主要工作任務(wù)。按科協(xié)職責(zé)認(rèn)真做好年度各項(xiàng)工作。

第二部分：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

第三部分：部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明

一、2018年收支總體情況的說(shuō)明

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2018年收入總預(yù)算113.10萬(wàn)元，同比增7.30萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.90%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款113.10萬(wàn)元，同比增7.30萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.90%。

2、政府性基金撥款0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

2018年支出總預(yù)算113.10萬(wàn)元，同比增7.30萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.90%。其中：

1、按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為六類(lèi)，其中：

（1）科學(xué)技術(shù)類(lèi)科目支出預(yù)算95.44萬(wàn)元，占支出總預(yù)算84.39%，同比增6.79萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.66%；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)類(lèi)支出預(yù)算9萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算7.96%，同比增0.30萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.45%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育類(lèi)科目支出預(yù)算3.33萬(wàn)元，占支出總預(yù)算2.94%，同比增0.08萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.46%。

（4）住房保障支出類(lèi)科目預(yù)算5.32萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.70%，同比增0.12萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.31%。

2、按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出80.74萬(wàn)元，占支出總預(yù)算71.39%，同比增6.94萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.40%。其中：

工資福利支出預(yù)算67.48萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算83.58%，同比增9.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.63%；

商品和服務(wù)支出13.23萬(wàn)元, 占基本支出預(yù)算16.39%，同比增2.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.41%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.03萬(wàn)元, 占基本支出預(yù)算0.04%，同比減5.19萬(wàn)元，同比下降99.43%.

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出32.36萬(wàn)元，占支出總預(yù)算28.61%，同比增0.36萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.13%。其中：

商品和服務(wù)支出30萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算92.71萬(wàn)元，同比增0萬(wàn)元；

.資本性支出2.36萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算7.29萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.36萬(wàn)元；

二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2018年財(cái)政撥款支出102.76萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出102.76萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：

1 科學(xué)技術(shù)類(lèi)科目支出預(yù)算95.44萬(wàn)元；

2 社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算9萬(wàn)元；

3 醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算3.33萬(wàn)元；

4 住房保障支出預(yù)算5.32萬(wàn)元;

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）2018年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.18萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.18萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

（二）2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年部門(mén)預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)1.18萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%.原因是無(wú)因公出國(guó)。

2、公務(wù)接待費(fèi)1.18萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，與去年持平。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，其中：

（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，同比減0萬(wàn)元，同比下降0%。

（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，原因是無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2018年本部門(mén)機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共6.47萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年本部門(mén)機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購(gòu)預(yù)算共2.36萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.36萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門(mén)機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車(chē)0輛，其他辦公設(shè)備共68臺(tái)（套）。

4. 預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明

本部門(mén)機(jī)關(guān)及所屬二層單位2018年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如下（最終以區(qū)財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：

本單位2018年無(wú)預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是對(duì)國(guó)有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿(mǎn)足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括：政府性基金收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

七、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。